2024年度
四川省甘孜藏族自治州
（略）小學校部門決算
目錄
公開時間：2025年9月22日
第一部分部門概況..........................................。................4
一、部門職責.....................................................................4
二、機構設置.....................................................................5
第二部分2024年度部門決算情況說明...........................6
一、收入支出決算總體情況說明......................................6
二、收入決算情況說明.......................................................6
三、支出決算情況說明.......................................................7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...............8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....11
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明...............12
八、政府性基金預算支出決算情況說明........................13
九、國有資本經營預算支出決算情況說明.....................13
十、其他重要事項的情況說明........................................13
第三部分名詞解釋.........................................................18
第四部分附件.................................................................21
第五部分附表.................................................................30
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分部門概況
1、部門職責
（一）主要職能。我校為全民事業單位：（略）
（二）2024年重點工作完成情況。1、學校確立了正確的辦學方向，大力推進素質教育，不斷提高學校管理水平，全面深化教育教學改革，努力實現教育教學創新，積極改進和改善辦學條件，落實教育科研，各方面均取得顯著成效，教育教學質量大面積提高，凸顯出鮮明的辦學特色，贏得了社會各界的廣泛贊譽和學生家長的好評。
2、積極配合各部門完成國家精準扶貧教育檢查驗收工作，讓每一個適齡兒童都得到了最好的教育。
二、機構設置
（略）小學校下屬二級預算單位：（略）
（略）小學校2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位：（略）
第二部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出總計均為1145萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少324.65元，增減率為-22.09%。2024年總收支和2023年相比較，減少比列較大，主要原因為本年燕子溝幼兒園單獨建賬編報預算收入支出等，學校減少燕子溝幼兒園項目支出，減少燕子溝鎮南門（略）幼兒園建設項目資金及減少幼兒園教玩具等設施設備采購資金。
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計1145萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1145萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計1145萬元，其中：基本支出900.65萬元，占78.65%；項目支出244.35萬元，占21.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入、支出總計均為1145萬元。與2023年度相比，財政撥款收入總計、支出總計減少比列較大，主要原因為本年燕子溝幼兒園單獨建賬編報預算收入支出等，學校減少燕子溝幼兒園項目支出，減少燕子溝鎮南門（略）幼兒園建設項目資金及減少幼兒園教玩具等設施設備采購資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1145萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比一般公共預算財政撥款減少324.65元，增減率為-22.09%。2024年總支出和2023年相比較，減少比列較大，主要原因為本年燕子溝幼兒園單獨建賬編報預算收入支出等，學校減少燕子溝幼兒園項目支出，減少燕子溝鎮南門（略）幼兒園建設項目資金及減少幼兒園教玩具等設施設備采購資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1145萬元，主要用于以下方面：教育支出（205類）02款01類支出147.76萬元，占12.90%；教育支出（205類）02款02類支出769.81萬元，占67.23%；教育支出（205類）99款99類支出22.92萬元，占2.00%;社會保障和就業（208類）05款05類支出105.88萬元，占9.25%；衛生健康支出210（類）11款02項支出26.71萬元，占2.33%；住房保障支出221（類）02款01項支出71.92萬元，占6.28%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算數為1145，完成預算**%。其中：
1.教育支出（205類）02款01類支出決算數為147.76萬元；完成預算100%，決算數等于預算數。
2.教育支出（205類）02款02類支出決算數為769.81萬元；完成預算100%，決算數等于預算數。
3.教育支出（205類）99款99類支出22.92萬元；完成預算100%，決算數等于預算數。
4.社會保障和就業（208類）05款05類:支出決算為105.88萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5.衛生健康支出210（類）11款02項:支出決算為26.71萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.住房保障支出221（類）02款01項：支出決算71.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出900.65萬元，其中：
人員經費879.48萬元，主要包括：基本工資193.98萬元、津貼補貼126.38萬元、績效工資299.28萬元、機關事業單位：（略）
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，較上年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。決算數與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2023年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位：（略）
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2023年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次，共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出數與上年持平。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出數與上年持平。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2024年度，（略）小學校機關運行經費支出0萬元，比2023年度相比，機關運行經費支出數與上年持平。
（二）政府采購支出情況
2024年度，（略）小學校政府采購工程支出總額153.99萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出153.99萬元、政府采購服務支出0萬元。主要為海螺（略）幼兒園維修改造項目支出。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，（略）小學校共有車輛0輛，其中：主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
