（略）（略）水利局(本級)
2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能。
1.負責保（略）水資源的合理開發利用。擬（略）水利發展規劃和政策，起草水利方面的規范性文件并組織實施，組織編（略）水資源綜合規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃；
2.負（略）生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理、擬（略）水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。組織實施防洪論證制度，組織實施水資源有償使用工作。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作；
3.按規定制（略）水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織實施，按區政府規定權限審批、核準國家、（略）、市級、區級規劃內和年度計劃規模內水利固定資產投資項目，提出中央、（略）、市水利資（略）級水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理；
4.負（略）水資源保護工作。組織編制并實（略）水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護工作；
5.負（略）節約用水工作。貫徹節約用水政策，編（略）節約用水規劃，執行有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作；
6.組織指（略）水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指（略）（略）絡建設。組織指（略）重要江河的治理、開發和保護。指（略）河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作；
7.負（略）水利工程建設和運行管理。負責監督病險水庫、水閘、江河（海）堤防的除險加固建設。組織實施河道管理范圍內建設項目工程建設方案審查制度。指導水利設施的管理、保護和綜合利用。承擔水利建設質量考核工作。指導水庫、堤防、水閘等水利工程的運行管理、維修養護和綜合利用與劃界。組織指導水庫大壩、水閘注冊登記管理。組織編（略）洪水干旱防治規劃和防護標準、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施。負責直屬水庫工程運行管理；
8.負責水土保持工作。擬（略）水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治。負責有關生產建設項目水土保持方案的審批、監督實施及驗收工作，指導有關水土保持建設項目的實施，征收水土保持防治費和水土保持補償費；
9.負責指（略）農村水利工作。組織開展中型灌排工程建設與改造。負責農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。負責農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。組織指導農村水利科普研究，負責農村水利技術推廣和管理工作；
10.負（略）重大水事違法案件的查處，協調、仲（略）的水事糾紛，指導水政監察、水行政執法和水行政規費征收；
11.組織開展水利行業質量監督工作。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指（略）水利（略）場的監督管理和水利（略）場信用體系建設，組織實施水利工程建設的監督；
12.承（略）的日常工作事務，組織指（略）河長制湖長制實施和監督考核。指（略）河湖水域及其岸線的管理、保護和綜合利用。督促落實（略）、市河（略）河長會議議決事（略）總河長、河長交辦的其他工作；
13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編（略）洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織編（略）重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的專業技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作；
14.完（略）委員會、（略）（略）人民政府交辦的其他任務；
15.職能轉變。（略）（略）水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，（略）經濟社會發展提供水安全保障。
（二）機構設置情況。
（略）（略）水利局內設機構：
1.辦公室(人事財務股)。負責局機關日常運轉工作事務。負責局機關和直屬單位：（略）
2.建設與運行管理股（水旱災害防御股水資源股）。負（略）的日常工作事務，組織指（略）河長制湖長制實施和監督考核，督促落實（略）、市河（略）河長會議議決事（略）總河長、河長交辦的其他工作。
二、部門決算單位：（略）
（略）（略）水利局本級2024年部門決算編報（略）水利局機關、（略）（略）農田水利管理站、（略）（略）水利水電工程管理站等3個單位：（略）
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計9204.44萬元，同比增加4297.75萬元，增長87.59%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入9204.44萬元，為（略）本級財政當年撥付的財政資金。同比增加4297.75萬元，增長87.59%，主要原因是增加環北部灣廣西水資源配置工程資本金注入、“雙高”基地水利化建設工程、水庫除險加固工程、標準海堤工程、中小河流治理工程、水利工程設施修復等專項債券項目支出。
（二）支出總計9204.44萬元，同比增加4297.75萬元，增長87.59%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）1.04萬元：主要用于10月醫療保險（含生育保險）支出。同比增加1.04萬元，增長100%，主要原因是追加2024年10月醫療保險（含生育保險）支出預算。
