（略）
2024年度部門決算
目錄
（略）概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
（略）2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（略）2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
第六部分附件
（說明：目錄頁碼自行編輯）
（略）概況
一、部門主要職責
（略）成立于2016年7月，（略）二級事業單位：（略）
二、機構設置情況
?根據上述職責，（略）設下列2個內設機構：
辦公室。負責文電、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔信息、保密、安全、信訪、黨建、機構編制、勞動人事管理、政務督查、政務公開工作。財務室。負責本單位：（略）
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
公開01表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
285.68
一、一般公共服務支出
31
270.07
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
二、外交支出
32
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業收入
5
五、教育支出
35
六、經營收入
6
六、科學技術支出
36
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
八、其他收入
8
八、社會保障和就業支出
38
10.69
9
九、衛生健康支出
39
1.85
10
十、節能環保支出
40
11
十一、城（略）支出
41
12
十二、農林水支出
42
13
十三、交通運輸支出
43
14
十四、資源勘探工業信息等支出
44
15
十五、商業服務業等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其（略）支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
3.06
20
二十、糧油物資儲備支出
50
21
二十一、國有資本經營預算支出
51
22
二十二、災害防治及應急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、債務還本支出
54
25
二十五、債務付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計
27
285.68
本年支出合計
57
285.68
使用非財政撥款結余（含專用結余）
28
結余分配
58
年初結轉和結余
29
年末結轉和結余
59
總計
30
285.68
總計
60
285.68
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位：（略）
二、收入決算表
公開02表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
科目代碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
285.68
285.68
201
一般公共服務支出
270.08
270.08
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
19.84
19.84
（略）
事業運行
19.84
19.84
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
250.24
250.24
（略）
事業運行
250.24
250.24
208
社會保障和就業支出
10.69
10.69
20805
行政事業單位：（略）
10.69
10.69
（略）
機關事業單位：（略）
3.61
3.61
（略）
機關事業單位：（略）
7.08
7.08
210
衛生健康支出
1.85
1.85
21011
行政事業單位：（略）
1.85
1.85
（略）
事業單位：（略）
1.85
1.85
221
住房保障支出
3.06
3.06
22102
住房改革支出
3.06
3.06
（略）
住房公積金
3.06
3.06
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
三、支出決算表
公開03表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
285.68
35.44
250.24
201
一般公共服務支出
270.08
19.84
250.24
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
19.84
19.84
（略）
事業運行
19.84
19.84
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
250.24
250.24
（略）
事業運行
250.24
250.24
208
社會保障和就業支出
10.69
10.69
20805
行政事業單位：（略）
10.69
10.69
（略）
機關事業單位：（略）
3.61
3.61
（略）
機關事業單位：（略）
7.08
7.08
210
衛生健康支出
1.85
1.85
21011
行政事業單位：（略）
1.85
1.85
（略）
事業單位：（略）
1.85
1.85
221
住房保障支出
3.06
3.06
22102
住房改革支出
3.06
3.06
（略）
住房公積金
3.06
3.06
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
285.68
一、一般公共服務支出
33
270.07
270.07
二、政府性基金預算財政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經營預算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學技術支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會保障和就業支出
40
10.69
10.69
9
九、衛生健康支出
41
1.85
1.85
10
十、節能環保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、農林水支出
44
13
十三、交通運輸支出
45
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
15
十五、商業服務業等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
3.06
3.06
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務還本支出
56
25
二十五、債務付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
285.68
本年支出合計
59
285.68
285.68
年初財政撥款結轉和結余
28
年末財政撥款結轉和結余
60
一般公共預算財政撥款
29
61
政府性基金預算財政撥款
30
62
國有資本經營預算財政撥款
31
63
總計
32
285.68
總計
64
285.68
285.68
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）
項目
本年支出
科目代碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
285.68
35.44
250.24
201
一般公共服務支出
270.08
19.84