截至2024年12月31日，（略）小學校共有房屋2,666平方米，價值238.76萬元，其中：辦公用房2,666平方米，價值238.76萬元;業務用房0平方米，價值0元、其他0平方米，價值0元。固定資產原值312.69萬元，固定資產累計折舊191.40萬元元，固定資產凈值121.29萬元，在建工程546.75萬元（其中（略）南門（略）幼兒園建設項目399.50萬元；海螺（略）幼兒園維修改造項目147.25萬元）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，海螺溝寄宿制小學在年初預算編制階段，組織對教育支出項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2024年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看解決了230名學生的學習需求，同時保障了學生的在校生活。
1.項目績效目標完成情況。
教育支出項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數244.19萬元，執行數為244.19萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了學生的學習和生活(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：項目支出進度較慢。下一步改進措施：按月按需支出。
項目績效目標完成情況表
(2024年度)
項目名稱：（略）
預算單位：（略）
（略）小學校
預算執行情況(萬元)
預算數:
244.19萬元
執行數:
244.19萬元
其中-財政撥款:
244.19萬元
其中-財政撥款:
244.19萬元
其它資金:
其它資金:
年度目標完成情況
預期目標
實際完成目標
能保（略）內學生的學習和生活
轄區內230名學生的學習和生活得到了保障
績效指標完成情況
一級指標
二級指標
三級指標
預期指標值(包含數字及文字描述)
實際完成指標值(包含數字及文字描述)
項目完成指標
數量指標
計劃完成230名學生的學習和生活
計劃完成230名學生的學習和生活
完成230名學生的學習和生活
項目完成指標
項目完成指標
項目完成指標
項目完成指標
……
效益指標
社會效益
滿足（略）230名學生學習生活需求，助力教育脫貧攻堅。
效益指標
……
滿意度指標
滿意度
指標
滿意度95%
滿意度達98%
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2024年部門整體支出績效評價情況開展自評，《（略）小學校2024年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對項目開展了績效評價，《項目2024年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.事業收入：指事業單位：（略）
3.經營收入：指事業單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位：（略）
8.年末結轉和結余：指單位：（略）
9.教育（類205）普通教育（款20502）學前教育（項（略））：反映各部門舉辦的教育支出；政府各部門對社會組織等舉辦的學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
10.社會保障和就業（類208）行政事業單位：（略）
11.住房保障（類221）住房改革支出（款22102）住房公積金（項（略））：反映行政事業單位：（略）
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.經營支出：指事業單位：（略）
15.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
16.機關運行經費：為保障行政單位：（略）
第四部分附件
附件1
（略）小學
2024年部門整體支出績效評價報告
1、部門（單位：（略）
（1）機構組成。
（略）小學校為公益一類、全額撥款事業單位：（略）
（2）機構職能。
我校為全民事業單位：（略）
（三）人員概況。
我校編制為37人，上年年末在職36人，本年年末36人，高級職稱6人，一級教師職稱17人，二級教師職稱11人，工勤人員2名。共12個教學班，學生236人。其他人員：長期臨聘人員2人（寄宿制炊事員2人），遺屬人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2024年本單位：（略）
（二）部門財政資金支出情況。
2024年本單位：（略）
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
1.績效目標制定
2024本單位：（略）
（略）
實施單位：（略）
項目名稱：（略）
預算金額
1
（略）小學校
一般管理事務
1145.00
合計
1145.00
2.目標實現
上述項目均嚴格按照海螺（略）財政局《部門整體支出績效目標編報表》的要求填報，其中完整性和明確性情況如下：
（1）績效目標完整性：根據《部門整體支出績效目標編報表》，每個項目完成填報了測算依據、年度資金支出進度方面的投入指標；填報了數量、質量、工作實效方面的產出指標；填報了社會效益指標、經濟效益指標、可持續影響、服務對象滿意度等的效益指標。
（2）績效指標明確性：2024年，上述項目設定的績效目標值較為清晰，具體如下：
（略）
明確內容
具體情況
1
體現單位：（略）
主要從對社會、服務對象滿意度等影響方面，進行細化效益指標
2
目標值測算能提供相關依據
或符合客觀實際情況
各項指標目標值的依據主要包括標準規范、以往經驗，較為充分，符合客觀實際
3
具有清晰、可衡量的指標值
填報的目標值盡可能量化
3.預算編制情況
2023年10月，（略）根據《州本級2024年部門預算的通知》下發了《2024年基本支出預算編制說明的通知》，本單位：（略）
在執行過程中，人員經費及項目經費根據實際支出及時辦理預算動態調整，調整后的年度預算總額為1145.00萬元，已批計劃數為1145.00萬元，其中：基本支出900.81萬元，項目支出244.19萬元。
（1）部門預算資金分配合理
部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中：①人員經費按人事部門核定的工資、津貼等數額按時序進度均衡發放；公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核后據實支出。②項目支出做到有計劃、有步驟地執行年度預算。
（2）部門預算分配不固化，按照實際需要編制：本單位：（略）
4.預算完成情況
（1）效率性方面
本年預算已批計劃數為1145.00萬元，預計支出數為1145.00萬元。
預算完成率=預計支出數/預算已批計劃數
=1145.00/1145.00=100.00%
5.本單位：（略）
（二）結果應用情況。
2024年部門支出整體績效自評在本單位：（略）
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2024年部門整體支出良好，充分保障了部門正常運轉，職工工資按月按時發放，各項目支出及時，按時足額按標準發放麻風病人生活補貼，保障病人利益，促進社會穩定，群眾滿意度高。
（二）存在問題。
部門預算編制的科學化、精細化有待提高，預算管理績效工作相對落后。
（三）改進建議。
一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工資隊伍建設；二是進一步加強財務規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。
附件2
項目2024年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位：（略）
2．項目立項、資金申報的依據。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式：（略）
4．資金分配的原則及考慮因素。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大（略）（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位：（略）
2．資金到位。匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大（略）（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位：（略）
3．資金使用。匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大（略）（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。
（三）項目財務管理情況。
總體評價各項目實施單位：（略）
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位：（略）
（三）項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。
（二）項目效益情況。
從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。
（二）存在的問題。
結合自評情況，分析存在的問題及原因。
（三）相關建議。
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表