2.社會保障和就業（類）149.37萬元：主要用于按國家規定繳納在職機關事業單位：（略）
3.衛生健康支出（類）46.75萬元：主要用于按國家規定支付退休人員醫療費、公務員醫療補助、醫療保險（含生育保險）等方面支出。同比增加7.81萬元，增長20.06%，主要原因是補繳2023年11-12月費用造成本年支出增加。
4.城（略）支出（類）1691.10萬元：主要用于農村基礎設施建設支出。同比增加1570.21萬元，增長1298.88%，主要原因是增加水庫除險加固、標準海堤、“雙高”基地水利化建設工程、中小河流治理、水利工程設施修復等專項債券項目支出。
5.農林水支出（類）4276.67萬元：主要用于農業生產發展、行政運行、水利工程建設、水利工程運行與維護、水利前期工作、水利執法監督、水土保持、水資源節約管理與保護、防汛、江河湖庫水系綜合整治、農村供水、其他水利支出、農村基礎設施建設、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、其他農林水支出等方面支出。同比減少273.33萬元，下降6.01%，主要原因是機構改革劃撥11人到綜合執法局行政運行、減少水利建設等項目支出。
6.住房保障支出（類）39.51萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金支出。同比增加0.54萬元，增長1.39%，主要原因是工資福利提高、機構改革劃撥11人到綜合執法局。
7.其他支出（類）3000萬元，主要用于環北部灣廣西水資源配置工程資本金注入。同比增加3000萬元，增長100%，主要原因是追加環北部灣廣西水資源配置工程資本金注入專項債券項目預算支出。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）（略）水利局本級2024年度一般公共預算財政撥款支出4513.33萬元，其中：基本支出635.42萬元，項目支出3877.91萬元。具體支出情況如下：
1.行政運行1.04萬元，主要用于支付2024年10月醫療保險（含生育保險）支出。
2.行政單位：（略）
3.機關事業單位：（略）
4.死亡撫恤68.01萬元，主要用于退休人員黃超錫、李樹生、賴崇明3人死亡撫恤金。
5.行政單位：（略）
6.公務員醫療補助13.39萬元，主要用于單位：（略）
7.農業生產發展13.36萬元，主要用于農村安全飲水和小型水源建設項目質保金。
8.其他農業農村支出17.60萬元，主要用于農村安全飲水項目管理費和康干渠絲茅坪至團和段干渠清淤維修項目。
9.行政運行528.43萬元，主要用于確保單位：（略）
10.水利工程建設1247.91萬元，主要用于小型水庫除險加固、農業水價綜合改革、中小河流治理等項目支出。
11.水利工程運行與維護615.80萬元，主要用于小型水庫維修養護、水利設施水毀修復以及防溺水設施設備采購等方面支出。
12.水利前期工作8萬元，主要用于農村供水水質提升專項行動實施方案編制。
13.水利執法監督175.04萬元，主要用于2021年第四批拆解茅嶺非法采砂船和打擊非法采砂工作經費以及水政水保執法經費等支出。
14.水土保持7.74萬元，主要用于水土保持方案報告書技術評審費支出。
15.水資源節約管理與保護10.44萬元，主要用于飲用水水源地保護項目、水資源執法監察、水法及河道管理等宣傳費用支出。
16.防汛768.62萬元，主要用于水閘堤防水毀修復、水庫值守費、山洪災害防治設施維修養護等支出。
17.江河湖庫水系綜合整治68.79萬元，主要用于幸福河湖建設、“四亂”整治等支出。
18.農村供水175.74萬元，主要用于農村飲水工程維修養護、水質檢測及農業水價綜合改革整體推進實施方案編制等支出。
19.其他水利支出14.80萬元，主要用于非統發財撥人員績效工資增量、防溺水設施設備采購等支出。
20.農村基礎設施建設支出542.88萬元，主要用于鄉村振興農村安全飲水項目和水閘建設項目支出。
21.其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出32.96萬元，主要用于銜接鄉村振興項目設計費和監理費支出。
22.其他農林水支出48.55萬元，主要用于“雙高”基地土地整治工程建設支出。
23.住房公積金39.51萬元，主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）（略）水利局本級2024年一般公共預算財政撥款基本支出635.42萬元，其中：人員經費564.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
（略）（略）水利局本級2024年度政府性基金預算財政撥款支出4691.10萬元，其中：
1.農村基礎設施建設支出19.26萬元，主要用于水毀工程修復。
2.城市建設支出1291.96萬元，主要用于中小河流治理、標準海堤、水庫除險加固、水利工程設施修復等項目支出。
3.農村基礎設施建設支出379.88萬元，主要是用于標準海堤、水庫除險加固、“雙高”基地水利化建設等工程支出。
4.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出3000萬元，主要用于環北部灣廣西水資源配置工程支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）（略）水利局本級2024年度財政撥款“三公”經費年度預算安排23.70萬元，支出決算20.92萬元，完成年度預算的88.27%；支出決算數比2023年度增加18.56萬元，增長786.44％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出20.21萬元，完成年度預算的92.71%，同比增加18.35萬元，增長986.56％。
