（略）辦事處
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價(jià)情況
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第一部分2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
（略）、紀(jì)工委（監(jiān)察組），和3個(gè)事業(yè)單位：（略）
主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)（略）、區(qū)政府的決定、命令，依法管理基層公共事務(wù)。（2）承（略）市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作，推進(jìn)街巷長、河長制工作，組織、協(xié)（略）管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，推（略）精細(xì)化管理。（3）協(xié)助依法履行安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保障、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承（略）應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)工作。（4）參與制定并組織實(shí)（略）建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組（略）單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)26203.34萬元，比上年增加5256.04萬元，增長25.09%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)25599.77萬元，比上年增加8001.96萬元，增長45.47%。
1.財(cái)政撥款收入25599.77萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25322.38萬元，占收入合計(jì)的98.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入265.02萬元，占收入合計(jì)的1.03%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入12.37萬元，占收入合計(jì)的0.05%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)25792.12萬元，比上年增加5004.94萬元，增長24.08%，其中：基本支出10412萬元，占支出合計(jì)的40.37%；項(xiàng)目支出15380.12萬元，占支出合計(jì)的59.63%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
支出決算
0.00:00%
0.00%
40.37%
59.63%
基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對附屬單位：（略）
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三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26203.34萬元，比上年增加5256.04萬元，增長25.09%。主要原因：老（略）改造等民生項(xiàng)目投入增加。
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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25514.73萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4824.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出18.91%；國防支出19.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；教育支出7.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.028%；文化旅游體育與傳媒支出203.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7238.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.37%；衛(wèi)生健康支出1928.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.56%；節(jié)能環(huán)保出143.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.56%；城（略）支出5126.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出20.09%；農(nóng)林水支出127.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.50%；住房保障支出5896.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出23.11%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算5,053.02萬元，2024年度決算4824.12萬元，完成年初預(yù)算的95.47%。
其中：
“人大事務(wù)”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算12.80萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加（略）人大代表工活動(dòng)支出。
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算4,437.77萬元，2024年度決算3,812.10萬元，完成年初預(yù)算的85.90%，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，辦公經(jīng)費(fèi)減少。
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算11.3萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：開展了第五次經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；2024年度人口抽樣調(diào)查，增加了統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)。
“商貿(mào)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算38.44萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加了淘汰違規(guī)電動(dòng)車獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金。
“民族事務(wù)”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1.4萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：支出包括年中追加民宗有清真飲食習(xí)慣的10個(gè)少數(shù)民族低保群眾一次性春節(jié)臨時(shí)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2024年度年初預(yù)算1.81萬元，2024年度決算1.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。
“組織事務(wù)”2024年度年初預(yù)算607.90元，2024年度決算895.20萬元，完成年初預(yù)算的147.26%。主要原因：年中追（略）層防水、電動(dòng)車棚建設(shè)等資金。
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算0.72萬元，?2024年度決算0.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算4.82萬元，2024年度決算6.54萬元，完成年初預(yù)算的135.68%。主要原因：離休干部助老員費(fèi)撥款增加。
“社會(huì)工作事務(wù)”2024年度年初預(yù)算0萬元，?2024年度決算43.81萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加新就業(yè)群體友好場景建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。
2、“國防支出”(類)2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算19.2萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。
其中：“國防動(dòng)員”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算19.2萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加地下室人防工程兼應(yīng)急避難所建設(shè)改造資金。
3、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算7.02萬元，2024年度決算7.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度決算7.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算205.54萬元，2024年度決算203.42萬元，完成年初預(yù)算的98.97%。其中：