250.24
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
19.84
19.84
（略）
事業運行
19.84
19.84
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
250.24
250.24
（略）
事業運行
250.24
250.24
208
社會保障和就業支出
10.69
10.69
20805
行政事業單位：（略）
10.69
10.69
（略）
機關事業單位：（略）
3.61
3.61
（略）
機關事業單位：（略）
7.08
7.08
210
衛生健康支出
1.85
1.85
21011
行政事業單位：（略）
1.85
1.85
（略）
事業單位：（略）
1.85
1.85
221
住房保障支出
3.06
3.06
22102
住房改革支出
3.06
3.06
（略）
住房公積金
3.06
3.06
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）
人員經費
公用經費
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
301
工資福利支出
34.00
302
商品和服務支出
0.49
307
債務利息及費用支出
30101
基本工資
10.23
30201
辦公費
0.10
30701
國內債務付息
30102
津貼補貼
1.04
30202
印刷費
30702
國外債務付息
30103
獎金
3.90
30203
咨詢費
310
資本性支出
30106
伙食補助費
30204
手續費
31001
房屋建筑物購建
30107
績效工資
3.22
30205
水費
0.10
31002
辦公設備購置
30108
機關事業單位：（略）
3.61
30206
電費
0.10
31003
專用設備購置
30109
職業年金繳費
7.08
30207
郵電費
31005
基礎設施建設
30110
職工基本醫療保險繳費
1.85
30208
取暖費
31006
大型修繕
30111
公務員醫療補助繳費
30209
物業管理費
31007
（略）絡及軟件購置更新
30112
其他社會保障繳費
30211
差旅費
0.10
31008
物資儲備
30113
住房公積金
3.06
30212
因公出國（境）費用
31009
土地補償
30114
醫療費
30213
維修（護）費
31010
安置補助
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
31011
地上附著物和青苗補償
303
對個人和家庭的補助
0.95
30215
會議費
31012
拆遷補償
30301
離休費
30216
培訓費
31013
公務用車購置
30302
退休費
30217
公務接待費
0.09
31019
其他交通工具購置
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
31021
文物和陳列品購置
30304
撫恤金
30224
被裝購置費
31022
無形資產購置
30305
生活補助
0.95
30225
專用燃料費
31099
其他資本性支出
30306
救濟費
30226
勞務費
399
其他支出
30307
醫療費補助
30227
委托業務費
39907
國家賠償費用支出
30308
助學金
30228
工會經費
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30309
獎勵金
30229
福利費
39909
經常性贈與
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
39910
資本性贈與
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
39999
其他支出
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
30299
其他商品和服務支出
人員經費合計
34.96
公用經費合計
0.49
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
無
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
無
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）
預算數
決算數
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.50
0.50
0.09
0.09
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為285.68萬元。與2023年度相比，收、支總計增加76.38萬元，增長26.7%,主要原因23年非稅收入結轉在24年。
圖1：收、支決算總計變動情況
萬元
（略）（略）年度
2024年座
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計285.68萬元，與2023年度相比，收入合計增加76.38萬元，增長26.7%。其中：財政撥款收入285.68萬元，占本年收入100.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位：（略）
圖2：收入決算結構
上級補動收入
0.0%
事業收入
0.0%
經營收入
0.0%
附單位：（略）
0.0%
其他收入
0.0%
財數收入
100.0%
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計285.68萬元，與2023年度相比，支出合計增加76.38萬元，增長26.7%。其中：基本支出35.44萬元，占本年支出12.4%；項目支出250.24萬元，占本年支出87.6%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位：（略）
圖3：支出決算結構
上上級支出
0.0%
經營支出
D.0%
對附病單位：（略）
0.0%
基本支出
12.4%
項目支出
87.8%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為285.68萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加76.38萬元，增長26.7%。主要原因是23年非稅收入結轉在24年。
2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入285.68萬元，比2023年度決算數增加76.38萬元,增加主要原因是23年非稅收入結轉在24年，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是無此項收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是無此項收入。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
(萬
（略）010050。
2023年座
2024年度
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出285.68萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加76.38萬元，增長26.7%。主要原因是23年非稅收入結轉在24年。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出285.68萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出270.08萬元，占94.53%。主要是用于項目支出。
