（略）經濟和信息化局部門2024年度部門決算
目錄
第一部分經信局概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分經信局2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分經信局2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
第六部分附件
第一部分經信局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹落實國家和省關于新型工業化和信息化的方針、政策和法規，擬訂相關地方性法規、政府規章；提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。
（二）擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。
（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。
（四）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、（略）政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。
（五）主管電力行政工作；負責編（略）年度電力電量平衡計劃并組織實施；履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。
（六）提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。
（七）監測（略）（市）域經濟發展動態，（略）（市）域經濟發展中的重大問題；培育發展特色產業和產業集群；（略）（市）域經濟目標考核的協調工作。
（八）負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。
（九）擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
（十）負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業加強安全生產管理；（略）的日常工作。
（十一）統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策；負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理；指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用；負責規劃和組織電子政務建設，協調電子商務發展，協調推動（略）的日常工作。
（十二）（略）絡與信息安全保障體系建設；（略）絡的安全保障工作；（略）絡與信息安全的重大事件；（略）的日常工作。
（十三）擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策；協調推進通信、（略）絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設；協調（略）場涉及社會公共利益的重大事宜。
（十四）負責無線電和電子電器產品維修行業管理工作。
（十五）為企業提供＂直通車＂服務。
（十六）承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從單位：（略）
納入經信局2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位：（略）
1．（略）經濟和信息化局（本級）
2．（略）
3．（略）化工醫藥行業協會
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
收入支出決算總表
收入支出決算總表
公開01表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
1，691.81
一、一般公共服務支出
31
7.82
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
33
0.00
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
五、事業收入
5
0.00
五、教育支出
35
0.00
六、經營收入
6
0.00
六、科學技術支出
36
1.85
七、附屬單位：（略）
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
0.00
八、其他收入
8
13.12
八、社會保障和就業支出
38
91.63
9
九、衛生健康支出
39
2.50
10
十、節能環保支出
40
0.00
11
十一、城（略）支出
41
0.00
12
十二、農林水支出
42
76.00
13
十三、交通運輸支出
43
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
44
1，478.45
15
十五、商業服務業等支出
45
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
17
十七、援助其（略）支出
47
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
0.00
19
十九、住房保障支出
49
46.66
20
二十、糧油物資儲備支出
50
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
51
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
52
0.00
23
二十三、其他支出
53
0.00
24
二十四、債務還本支出
54
0.00
25
二十五、債務付息支出
55
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
0.00
本年收入合計
27
1，704.92
本年支出合計
57
1，704.92
使用非財政撥款結余（含專用結余）
28
0.00
結余分配
58
0.00
年初結轉和結余
29
80.46
年末結轉和結余
59
80.46
總計
30
1，785.38
總計
60
1，785.38
注：1．本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位：（略）
收入決算表
收入決算表
公開02表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
科目代碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
1，704.92
1，691.81
0.00
0.00
0.00
0.00
13.12
（略）
其他一般公共服務支出
7.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.82
（略）
其他科學技術支出
1.85
1.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
31.90
31.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
3.62
3.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農產品加工與促銷
76.00
76.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他制造業支出
508.77
508.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
592.92
592.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務
115.37
115.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業運行
11.57
11.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
中小企業發展專項
25.10
25.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他支持中小企業發展和管理支出
224.72
219.42
0.00
0.00
0.00
0.00
5.29
（略）
住房公積金
46.66
46.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
支出決算表
公開03表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
1，704.92
796.46
908.46
0.00
0.00
0.00