“文化和旅游”2024年度年初預(yù)算205.54萬元，2024年度決算203.42萬元，完成年初預(yù)算的98.97%。主要原因：公共文明引導(dǎo)經(jīng)費(fèi)支出減少。
5、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算7,605.83萬元，2024年度決算7,238.79萬元，完成年初預(yù)算的95.17%。其中：
“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2024年度年初預(yù)算159.43萬元，2024年度決算152.74萬元，完成年初預(yù)算的95.81%。主要原因：高校畢業(yè)生‘三支一扶’經(jīng)費(fèi)支出減少。
“民政管理事務(wù)”2024年度年初預(yù)算5,007.95萬元，2024年度決算4,921.48萬元，完成年初預(yù)算的98.27%。
“行政事業(yè)單位：（略）
“就業(yè)補(bǔ)助”2024年度年初預(yù)算319.00萬元，2024年度決算264.61萬元，完成年初預(yù)算的82.95%。主要原因：2024年靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼減少。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算0.44萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中增加了2024年優(yōu)撫對象采暖補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
“退役安置”2024年度年初預(yù)算0.82萬元，2024年度決算0.62萬元，完成年初預(yù)算的75.39%。主要原因：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。
“殘疾人事業(yè)”2024年度年初預(yù)算65.82萬元，2024年度決算90.29萬元，完成年初預(yù)算的137.19%。主要原因：年中追加殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼）經(jīng)費(fèi)、溫馨家園運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
“最低生活保障”2024年度年初預(yù)算1,154.00萬元，2024年度決算941.68萬元，完成年初預(yù)算的81.60%。主要原因：2024年低保金、低收入補(bǔ)貼減少，城市居民最低生活保障支出減少。
“臨時(shí)救助”2024年度年初預(yù)算30.00萬元，2024年度決算11.92萬元，完成年初預(yù)算的39.72%。主要原因：臨時(shí)救助人員減少。
“特困人員救助供養(yǎng)”2024年度年初預(yù)算48.00萬元，2024年度決算51.81萬元，完成年初預(yù)算的107.94%。主要原因：2024（略）特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)申請使用增加。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算40.16萬元，2024年度決算64.19萬元，完成年初預(yù)算的159.82%。主要原因：年中追（略）管理退休人員服務(wù)經(jīng)費(fèi)、（略）項(xiàng)目建設(shè)。
6、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算203.47萬元，2024年度決算1,928.53萬元，完成年初預(yù)算的947.81%。其中：
“公共衛(wèi)生”2024年度年初預(yù)算79.57萬元，2024年度決算1,440.36萬元，完成年初預(yù)算的1,810.13%。主要原因：年中追加2020年9月至2022年12月核酸檢測相關(guān)費(fèi)用。
“計(jì)劃生育事務(wù)”2024年度年初預(yù)算84.90萬元，2024年度決算61.00萬元，完成年初預(yù)算的71.85%。主要原因：計(jì)劃生育專干補(bǔ)貼及申請獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量下降。
“行政事業(yè)單位：（略）
“醫(yī)療救助”2024年度年初預(yù)算15.00萬元，2024年度決算7.89萬元，完成年初預(yù)算的52.57%。主要原因：申請城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金數(shù)量減少。
“優(yōu)撫對象醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算0.43萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加在鄉(xiāng)殘疾軍人醫(yī)療補(bǔ)助資金。
“醫(yī)療保障管理”2024年度年初預(yù)算15.00萬元，2024年度決算17.49萬元，完成年初預(yù)算的116.57%。主要原因：年中追加退返知青幫困資金。
7、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預(yù)算141.48萬元，2024年度決算143.31萬元，完成年初預(yù)算的101.30%。其中：
“污染防治”2024年度年初預(yù)算141.48萬元，2023年度決算143.31萬元，完成年初預(yù)算的101.30%。
8、“城（略）支出”(類)2024年度年初預(yù)算3,570.33萬元，2024年度決算5,126.32萬元，完成年初預(yù)算的143.58%。
其中：
“城（略）管理事務(wù)”2024年度年初預(yù)算3,299.28萬元，2024年度決算3586.74萬元，完成年初預(yù)算的108.71%。
主要原因：年中追加管理城（略）相關(guān)事務(wù)費(fèi)用支出。
“城（略）規(guī)劃與管理”2024年度年初預(yù)算99.03萬元，2024年度決算99.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。
“城（略）公共設(shè)施”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1,228.23萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加涼水河沿線濱水公共空間改造提升（略）級(jí)資金經(jīng)費(fèi)。
“城（略）環(huán)境衛(wèi)生”2024年度年初預(yù)算172.02萬元，2024年度決算212.32萬元，完成年初預(yù)算的123.43%。主要原因：年中追加生活垃圾分類專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)。
9、“農(nóng)林水支出”(類)2024年度年初預(yù)算155.28萬元，2024年度決算127.38萬元，完成年初預(yù)算的82.03%。其中：
?“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2024年度年初預(yù)算107.70萬元，2024年度決算106.70萬元，完成年初預(yù)算的99.07%。
“林業(yè)和草原”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算5.39萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加（略）平原造林養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目等綠化類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興”2024年度年初預(yù)算47.58萬元，2024年度決算15.28萬元，完成年初預(yù)算的32.12%。
主要原因：年中追加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)費(fèi)用支出。
10、“住房保障支出”(類)2024年度年初預(yù)算867.90萬元，2024年度決算5,896.64萬元，完成年初預(yù)算的679.42%。
其中：
“保障性安居工程支出”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算5,090.56萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加了老（略）完善類改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“住房改革支出”2024年度年初預(yù)算867.90萬元，2024年度決算806.08萬元，完成年初預(yù)算的92.88%。主要原因：單位：（略）
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出265.02萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出265.02萬元，占本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城（略）支出”（類，下同）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算265.02萬元，其中：“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算265.02萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中追加2024年村級(jí)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，2024年美麗鄉(xiāng)村運(yùn)維資金，第三批農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織創(chuàng)無獎(jiǎng)勵(lì)資金（農(nóng)村人居環(huán)境提升）資金。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)12.37萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)12.37萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10412萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
