2024年度
四川省甘孜藏族自治州
（略）
小學(xué)校部門決算
目錄
公開時(shí)間：2025年9月22日
第一部分部門概況..........................................................4一、部門職責(zé)............................................................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.....................................................................5
第二部分2024年度部門決算情況說明...........................6
一、收入支出決算總體情況說明......................................6
二、收入決算情況說明.......................................................6
三、支出決算情況說明.......................................................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.......................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...............8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.....11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...............12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明........................13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明.....................13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................................13
第三部分名詞解釋.........................................................18
第四部分附件.................................................................21
第五部分附表.................................................................30
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門概況
1、部門職責(zé)
（一）主要職能。我校為全民事業(yè)單位：（略）
（二）2024年重點(diǎn)工作完成情況：1、學(xué)校確立了正確的辦學(xué)方向，大力推進(jìn)素質(zhì)教育，不斷提高學(xué)校管理水平，全面深化教育教學(xué)改革，努力實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)創(chuàng)新，積極改進(jìn)和改善辦學(xué)條件，落實(shí)教育科研，各方面均取得顯著成效，教育教學(xué)質(zhì)量大面積提高，凸顯出鮮明的辦學(xué)特色，贏得了社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)和學(xué)生家長(zhǎng)的好評(píng)。
2、積極配合各部門完成國(guó)家精準(zhǔn)扶貧教育檢查驗(yàn)收工作，讓每一個(gè)適齡兒童都得到了最好的教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）小學(xué)校下屬二級(jí)預(yù)算單位：（略）
（略）小學(xué)校2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：（略）
第二部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出總計(jì)均為1742.46萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)減少27.59萬元，增減率為-1.58%。減少原因主要是：2023年瀘定9.5地震后項(xiàng)目支出增加，而本年相對(duì)減少。
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計(jì)1737.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1684.63萬元，占96.98%其他收入52.45萬元，占3.01%。
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計(jì)1719.39萬元，其中：基本支出1446.71萬元，占84.14%；項(xiàng)目支出272.68萬元，占15.85%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為1690.01萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少62.34萬元，增減率為-3.57%。主要變動(dòng)原因?yàn)椋?023年瀘定9.5地震后項(xiàng)目支出增加，而本年相對(duì)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1684.63萬元，占本年支出合計(jì)的97.97%。與2023年度相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少62.34萬元，增減率為-3.57%。主要變動(dòng)原因?yàn)椋?023年瀘定9.5地震后項(xiàng)目支出增加，而本年相對(duì)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公預(yù)算財(cái)政撥款支出1,684.63萬元，主要用于以下方面:教育支出（205類）普通教育（02款）小學(xué)教育（02項(xiàng)）支出1314.58萬元，占78.03%；其他普通教育支出（99項(xiàng)）支出3.50萬元，占0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1684.63，完成預(yù)算**%。其中：
2024年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,684.63萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（205類）（02款）（02項(xiàng)）:支出決算為1318.08
萬元，完成預(yù)算78.24%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）（05款）（02項(xiàng)）:支出決算為211.57萬元，完成預(yù)算12.56%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康（210類）（11款）（02項(xiàng)）:支出決算為46.69萬元，完成預(yù)算2.77%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出（221類）（02款）（01項(xiàng)）：支出決算為108.29萬元，完成預(yù)算6.43%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1446.71萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1405.62萬元，主要包括：基本工資291.40萬元、津貼補(bǔ)貼188.828萬元、績(jī)效工資454.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
日常公用經(jīng)費(fèi)41.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)11.69萬元、印刷費(fèi)0.55萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)0.90萬元、電費(fèi)4.53萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)4.88萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.41萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元、勞務(wù)費(fèi)0.30萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.81萬元、福利費(fèi)5.53萬元、其他商品和服務(wù)支出0.66萬元等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.04萬元，下降28.57%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2023年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年度減少0.04萬元，下降28.57%。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元，主要用于(（略）小學(xué)開支結(jié)對(duì)支教活動(dòng)開支的住宿費(fèi))。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次18人次，共計(jì)支出0.10萬元，具體內(nèi)容包括：住宿費(fèi)（總計(jì)金額0.10萬元）。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)與上年持平。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)與上年持平。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度，（略）小學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出數(shù)與上年持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2024年度，（略）小學(xué)校政府采購(gòu)支出總額50.81萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.81萬元。主要用于：采購(gòu)觸控一體機(jī)14.97萬元；采購(gòu)LED顯示屏35.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，（略）小學(xué)校共有車輛0輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
截至2024年12月31日，（略）小學(xué)校共有房屋7346平方米，價(jià)值353.01萬元，其中：辦公用房1020平方米，價(jià)值74.82萬元;業(yè)務(wù)用房5950平方米，價(jià)值2762.79萬元、其他376平方米，價(jià)值1.92萬元。固定資產(chǎn)原值953.78萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊479.61元，固定資產(chǎn)凈值474.17萬元，在建工程0元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，（略）小學(xué)校在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)教育支出項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2024年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看解決了577名學(xué)生的學(xué)習(xí)需求，同時(shí)保障了學(xué)生的在校生活。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