2.社會保障和就業支出類支出10.69萬元，占3.74%。主要是用于五險一金支出。
3.衛生健康支出類支出1.85萬元，占0.65%。主要是用于五險一金支出。
4.住房保障支出類支出3.06萬元，占1.07%。主要是用于五險一金支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為319.77萬元，支出決算為285.68萬元，完成年初預算的89.3%。其中：
1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為319.77萬元，支出決算為285.68萬元，完成年初預算的89.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：按照過緊日子要求壓減經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出35.45萬元，其中：
人員經費34.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費0.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、（略）絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.50萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的18.0%。較上年減少3.92萬元，下降97.8%,決算數小于全年預算數的主要原因：按照過緊日子要求壓減經費；決算數較上年減少的主要原因：按照過緊日子要求壓減經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：無此項支出。決算數較上年持平的主要原因無此項支出發生。
全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無此項支出發生。
2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較上年減少3.93萬元，下降100.0%。決算數持平全年預算數的主要原因：無此項支出發生。決算數較上年減少的主要原因：無此項支出發生。其中：
(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無此項支出發生。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出0.00萬元，主要用于無此項支出發生。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費全年預算為0.50萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的18.0%，較上年增加0.01萬元，增長12.5%。決算數小于全年預算數的主要原因：按照過緊日子要求壓減經費.其中：
外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。
國內公務接待支出0.09萬元，接待對象主要是外商，主要是開展協商拆遷事宜。2024年共接待國內來訪團組1個，5人次（不包括陪同人員）。
十、機關運行經費支出說明
無
十一、政府采購支出說明
無
十二、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，（略）共有車輛25輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車25輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，；單位：（略）
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金197萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，評分為90，評級為優。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，評分為90，評級為優
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位：（略）
（三）績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。單位：（略）
部門績效評價結果擬應用情況。單位：（略）
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位：（略）
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
（四）上級補助收入：指從事業單位：（略）
（五）事業收入：指事業單位：（略）
（六）經營收入：指事業單位：（略）
（七）其他收入：指單位：（略）
（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
（九）年初結轉和結余：指單位：（略）
（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
2.…
（參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋）
（十一）結余分配：指事業單位：（略）
（十二）年末結轉和結余：指單位：（略）
（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（十五）經營支出：指事業單位：（略）
（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位：（略）
（十七）機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
(十八)其他專用名詞。
（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）
第六部分附件
一、（略）整體績效評價自評表或（報告）
無
二、2024年度車輛運行政府購買服務項目績效評價自評表
2024年度車輛運行購買服務項目自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
車輛運行購買服務
主管部門
（略）
項目實施單位：（略）
（略）
項目類別
1、部門預算項目?2、本級專項□3、上級轉移支付項目□
項目屬性
1、持續性項目?2、新增性項目□
項目類型
1、常年性項目?2、延續性項目□3、一次性項目□
預算執行情況（萬元）
（20分）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B/A）
年度財政資金總額
197萬元
197萬
100%
年度績效目標1
（XX分）
一級指標
二級指標
三級指標
年初目標值（A）
實際完成值（B）
產出指標
數量指標
出車時間
365天
365天
經濟成本指標
車輛運行費
197萬
197萬
質量指標
安全出行率
100%
100%
時效指標
完成出車任務
100%
100%
效益指標
經濟效益指標
加強日常維護，降低維修成本
100%
100%
社會效益指標
公車私用減少率
100%
100%
生態效益指標
綠色環保率
100%
100%
可持續影響指標
縣直各單位：（略）
100%
100%
滿意度指標
服務對象滿意度指標
受益對象滿意率
100%
97%
……
年度績效目標2
……
偏差大或
目標未完成
原因分析
無
改進措施及
結果應用方案
無
備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3.部門預算項目以二級項目填報，本級專項、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。
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