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第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬元增加（減少）0萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。主要原因：本單位：（略）
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。主要原因：本單位：（略）
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2024年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元，主要原因：本單位：（略）
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)587.38萬元，比上年增加28.82萬元，增加原因：為新入職員工購置了一批辦公設(shè)備。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額923.13萬元，其中：政府采購貨物支出93.98萬元，政府采購工程支出132.33萬元，政府采購服務(wù)支出696.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額920.13萬元，占政府采購支出總額的99.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額524.25萬元，占政府采購支出總額的56.79%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛0臺(tái)；單位：（略）
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算1469.78萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位：（略）
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)（項(xiàng)）：反映其他用于民族事務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
15.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
17.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映單位：（略）
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：反映全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)（略）治理（項(xiàng)）：反映開展城（略）治理、城（略）服務(wù)、街道服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)（略）治理工作的支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于民政管理事務(wù)的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放補(bǔ)貼等支出。
29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供的基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。
31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)的方面的支出。
32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助的支出。
35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反（略）特困人員救助供養(yǎng)支出。
36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
37.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
38.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
39.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映其他用于公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
40.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。
41.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
42.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
43.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
44.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）：反映其他用于醫(yī)療救助方面的支出。
45.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
46.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障待遇管理支出。
47.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映其他用于衛(wèi)生健康的支出。
48.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映治理空氣污染等方面的支出。
49.城（略）支出（類）城（略）管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
50.城（略）支出（類）城（略）管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反（略）管理綜合行政執(zhí)法、加（略）市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等支出。
51.城（略）支出（類）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（款）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等支出。
52.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布的支出。
53.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。
54.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
55.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映造林、撫育等方面支出。
56.交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）鐵路安全（項(xiàng)）：（略）安全方面的支出。
57.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老（略）改造（項(xiàng)）：反映用于老（略）改造方面支出。
58.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位：（略）
59.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，單位：（略）
60.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
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第四部分2024年度部門績效評價(jià)情況
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一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
右安門街道辦事處整體績效評價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
右安門街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.綜合辦公室。負(fù)責(zé)街道黨工委、辦事處重要事項(xiàng)的組織和綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)重要會(huì)議的組織工作和重要文件、文稿的起草、審核、備案和調(diào)查研究工作的組織落實(shí)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要密碼、信息、信息公開、黨務(wù)公開、保密、督查、績效管理、依法行政、信息化建設(shè)、檔案等工作；負(fù)責(zé)議案、建議、提案辦理的組織工作；負(fù)責(zé)街道對外接待聯(lián)絡(luò)和領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研的服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位：（略）
