目?錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2024年度部門決算公開報表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況說明
二、2024年度收入決算情況說明
三、2024年度支出決算情況說明
四、2024年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、2024年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、2024年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、2024年度非財政撥款收支決算情況說明
十一、2024年度機關運行經費支出情況說明
十二、2024年度政府采購支出情況說明
十三、2024年度國有資產占用情況說明
十四、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
?
第一部分部門概況一、部門職責（一）提供公共衛生服務：承擔農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式：（略）
（三）承擔公共衛生管理：（略）的技術指導和鄉村醫生培訓等工作。（四）婦幼計生管理：對（略）內的婦女兒童和計劃生育工作進行管理、登記、建立檔案，定期對孕產婦進行體檢和相關知識講解及政策宣傳等工作。二、機構設置本部門（單位：（略）
下屬單位：（略）
按照決算編報要求，納入本部門（單位：（略）
（略）
單位：（略）
單位：（略）
1
（略）衛生院
財政補助事業單位：（略）
?
第二部分?2024年度部門決算公開報表公開報表詳見附件。
第三部分2024年度部門決算情況說明一、2024年度收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支決算總計1991.09萬元，與2023年度相比，減少166.45萬元，下降7.71%，主要原因是：本年度我院醫療業務收入有所下降，下降了185.98萬元，醫保DIP的政策進一步規范了診療行為，減少了不合理的檢查、治療等收費項目，在減少收費的同時主要是減輕了患者的就醫負擔。
二、2024年度收入決算情況說明
本年收入合計1991.09萬元，其中：財政撥款收入849.16萬元，占42.65%；事業收入1133.74萬元，占56.94%；其他收入8.19萬元，占0.41%。
三、2024年度支出決算情況說明
本年支出合計1991.09萬元，其中：基本支出1809.78萬元，占90.89%;項目支出181.32萬元，占9.11%。
四、2024年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支決算總計849.16萬元。與2023年相比，增加12.81萬元，增長1.53%，主要原因是：本年度新招考入職1人，調入4人，調出2人，薪級晉升、崗位提升導致人員經費補助增加及基本公共衛生服務項目經費較上年有所增加。
五、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出849.16萬元，占本年支出合計的42.65?%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出增加12.81萬元，增長1.53%，主要原因是：本年度新招考入職1人，調入4人，調出2人，薪級晉升、崗位提升導致人員經費補助增加及基本公共衛生服務項目經費較上年有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出科目（類）2.25萬元，占0.26%；社會保障和就業支出科目（類）93.02萬元，占10.95%；衛生健康支出科目（類）703.38萬元，占82.83%；住房保障支出科目（類）50.51萬元，占5.95%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為537.43萬元，支出決算為849.16萬元，完成年初預算的158%。其中：
1.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出?（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因是該項為2023年度考核優秀人員獎勵，統（略）衛生健康局預算申報資金。
2.社會保障和就業支出科目（類）撫恤科目（款）死亡撫恤科目（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.24萬元。決算數大于預算數的主要原因是本年度我院在編在職人員死亡1人，為死亡撫恤金及喪葬費補助款項。
3.社會保障和就業支出科目（類）行政事業單位：（略）
4.社會保障和就業支出科目（類）行政事業單位：（略）
5.社會保障和就業支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為3.79萬元，支出決算為5.23萬元，完成年初預算的137.99%。決算數大于預算數的主要原因是本年度新招錄在編人員1人及中途調入人員4人均使用財政資金支出其工傷及失業保險。
6.衛生健康支出科目（類）衛生健康管理事務科目（款）行政運行科目（項）。年初預算為0萬元，支出決算為37.29萬元。決算數大于(或小于)預算數的主要原因是該項年初本單位：（略）
7.衛生健康支出科目（類）基層醫療衛生機構科目（款）鄉鎮衛生院科目（項）。年初預算為377.29萬元，支出決算為445.53萬元，完成年初預算的118.09%。決算數大于預算數的主要原因是該項為在編人員基本工資、津貼補貼、績效工資等工資項目，本年度新招錄在編人員1人及中途調入人員4人導致有所增加。
8.衛生健康支出科目（類）基層醫療衛生機構科目（款）其他基層醫療衛生機構支出科目（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.98萬元。決算數大于預算數的主要原因是該項為基本藥物補助項目及村醫基本藥物補助和定額補助，由縣衛健局統一預算撥付使用，未在我單位：（略）
