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（略）?
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2024年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機構設置2
第二部分2024年度部門決算公開表2
第三部分2024年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明6
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明7
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明9
十、預算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明13
第四部分名詞解釋15
第一部分基本情況
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一、單位：（略）
主要職責：
（一）承擔水務項目的項目法人職責，負責水務項目的建設管理和組織實施工作。
（二）負責水務項目建設跟蹤服務工作，協調解決項目建設存在的問題；協助項目安排、籌辦項目相關會議等綜合服務工作；負責水務項目的策劃包裝工作。
（三）負責水務工程項目檔案管理、統計報表、信息匯總和發布、宣傳工作。
（四）負責組織擬定水務設施運行維護管理技術方案。組織水務工程運行管理及小水電技術業務培訓。
（五）（略）委、市政（略）水務局交辦的其他工作事項。
二、機構設置
無。
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第二部分2024年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2024年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2024年度收入總計74913.39萬元，支出總計74913.39萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少1936萬元，下降2.52%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款增加452.06萬元；二是政府性基金預算財政撥款減少2005.94萬元。
（一）收入總計主要構成
本年收入74052.32萬元。
使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，較2023年度決算數持平。
年初結轉結余861.07萬元，主要是工程項目工程款，較2023年度決算數增加26.96萬元，增長3.23%，主要原因是工程項目進度緩慢，資金支付率下降。
（二）支出總計主要構成
本年支出74079.28萬元。
結余分配0萬元，較2023年度決算數持平。
年末結轉結余834.11萬元，主要是2023年水利發展資金項目工程款，較2023年度決算數減少26.96萬元，下降3.13%，主要原因是上級部門安排的工程項目款。
二、收入決算情況說明本年收入74052.32萬元，其中：財政撥款收入74052.32萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
三、支出決算情況說明
本年支出74079.28萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出74079.28萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入74052.32萬元，支出74052.32萬元。與2023年度相比，財政撥款收入減少1553.87萬元，下降2.06%，主要原因：一般公共預算財政撥款增加452.06萬元；二是政府性基金預算財政撥款減少2005.94萬元。支出減少1553.87萬元，下降2.06%，主要原因：社會保障和就業支出減少1532.66萬元。
財政撥款年初結轉結余0萬元，主要是工程項目工程款，較2023年度決算數持平。
財政撥款年末結轉結余0萬元，主要是工程項目工程款，較2023年度決算數持平。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出19786.75萬元，占本年支出合計的26.41%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加452.07萬元，增長2.34%，主要原因是節能環保支出增加2832.32萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出19786.75萬元，主要用于以下方面：節能環保支出（類）支出6394.36萬元，占32.32%；農林水支出（類）支出12818.02萬元，占64.78%；災害防治及應急管理支出（類）支出574.37萬元，占2.9%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為33719.59萬元，支出決算為19786.75萬元，完成年初預算的58.68%。其中：
1.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為6957.56萬元，支出決算為6394.36萬元，完成年初預算的91.91%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目進度緩慢，資金支付緩慢。
2.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為23639.35萬元，支出決算為3148.94萬元，完成年初預算的13.32%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目業主的變更，可執行指標被調劑。
3.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為586.09萬元，支出決算為388.91萬元，完成年初預算的66.36%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目進度緩慢，資金支付緩慢。
4.農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為421.75萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：上級部門安排下達工程項目款。
5.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1354.47萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：上級部門安排下達工程項目款。
6.農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。
年初預算為913.49萬元，支出決算為913.49萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因：上級部門安排下達工程項目款。
7.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預算為1074.74萬元，支出決算為977.66萬元，完成年初預算的90.97%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目進度緩慢，資金支付緩慢。
8.農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.75萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：（略）級追加以前年度盤活資金項目。
9.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為543.52萬元，支出決算為4797.67萬元，完成年初預算的882.70%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加項目資金、市級追加以前年度盤活資金項目以及2024年預算大本安排資金。
10.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為4.83萬元，支出決算為654.74萬元，完成年初預算的13555.69%。決算數大于預算數的主要原因：2024年下達銜接資金項目資金以及上級部門安排下達工程項目款。
11.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為134.62萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：2024（略）和美鄉村建設項目。
12.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為574.37萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：上級部門安排下達工程項目款。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出0萬元，其中：人員經費0萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出54265.57萬元，占本年支出合計的72.44%。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少2005.94萬元，下降3.56%，主要原因是其他支出減少33305.40萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出54265.57萬元，主要用于以下方面：城（略）支出（類）支出30207.52萬元，占55.67%；農林水支出（類）支出3258.05萬元，占6%；其他支出（類）支出20800.00萬元，占38.33%。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為3834.30萬元，支出決算為54265.57萬元，完成年初預算的1415.27%。其中：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為112.67萬元，支出決算為1101.20萬元，完成年初預算的977.37%。決算數大于預算數的主要原因：上級部門安排下達工程項目款。
2.城（略）支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）城（略）公共設施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29106.32萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：2024年下達超長期特別國債資金項目工程款。
3.農林水支出（類）國家重大水利工程建設基金安排的支出（款）其他重大水利工程建設基金支出（項）。
年初預算為295.58萬元，支出決算為76.01萬元，完成年初預算的100%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目進度緩慢，資金支付緩慢。
4.農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。
年初預算為3206.05萬元，支出決算為2967.12萬元，完成年初預算的92.55%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目進度緩慢，資金支付緩慢。
5.農林水支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。
年初預算為220萬元，支出決算為214.92萬元，完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目進度緩慢，資金支付緩慢。
6.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20800.00萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：2024年下達債券資金項目工程款。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出持平。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
?2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
?（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.?因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費支出決算與預算數持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
公務用車購置及運行費支出決算數與預算數持平。
?3.公務接待費支出0萬元，其中：
國內接待費支0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次0。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次0。
公務接待費支出決算數與預算數持平。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算績效管理要求，根據預算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“（略）那（略）（略）工程（一期）”等99個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出19786.75萬元，政府性基金預算支出54265.57萬元，單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門（單位：（略）
99個項目績效自評表，48個項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。全年預算數為88570.49萬元，執行數為74079.28萬元，完成預算的83.64%。項目績效目標完成情況：一是資金預算執行情況；二是績效目標完成情況。發現的主要問題及原因：一是有些項目沒有達到資金預算執行率100%；二是績效目標設置有偏差。下一步改進措施：一是沒有特殊情況下爭取每個項目資金預算執行率100%；二是績效目標設置符合不偏差。
（三）部門評價結果
無
（四）財政評價結果
無
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（略）機關運行經費0萬元與年初預算持平。
（二）政府采購支出情況
（略）政府采購支出總額2470.05萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2470.05萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米。
本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。
單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
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第四部分名詞解釋
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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位：（略）
三、事業收入：指事業單位：（略）
四、經營收入：指事業單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位：（略）
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位：（略）
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
十六、支出功能分類：
節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項），農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項），農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項），農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項），農林水支出（類）水利（款）水土保持（項），農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項），農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項），農林水支出（類）水利（款）農村供水（項），農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項），農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項），農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項），災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項），城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項），城（略）支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）城（略）公共設施（項），農林水支出（類）國家重大水利工程建設基金安排的支出（款）其他重大水利工程建設基金支出（項），農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項），農林水支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項），其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。