教育支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)237.92萬元，執(zhí)行數(shù)為237.92萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：按月按需支出。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2024年度)
項(xiàng)目名稱：（略）
預(yù)算單位：（略）
（略）小學(xué)校
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)
預(yù)算數(shù):
237.92
執(zhí)行數(shù):
237.92
其中-財(cái)政撥款:
237.92
其中-財(cái)政撥款:
237.92
其它資金:
其它資金:
年度目標(biāo)完成情況
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成目標(biāo)
能保（略）內(nèi)學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活
能保（略）內(nèi)學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活
績(jī)效指標(biāo)完成情況
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
計(jì)劃完成577名學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活
計(jì)劃完成577名學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活
完成577名學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活
項(xiàng)目完成指標(biāo)
效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)
滿足（略）577名學(xué)生學(xué)習(xí)生活需求，助力教育脫貧攻堅(jiān)
效益指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
滿意度95%
滿意度達(dá)98%
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《（略）小學(xué)校2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)整體項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《整體項(xiàng)目2024年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位：（略）
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
9.教育（類205）普通教育（款20502）學(xué)前教育（項(xiàng)（略））：反映各部門舉辦的教育支出；政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類208）行政事業(yè)單位：（略）
11.住房保障（類221）住房改革支出（款22102）住房公積金（項(xiàng)（略））：反映行政事業(yè)單位：（略）
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
第四部分附件
附件1
（略）小學(xué)校2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位：（略）
（一）機(jī)構(gòu)組成。（略）小學(xué)校為公益一類、全額撥款事業(yè)單位：（略）
（二）機(jī)構(gòu)職能。我校為全民事業(yè)單位：（略）
（三）人員概況。我校編制為58人，上年年末在職57人，本年年末54人（其中退休職工3人：李鳴鳳、袁登秋、牛萬祥）；高級(jí)職稱6人，一級(jí)教師職稱24人，二級(jí)教師職稱20人，三級(jí)教師職稱2人，工勤人員2名。共19個(gè)教學(xué)班，學(xué)生577人。其他人員：長(zhǎng)期臨聘人員15人，（寄宿制炊事員9人，宿管員2人，門衛(wèi)3人，校醫(yī)輔助崗1人），遺屬人員4人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。2024年本單位：（略）
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2024年本單位：（略）
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1.績(jī)效目標(biāo)制定
2024本單位：（略）
（略）
實(shí)施單位：（略）
項(xiàng)目名稱：（略）
預(yù)算金額
1
（略）小學(xué)校
一般管理事務(wù)
1,684.63
合計(jì)
1,684.63
2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
上述項(xiàng)目均嚴(yán)格按照海螺（略）財(cái)政局《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》的要求填報(bào)，其中完整性和明確性情況如下：
（1）績(jī)效目標(biāo)完整性：根據(jù)《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，每個(gè)項(xiàng)目完成填報(bào)了測(cè)算依據(jù)、年度資金支出進(jìn)度方面的投入指標(biāo)；填報(bào)了數(shù)量、質(zhì)量、工作實(shí)效方面的產(chǎn)出指標(biāo)；填報(bào)了社會(huì)效益指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等的效益指標(biāo)。
（2）績(jī)效指標(biāo)明確性：2024年，上述項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值較為清晰，具體如下：
（略）
明確內(nèi)容
具體情況
1
體現(xiàn)單位：（略）
主要從對(duì)社會(huì)、服務(wù)對(duì)象滿意度等影響方面，進(jìn)行細(xì)化效益指標(biāo)
2
目標(biāo)值測(cè)算能提供相關(guān)依據(jù)
或符合客觀實(shí)際情況
各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)值的依據(jù)主要包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、以往經(jīng)驗(yàn)，較為充分，符合客觀實(shí)際
3
具有清晰、可衡量的指標(biāo)值
填報(bào)的目標(biāo)值盡可能量化
3.預(yù)算編制情況
2023年10月，（略）根據(jù)《州本級(jí)2024年部門預(yù)算的通知》下發(fā)了《2024年基本支出預(yù)算編制說明的通知》，本單位：（略）
在執(zhí)行過程中，人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際支出及時(shí)辦理預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，調(diào)整后的年度預(yù)算總額為1,684.63萬元，已批計(jì)劃數(shù)為1,684.637萬元，其中：基本支出1,446.71萬元，項(xiàng)目支出237.92萬元。
（1）部門預(yù)算資金分配合理
部門預(yù)算支出分為基本支出和項(xiàng)目支出。其中：①人員經(jīng)費(fèi)按人事部門核定的工資、津貼等數(shù)額按時(shí)序進(jìn)度均衡發(fā)放；公用經(jīng)費(fèi)按財(cái)政部門制定的相關(guān)支出定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核后據(jù)實(shí)支出。②項(xiàng)目支出做到有計(jì)劃、有步驟地執(zhí)行年度預(yù)算。
（2）部門預(yù)算分配不固化，按照實(shí)際需要編制：本單位：（略）
4.預(yù)算完成情況
（1）效率性方面
本年預(yù)算已批計(jì)劃數(shù)為1,684.63萬元，預(yù)計(jì)支出數(shù)為1,684.63萬元。
預(yù)算完成率=預(yù)計(jì)支出數(shù)/預(yù)算已批計(jì)劃數(shù)
=1,684.63/1,684.63=100.00%
5.本單位：（略）
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
2024年部門支出整體績(jī)效自評(píng)在本單位：（略）
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2024年部門整體支出良好，充分保障了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工工資按月按時(shí)發(fā)放，各項(xiàng)目支出及時(shí)，按時(shí)足額按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放麻風(fēng)病人生活補(bǔ)貼，保障病人利益，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，群眾滿意度高。
（二）存在問題。
部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高，預(yù)算管理績(jī)效工作相對(duì)落后。
（三）改進(jìn)建議。
一是增強(qiáng)部門績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效管理工資隊(duì)伍建設(shè)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)估。
附件2
整體項(xiàng)目2024年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位：（略）
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式：（略）
4．資金分配的原則及考慮因素。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
說明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大（略）（州）分別說明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位：（略）
2．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大（略）（州）統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位：（略）
3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大（略）（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位：（略）
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位：（略）
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說明。
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
（二）存在的問題。
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。
（三）相關(guān)建議。
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表