（略）
其他一般公共服務支出
7.82
0.00
7.82
0.00
0.00
0.00
（略）
其他科學技術支出
1.85
0.00
1.85
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
31.90
31.90
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
3.62
3.62
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農產品加工與促銷
76.00
0.00
76.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他制造業支出
508.77
0.00
508.77
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
592.92
592.92
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務
115.37
0.00
115.37
0.00
0.00
0.00
（略）
事業運行
11.57
11.57
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
中小企業發展專項
25.10
0.00
25.10
0.00
0.00
0.00
（略）
其他支持中小企業發展和管理支出
224.72
51.17
173.55
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
46.66
46.66
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
1，691.81
一、一般公共服務支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
38
1.85
1.85
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業支出
40
91.63
91.63
0.00
0.00
9
九、衛生健康支出
41
2.50
2.50
0.00
0.00
10
十、節能環保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
44
76.00
76.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
1，473.16
1，473.16
0.00
0.00
15
十五、商業服務業等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
46.66
46.66
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
1，691.81
本年支出合計
59
1，691.81
1，691.81
0.00
0.00
年初財政撥款結轉和結余
28
9.92
年末財政撥款結轉和結余
60
9.92
9.92
0.00
0.00
一般公共預算財政撥款
29
9.92
61
政府性基金預算財政撥款
30
0.00
62
國有資本經營預算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
1，701.72
總計
64
1，701.72
1，701.72
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
項目
本年支出
科目代碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
1，691.81
796.46
895.34
（略）
其他科學技術支出
1.85
0.00
1.85
（略）
機關事業單位：（略）
56.11
56.11
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
31.90
31.90
0.00
（略）
死亡撫恤
3.62
3.62
0.00
（略）
行政單位：（略）
2.50
2.50
0.00
（略）
農產品加工與促銷
76.00
0.00
76.00
（略）
其他制造業支出
508.77
0.00
508.77
（略）
行政運行
592.92
592.92
0.00
（略）
一般行政管理事務
115.37
0.00
115.37
（略）
事業運行
11.57
11.57
0.00
（略）
中小企業發展專項
25.10
0.00
25.10
（略）
其他支持中小企業發展和管理支出
219.42
51.17
168.25
（略）
住房公積金
46.66
46.66
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
人員經費
公用經費
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
301
工資福利支出
706.36
302
商品和服務支出
83.33
307
債務利息及費用支出
0.00
30101
基本工資
175.20
30201
辦公費
7.11
30701
國內債務付息
0.00
30102
津貼補貼
108.95
30202
印刷費
1.99
30702
國外債務付息
0.00
30103
獎金
87.11
30203
咨詢費
0.00
310
資本性支出
0.00
30106
伙食補助費
0.07
30204
手續費
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30107
績效工資
104.22
30205
水費
1.47
31002
辦公設備購置
0.00
30108
機關事業單位：（略）
62.79
30206
電費
10.81
31003
專用設備購置
0.00
30109
職業年金繳費
43.18
30207
郵電費
2.36
31005
基礎設施建設
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
54.42
30208
取暖費
0.00
31006
大型修繕
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
17.37
30209
物業管理費
4.45
31007
（略）絡及軟件購置更新
0.00
30112
其他社會保障繳費
1.29
30211
差旅費
9.54
31008
物資儲備
0.00
30113
住房公積金
50.93
30212
因公出國（境）費用
0.00
31009
土地補償
0.00
30114
醫療費
0.00
30213
維修（護）費
6.01
31010
安置補助
0.00
30199
其他工資福利支出
0.84
30214
租賃費
2.40
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
6.77
30215
會議費
0.00
31012
拆遷補償
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓費
0.32
31013
公務用車購置
0.00
30302
退休費
0.00
30217
公務接待費
0.78
31019
其他交通工具購置
0.00
30303
退職（役）費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31021
文物和陳列品購置
0.00
30304
撫恤金
3.62
30224
被裝購置費
0.00
31022
無形資產購置
0.00
30305
生活補助
0.65
30225
專用燃料費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務費
3.31
399
其他支出
0.00
30307
醫療費補助
2.50
30227
委托業務費
4.18
39907
國家賠償費用支出
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經費
8.76
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費
0.00
39909
經常性贈與
0.00
30310
個人農業生產補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
3.19
39910
資本性贈與
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00
30239
其他交通費用
16.66
39999
其他支出
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
0.00
30240
稅金及附加費用
0.00
30299
其他商品和服務支出
0.00
人員經費合計
713.13
公用經費合計
83.33