1.公務用車購置費2024年度支出16.73萬元，完成年度預算的92.94%，同比增加16.73萬元，增長100％。主要用于新購置公務用車1輛。2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數小于年度預算數的主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約減少公務用車購置及運行維護費支出。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是：新購置公務用車1輛。
2.公務用車運行維護費2024年度支出3.48萬元，完成年度預算的91.58%，同比增加1.62萬元，增長87.1％。主要原因是：根據工作需要調增1輛公務用車。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于年度預算數的主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約減少公務用車運行維護費支出。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是：根據工作需要調增1輛公務用車。
（三）2024年度公務接待費支出0.71萬元，完成年度預算的37.37%，同比增加0.21萬元，增長42％。主要用于安排接待上級單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于年度預算數的主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約減少公務接待費支出。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是：2024年度涉及績效考評項目增多和工作的需要，公務接待活動也隨之增加，導致公務接待費用上升。
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第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
（略）（略）水利局2024年度機關運行經費支出70.58萬元，比2023年度減少18.33萬元，降低20.62%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減公用經費。
二、政府采購支出情況說明。
（略）（略）水利局本級2024年度政府采購支出總額3913.06萬元，其中：政府采購貨物支出0.51萬元、政府采購工程支出3710.46萬元、政府采購服務支出202.1萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）（略）水利局共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目86個，項目支出總額7440.23萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：80個項目評為一等，涉及資金7850.64萬元，占項目總數比例93.02%，占項目支出總額比例97.67%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；3個項目評為三等，涉及資金207.8萬元，占項目總數比例3.49%，占項目支出總額比例2.12%；3個項目評為四等，涉及資金106.10萬元，占項目總數比例3.49%，占項目支出總額比例0%。自評發現的主要問題及原因：一是同一項目建立多個項目庫，如：同一項目涉及多種來源的資金時，由于項目資金來源不同，以及項目庫不同，導致同一項目需要建立多個項目庫，同一項目同時出現在2023年結轉到2024年項目自評及2024年項目自評，以上原因的存在，造成同一項目重復評價，不能完整反映項目的全部投資、資金投資與項目建設不匹配等現象出現；二是績效管理。雖然我局預算資金管理精細化水平有所提高，但由于項目預算編制人員績效預算專業知識欠缺和經驗不足等因素影響，導致預算編制人員績效評價指標體系設置缺乏科學性、合理性、績效目標不規范。下一步改進措施：一是統籌和規范各項目項目庫的設立，提高績效評價考核的科學性。二是加強與當地政府、財政部門的溝通協調，加快征地進度和補償款的支付，盡快解決施工用地問題，督促各施工單位：（略）
2.部分重點項目績效自評情況。
第五批政府專項債券資金-標準海堤工程項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為98.51分，評級為一等，項目全年預算數為507.72萬元，執行數為507.72萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成團和圍、犁頭嘴、那麗鎮沙浪角等海堤標準化建設。
第五批政府專項債券資金-水庫除險加固工程項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為99.65分，評級為一等，項目全年預算數為439萬元，執行數為439萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成深坪、石排麓、樸子嶺等小型水庫除險加固工程款、監理費、設計費以及水庫大壩安全鑒定等費用。
鄉村振興農村安全飲水項目（中央第一批）項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：新建大口井1口、擴建大口井1口；新建機鉆橫井1口；新建泵房2間；新建30m3放水塔1座；安裝不銹鋼水箱2個；敷設抽水管道約340m，供水管道約22540m；敷設LGJ-35/6架空電纜線約2670m；安裝水泵23套、簡易消毒設備3套、蓄水箱11個、戶外開關21套、水表1個等。
環北部灣廣西水資源配置工程項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為3000萬元，執行數為3000萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成環北部灣廣西水資源配置工程3000萬元資本金注入。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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