9.衛生健康支出科目（類）公共衛生科目（款）基本公共衛生服務科目（項）。年初預算為0萬元，支出決算為151.11萬元。決算數大于預算數的主要原因是該項為基本公共衛生服務項目，由縣衛健局統一預算撥付使用，未在我單位：（略）
10.衛生健康支出科目（類）行政事業單位：（略）
11.衛生健康支出科目（類）行政事業單位：（略）
12.住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）。年初預算為66.83萬元，支出決算為50.51萬元，完成年初預算的75.58%。決算數小于預算數的主要原因是該項為在編人員住房公積金，本年度預算是測算基數中包括了單位：（略）
六、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出667.85萬元，用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中：
人員經費667.85萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、醫療保險、工傷失業保險、住房公積金、退休費、撫恤金、獎勵金。
公用經費0萬元。
七、2024年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，全年使用財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%。其中：
公務用車購置費0萬元，購置公務車0臺。
公務用車運行維護費0萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完
成預算數的0%。國內公務接待0批次，0人次，支出0萬元，其中：外事接待費接待0批次，0人次，支出0萬元，主要支出內容0；無國（境）外公務接待支出。
八、2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明2024年度我部門（單位：（略）
九、2024年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明2024年度我部門（單位：（略）
十、2024年度非財政撥款收支決算情況說明2024年度非財政撥款收入決算總額1141.93萬元，其中：事業收入1133.74?萬元，經營收入0萬元，其他收入8.19?萬元。非財政撥款支出決算總額1141.93萬元，其中：
（1）衛生健康支出科目（類）基層醫療衛生機構科目（款）鄉鎮衛生院科目（項）支出1141.93萬元。
十一、2024年度機關運行經費支出情況說明本單位：（略）
十二、2024年度政府采購支出情況說明本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、2024年度國有資產占用情況說明截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是醫療救護用車；單位：（略）
十四、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作，共計1個項目進行了績效自評，涉及資金151.11萬元，自評覆蓋率達到81%。
（二）項目支出績效自評結果
項目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點項目績效評價結果
2024年度，我部門未開展重點項目績效評價工作，故無項目績效評價結果說明。
第四部分名詞解釋（一）財政撥款收入：指單位：（略）
（二）上級補助收入：指事業單位：（略）
（三）事業收入：指事業單位：（略）
（四）經營收入：指事業單位：（略）
（五）附屬單位：（略）
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位：（略）
（七）年初結轉和結余：指單位：（略）
（八）使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
（九）結余分配：指單位：（略）
（十）年末結轉和結余：指單位：（略）
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位：（略）
（十四）對附屬單位：（略）
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十六）機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（十七）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出?（項），指：2022年度考核優秀人員獎勵。
（十八）社會保障和就業支出科目（類）撫恤科目（款）死亡撫恤科目（項），指：退休人員死亡撫恤金補助款項。
（十九）社會保障和就業支出科目（類）行政事業單位：（略）
（二十）社會保障和就業支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）其他社會保障和就業支出（項），指：在編人員工傷保險繳費和失業保險繳費。
（二十一）衛生健康支出科目（類）衛生健康管理事務科目（款）行政運行科目（項），指：退休人員統籌外工資。
（二十二）衛生健康支出科目（類）基層醫療衛生機構科目（款）鄉鎮衛生院科目（項），指：在編人員基本工資、津貼補貼等工資項目。
（二十三）衛生健康支出科目（類）基層醫療衛生機構科目（款）其他基層醫療衛生機構支出科目（項），指：基層醫療衛生機構基本藥物補助項目及村醫基本藥物補助和定額補助。
（二十四）衛生健康支出科目（類）公共衛生科目（款）基本公共衛生服務科目（項），指：基本公共衛生服務項目。
（二十五）衛生健康支出科目（類）行政事業單位：（略）
（二十六）衛生健康支出科目（類）行政事業單位：（略）
（二十七）衛生健康支出科目（類）其他衛生健康支出科目（款）其他衛生健康支出科目（項），指：原在編及退休人員死亡后的遺屬人員困難補助。
（二十八）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項），指：在編人員住房公積金。
第五部分附件附件1.（略）衛生院2024年度部門決算公開報表
2.（略）衛生院項目支出績效自評表
附件2：（略）衛生院2024年度部門決算公開報表.xls
附件3：（略）衛生院2024年度績效自評表.xlsx