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
科目代碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
本年度本單位：（略）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
項目
本年支出
科目代碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
本年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出，本表為空表。
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
部門：（略）經濟和信息化局（匯總）
金額單位：（略）
預算數
決算數
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17.35
7.68
3.19
0.00
3.19
6.48
17.35
7.68
3.19
0.00
3.19
6.48
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1785.38萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少48.22萬元，下降2.63％，主要原因是2024年減少了疫情防控項目支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1704.92萬元，與2023年度相比，收入合計增加109.56萬元，增加6.87％。其中：財政撥款收入1691.81萬元，占本年收入99.23％；其他收入13.12萬元，占本年收入0.77％。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1704.92萬元，與2023年度相比，支出合計減少4.43萬元，下降0.26％。其中：基本支出796.46萬元，占本年支出46.72％；項目支出908.46萬元，占本年支出53.28％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1691.81萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加160.37萬元，增加10.47％。主要原因是增加了返鄉創業人員補貼等項目支出。
2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1691.81萬元，比2023年度決算數增加160.37萬元。增加主要原因是當年增加了返鄉創業人員補貼等項目支出。本年度無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經營預算財政撥款收入。2023年度也沒有政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明年度
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出1691.81萬元，占本年支出合計的100％。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加46.38萬元，增加2.81％。主要原因是增加了項目支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出1691.81萬元，主要用于以下方面：
1．科學技術支出（類）其他科學技術支出支出1.85萬元，占1.09％。主要是用于項目支出。
2．社會保障和就業支出（類）91.63萬元，占5.42％。（略）內人員養老保險和職業年金繳納和人員死亡撫恤金。
3．衛生健康支出（類）2.5萬元，占0.15％，（略）內人員的醫療保障。
4．農林水支出（類）76萬元，占4.49％，（略）活動項目支出。
5．資源勘探工業信息等支出（類）1473.15萬元，占87.08％（略）內人員工資、商品服務支出、對個人家庭補助支出、項目支出。
6．住房保障支出（類）46.66萬元，占2.76％，（略）內人員住房公積金的繳納。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為950.17萬元，支出決算為1691.81萬元，完成年初預算的178.05％。其中：
1．科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預算的100％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：（略）研究費；支付服裝產業返鄉創業補貼。各項技改會議費用等，未納入年初預算。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
4．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0.75萬元，支出決算為3.62萬元，完成年初預算的482.67％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：財政追加撥款用于退休人員死亡一次性喪葬費等費用。
5．衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
6．農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）年初預算為0萬元，支出決算為76萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：財政追加撥款用于黃鱔節相關活動項目支出等費用，未納入年初預算。
7．資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為508.77萬元，完成年初預算的100％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：財政追加撥款用于補助企業等費用，未納入年初預算。
8．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。年初預算為591.94萬元，支出決算為592.92萬元，完成年初預算的100.16％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：財政追加撥款用于新進人員人員經費和商品服務支出等費用。
9．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為171.6萬元，支出決算為115.37萬元，完成年初預算的67.23％，支出決算數小于年初預算數的主要原因：部分項目沒有實施。
10．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.57萬元，完成年初預算的100％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：財政追加撥款用于化工醫藥行業協會新增人員的人員經費支出。。
11．資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.1萬元，完成年初預算的100％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：（略）房屋修繕支出。未納入年初預算。
12．資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。年初預算為129.42萬元，支出決算為219.42萬元，完成年初預算的169.54％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：（略）建設等項目支出。
13．住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。年初預算為48.01萬元，支出決算為46.66萬元，完成年初預算的97.19％，支出決算數小于年初預算數的主要原因：部分人員退休不再繳納住房公積金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出796.46萬元，其中：
人員經費713.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費83.33萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位：（略）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為17.35萬元，支出決算為17.35萬元，完成全年預算的100％。較上年減少11.03萬元，減少38.86％。決算數小于全年預算數的主要原因：節約開支，壓縮公用經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1．因公出國（境）費全年預算為7.68萬元，支出決算為7.68萬元，完成全年預算的100％。
2．公務用車購置及運行費全年預算為3.2萬元，支出決算為3.19萬元，完成全年預算的99.68％；較上年減少17.67元，減少84.7％。決算數較上年減少的主要原因是減少了公務用車購置費。其中：公務用車購置減少了18萬元，公務用車運行維護費增加了0.33萬元。
（1）公務用車購置費支出0萬元。
（2）公務用車運行費支出3.19萬元，主要用于主要用于公車維修費、公車燃油費、（略）費、公車保險費、年檢費等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3．公務接待費全年預算為6.48萬元，支出決算為6.48萬元，完成全年預算的100％，較上年減少1.04萬元，減少13.82％。決算數小于全年預算數的主要原因：壓縮公用經費支出。其中：
外賓接待支出0萬元。
國內公務接待支出6.48萬元，接待對象主要是省部級領導、招商引資對接企業，主要是開展工業相關工作調研指導、招商引資相關事項接洽工作。2024年共接待國內來訪團組61個，541人次（不包括陪同人員）。
十、機關運行經費支出說明
本單位：（略）
十一、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額4.03萬元，其中：政府采購貨物支出3.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.63萬元。授予中小企業合同金額4.03萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額4.03萬元，占授予中小企業合同金額的100％；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的84.12％，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的15.88％。
十二、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位：（略）
十三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目19個。從評價情況來看，我單位：（略）
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，績效目標均較好的完成，下一步，我單位：（略）
（二）績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
其他需要說明的情況
本單位：（略）
第五部分名詞解釋
（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
（四）上級補助收入：指從事業單位：（略）
（五）事業收入：指事業單位：（略）
（六）經營收入：指事業單位：（略）
（七）其他收入：指單位：（略）
（八）使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位：（略）
（九）年初結轉和結余：指單位：（略）
（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）
1．科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
4．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
5．資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。
6．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。
7．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）。
8．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）。
9．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）。
10．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。
11．資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。
12．資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。
13．資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。
14．商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。
15．住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。
（十一）結余分配：指事業單位：（略）
（十二）年末結轉和結余：指單位：（略）
（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（十五）經營支出：指事業單位：（略）
（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十七）機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
第六部分附件
2024年度經信部門整體績效自評表
填報日期：
單位：（略）
（略）經濟和信息化局
基本支出總額
806.38
項目支出總額
979.00
年度目標
貫徹落實國家和省關于新型工業化和信息化的方針、政策和法規，擬訂相關地方性法規、政府規章；提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。
年度
績效
指標
一級指標
二級指標
三級指標
年初目標值（a）
實際完成值（b）
運行成本
公用經費控制
公用經費控制率
≤100％
≤100％
在職人員控制
在職人員控制率
≤100％
≤100％
項目支出成本
控制
會議費控制率
≤0％
≤0％
“三公經費”變動率
＜0％
＜0％
管理效率
戰略管理
中長期規劃相符性
相符
相符
工作計劃健全性
健全
健全
預算編制
預算編制科學性
科學
科學
預算編制合理性
合理
合理
立項規范性
規范
規范
預算調整率
0％
0％
預算執行
預算執行率
100％
100％
結轉結余率
0％
0％
政府采購執行率
100％
100％
非稅收入預算完成率
100％
100％
績效管理
事前績效評估完成率
100％
100％
績效目標合理性
合理
合理
績效監控開展率
100％
100％
績效評價覆蓋率
100％
100％
評價結果應用率
100％
100％
資產管理
資產管理制度健全性
健全
健全
資產管理規范性
規范
規范
財務管理
財務管理制度健全性
健全
健全
會計核算規范性
規范
規范
資金使用合規性
合規
合規
履職
效能
核心業務產出1
推（略）工業企業高質量發展
有效
撥付資金，鼓勵企業進行了技改，提高了企業生產效率。
核心業務產出2
宣傳推廣“仙桃服裝”品牌，持續擦亮“中國服裝產業名牌”金字招牌，促（略）服裝產業發展
科學
通過舉辦“仙桃杯”服裝節等一系列活動，大辦宣傳推廣仙桃服裝品牌，有效促進（略）服裝產業發展
社會
效應
經濟效益
工業產值提升
科學
社會效益
促進社會和諧穩定
逐年遞增
通過撥付服裝返鄉創業補貼，新增就業崗位2000余個，減少社會矛盾。
生態效益
生態環境保護
穩定
支持企業開展技改，2024年共撥付技改資金元，提高了企業生產效率，減少了對環境污染
可持
續發
展能
力
體制機制改革
服務體制改革成效
良好
良好
行政管理體制改革成效
年度工作計劃
年度工作計劃
人才支撐
業務學習與培訓完成率
年度工作計劃
年度工作計劃
干部隊伍體系建設規劃情況
100％
100％
高學歷、高層次人才
儲備率
制定建設
制定建設
科技支撐
信息化建設情況
100％
100％
偏差大或目標未完
成原因分析
各項指標均能較好完成。
明顯提升工作效率及管理效能
改進措施及
結果應用方案
進一步加強績效管理，規范項目實施，合理科學設置績效目標。
備注：1．基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數。
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
2024年度“仙桃杯”中國女裝創新設計大賽項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
湖北（仙桃）黃鱔節分會場2023“仙桃杯”中國女裝創新設計大賽暨江漢紡織服裝產業發展論壇
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目□2．新增性項目?
項目類型
1．常年性項目□2．延續性項目□3．一次性項目?
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
76.00
76.00
100
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
論壇經費
76.00
76.00萬元
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
質量指標
資金使用合規性
100％
時效指標
資金到位率
及時
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
形成鼓勵綠色消費、智能消費的良好氛圍
逐步形成
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度大型會展項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
大型會展參展經費
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
45.00
45.00
100
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
參展經費
45
45
社會成本指標
生態環境成本指標
產出
指標
數量指標
參展次數
2次以上
參展企業數
30家以上
組織企業參加行業博覽會和行業培訓交流會
11人次以上
印刷發放宣傳冊
1000冊以上
推薦企業品牌
10家以上
質量指標
知名企業參展
高質量參展
效益
指標
經濟效益指標
促（略）工業經濟發展
逐年增長
社會效益指標
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度紡織服裝產業規劃編制項目績效
自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
局機關紡織服裝產業規劃編制
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目□2．新增性項目?
項目類型
1．常年性項目□2．延續性項目□3．一次性項目?
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
100
100
100
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
編制數量
1
1
質量指標
編制切合實際
100％
符合
時效指標
按時完成
及時
及時
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
促（略）紡服裝產業發展
逐步提高
逐步提高
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度會議會展工作經費項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
會議會展工作經費
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
63.05
63.05
100％
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
保障金額
63.05
63.05
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
組織參展企業數
≥8家
質量指標
參展企業規模
規上企業
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
提高非織造布企業知名度
提高
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度非織造布產業發展項目績效
自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
局機關非織造布產業發展
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
5
5
100％
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
項目工作經費成本
5萬元
5萬元
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
邀請專家調研
3次
參加各類展會
3次
組織企業參加行業論壇
2次
籌辦推介會
1次
會議接待人數
40人以上
質量指標
全年參展任務完成達標率
100％
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
提升仙桃非織造布品牌影響力
提高
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度服裝產業返鄉創業租賃補貼項目
績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
局機關服裝產業返鄉創業租賃補貼
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目□2．延續性項目?3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
4.8
0
0
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
補貼標準
按文件規定補貼標準執行
0萬元
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
補貼企業數量
0家
0家
質量指標
資金使用合規性
100％
合規
申報流程合規性
100％
合規
時效指標
資金到位率
及時
及時
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
增加就業人數
0
完成
服裝產業擴能提質增效
達標
完成
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
企業自愿放棄補貼
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度推進經濟高質量發展項目績效
自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
局推進經濟高質量發展
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
515.32
515.32
100
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
經濟成本控制率
≤100％
≤100％
社會成本指標
生態環境成本指標
產出
指標
數量指標
培訓人數
≥500人次
培訓次數
≥4次
（略）域競進提質
（略）市第7位
質量指標
培訓合格率
≥90％
效益
指標
經濟效益指標
企業凈利潤提升率
≥3％
稅收增長率
逐年提高
社會效益指標
中國非織造布產業名城
逐年提高
（略）域競進提質
逐年提高
全國百強爭先進位
逐年提高
增加就業人數
≥2000人
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度后勤保障項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
局機關后勤保障
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
43．94
42.98
97.82
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
保障金額
429813
42.98
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
臨聘人員數
2
0
數量指標
后勤管理合格率
≥97％
≥97％
數量指標
走訪困難人員數
≥20人
20人
．．．．．．
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
提供良好工作環境
≥95
≥95
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度因公出國（境）費用項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
因公出國（境）費用
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目□2．新增性項目?
項目類型
1．常年性項目□2．延續性項目□3．一次性項目?
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
7.68
7.68
100
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
預算指標
7.68
7.68
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
綜合規劃
1個
質量指標
時效指標
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
產生影響力
提高
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度鄉村振興項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
局機關鄉村振興
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
12.00
10.01
83.42
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
駐村補貼標準
按文件發放
10.01
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
幫扶貧困村
1個
數量指標
春節慰問
≥42人
質量指標
工作隊考勤率
100％
效益
指標
經濟效益指標
幫扶村集體經濟收入
逐年增長
社會效益指標
推進鄉村振興工作
推進
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度招商引資項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
局機關招商引資
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
6.00
5.94
99％
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
招商引資經費
6.00
5.94
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
招商項目個數
≥3個
數量指標
參加招商引資活動
≥20次
數量指標
招商宣傳冊印刷
≥200冊
質量指標
項目優質
100％
效益
指標
經濟效益指標
稅收增長
逐年增長
社會效益指標
就業人數
推進
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度綜合政務項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
局機關綜合政務
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
12.00
10.22
85.17
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
開展活動
12.00
10.22
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
每年積分
≥100分
數量指標
單位：（略）
≥4次
數量指標
中央、省暗訪測評
≥90分
質量指標
社區文明創建
提升
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
社區人文環境
提升
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度中小企業成長工程以獎代補項目
績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）中小企業成長工程以獎代補
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
60
34.9
58.17
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
獎補標準
文件標準
34.9
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
（略）建設數量
2
質量指標
達到預期目標
100％
100％
．．．．．．
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
提升服務能力
改善
改善
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
（略）工作經費項目
績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）工作經費
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
25.95
25.95
100
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
保障經費
25.95
25.95
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
服務企業數
質量指標
資金使用合規性
100％
100％
．．．．．．
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
提高入駐企業工作環境
改善
改善
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度后勤保障項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）后勤保障
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
66.08
30.87
46.72
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
保障金額
66.08
30.87
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
保障人數
≥7人
7人
數量指標
物業安全
安全
安全
質量指標
發生事故率
無
無
．．．．．．
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
保障單位：（略）
正常
正常
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度公共服務機構運行及維護資金
項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）公共服務機構運行及維護資金
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
9.05
8.77
96.91
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
維修經費
9.05
8.77
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
維修面積
≥15075㎡
完成
質量指標
達到預期目標
100％
100％
．．．．．．
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
提高入駐企業工作環境
改善
改善
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
2024年度后勤保障項目績效自評表
單位：（略）
項目名稱：（略）
協會后勤保障
主管部門
經信局
項目實施單位：（略）
辦公室
項目類別
1．部門預算項目?2．市直專項□3．上級專項、轉移支付項目□
項目屬性
1．持續性項目?2．新增性項目□
項目類型
1．常年性項目?2．延續性項目□3．一次性項目□
預算執行情況
（萬元）
預算數（A）
執行數（B）
執行率（B／A）
年度財政資金總額
10.20
10.20
100
年度
績效
目標1
一級
指標
二級指標
三級指標
年初目標值
（A）
實際完成值（B）
成本
指標
經濟成本指標
保障金額
10.20
10.20
社會成本指標
生態環境成本指標
．．．．．．
產出
指標
數量指標
發放人數
10
10
質量指標
資金發放率
100％
100％
．．．．．．
效益
指標
經濟效益指標
社會效益指標
提高單位：（略）
提高
提高
生態效益指標
．．．．．．
年度績效
目標2
·
．．．．．．
．．．．．．
偏差大或目標
未完成
原因分析
改進措施及
結果應用方案
備注：
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位：（略）
2．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
3．部門預算項目以二級項目填報。
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