2.黨群工作辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)黨的建設(shè)，（略）線、方針、政策，宣傳和執(zhí)行黨中央、市委、區(qū)委的決議并檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)街道思想政治教育工作，統(tǒng)籌開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)；負(fù)責(zé)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，按權(quán)限研究決定黨員干部紀(jì)律處分事項(xiàng)；負(fù)責(zé)創(chuàng)（略）基層黨建工作機(jī)制；參與黨的地方組織選舉工作；按權(quán)限承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位：（略）
3.平安建設(shè)辦公室。貫徹國家總體安全觀，配合動(dòng)員公民和組織防范、制止危害國家安全的行為；負(fù)責(zé)公共安全管理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)對工作；負(fù)（略）戒毒、社區(qū)康復(fù)工作；負(fù)責(zé)人民防空工作、防震減災(zāi)、消防安全工作；負(fù)責(zé)征兵、民兵工作；檢查、推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)；協(xié)同開展“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動(dòng)；協(xié)助開展流動(dòng)人口及出租房屋的綜合管理；接待居民來訪，辦理信訪事項(xiàng)，協(xié)調(diào)、督促檢查信訪案件辦理、落實(shí)情況；協(xié)助做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、“掃黃打非”相關(guān)工作；嚴(yán)防邪教組織的滋生和蔓延；落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”；協(xié)助做好煙花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。負(fù)責(zé)（略）的依法行政、執(zhí)法規(guī)范和執(zhí)法監(jiān)督等工作，承擔(dān)行政應(yīng)訴、行政復(fù)議等相關(guān)法制工作；協(xié)助開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查工作；指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛調(diào)解；指導(dǎo)、管理基層法律服務(wù)工作；組織開展普法宣傳工作；組織開展刑滿釋放人員的安置幫教（略）矯正工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)法治鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；組織開展公共法律服務(wù)工作。
4.城鄉(xiāng)管理辦公室。負(fù)責(zé)禁止違法建設(shè)相關(guān)工作；（略）容環(huán)境衛(wèi)生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、節(jié)水、綠化工作；承擔(dān)“河長制”具體工作；配合規(guī)劃行政主管部門做好城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的有關(guān)工作；摸排無證無照經(jīng)營和“開墻打洞”違法行為；建立“街長”、“巷長”制，創(chuàng)建文明示范街巷；協(xié)助開展老（略）綜合整治工作；按規(guī)定配合相關(guān)部門利用（略）業(yè)主共有場地設(shè)置臨時(shí)停車場；制定本級(jí)空氣重污染應(yīng)急預(yù)案；協(xié)助做好環(huán)境監(jiān)測、治污減排工作；協(xié)同建設(shè)主管部門監(jiān)督施工單位：（略）
5.社區(qū)建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)（略）居民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助；管（略）居民委員會(huì)工作用房和居民公益性服務(wù)設(shè)施；負(fù)責(zé)開展法治宣傳和社會(huì)公德教育；負(fù)責(zé)建立街道級(jí)“樞紐型”社會(huì)組織工作體系；按職責(zé)指導(dǎo)成立業(yè)主大會(huì)，負(fù)責(zé)（略）內(nèi)業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)的活動(dòng)進(jìn)行協(xié)助、指導(dǎo)和監(jiān)督，（略）內(nèi)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)管，協(xié)調(diào)處理糾紛；組（略）服務(wù)志愿者隊(duì)伍；負(fù)（略）工作者日常管理、考核培訓(xùn)工作；組織收集相關(guān)信息（略）政府進(jìn)行反映；依法承擔(dān)培養(yǎng)、教育和保護(hù)未成年人的共同責(zé)任，組織開展家庭暴力預(yù)防工作；組織協(xié)調(diào)學(xué)前教育和義務(wù)教育工作；協(xié)助開展基層綜合性公共文化設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌全民健身工作，參與建立綜合性健身社會(huì)組織；指（略）服務(wù)站工作；按照國家（略）統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，采集、處理、分析、提供和管理統(tǒng)計(jì)資料，執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；組織并完成國家和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度在（略）的實(shí)施；組織指導(dǎo)被調(diào)查單位：（略）
6.民生保障辦公室。負(fù)（略）居民社會(huì)保障、社會(huì)救助、見義勇為等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)保障性住房的審核、復(fù)核、分配及房屋使用監(jiān)督管理等工作；組織開展群眾性衛(wèi)生活動(dòng)；協(xié)助做好動(dòng)物防疫工作；組織開展精神障礙的預(yù)防、康復(fù)及幫助工作；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育相關(guān)工作；負(fù)責(zé)殘疾人權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)管理工作；承擔(dān)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作，組織開展文化體育健身活動(dòng)；協(xié)助配齊符合相關(guān)要求的便民服務(wù)設(shè)施；具體組織實(shí)施居家養(yǎng)老服務(wù)工作；綜合協(xié)（略）衛(wèi)生服務(wù)工作；配合開展經(jīng)常性社會(huì)捐助活動(dòng)，依法協(xié)助開展自然災(zāi)害救助工作；組織開展基層就業(yè)援助服務(wù)工作，開展就業(yè)失業(yè)管理；依法履行擁軍優(yōu)屬的職責(zé)；協(xié)助開展勞動(dòng)保障監(jiān)察工作。
7.紀(jì)工委（監(jiān)察組）按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
（二）部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
右安門街道2024年部門整體績效目標(biāo)為：按照上級(jí)要求，處（略）事務(wù)，在平安建設(shè)、民生保障、城鄉(xiāng)治理、社區(qū)建設(shè)、訴求處置、便民服務(wù)、市民活動(dòng)等方面認(rèn)真履職，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)的目標(biāo)。
二、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年全年預(yù)算數(shù)17809.9萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)11074.86萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)6735.01萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬元。資金總體支出27465.3萬元，其中，基本支出10663.1萬元，項(xiàng)目支出16802.2萬元，其他支出0萬元。預(yù)算執(zhí)行率為154%。原因?yàn)槔?span id="mgogky0qc22" class="open_quick_reg">（略）改造、涼水河周邊公共空間改造提升、2020年9月至2022年12月核酸檢測經(jīng)費(fèi)和審計(jì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)充追加。
三、整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）產(chǎn)出完成情況分析
1.制定“一十百千萬”環(huán)境品質(zhì)提升方案，塑（略）、22.4萬平方米，開展90處漏雨點(diǎn)位維修及4處失管房屋防水施工；建設(shè)“金角銀邊”6處，改造面積4000平方米；開（略）家具治理，修理破（略）家具300余處，修復(fù)破（略）超3000平方米、（略）3萬平方米；完成27處箱體、墻體美化。提前完成全年5000平方米拆違任務(wù)；打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，堅(jiān)（略）環(huán)保工作“每日有巡查，每周全覆蓋”；抓實(shí)“關(guān)鍵小事”，升級(jí)改造垃圾桶站46處，發(fā)動(dòng)志愿力量做好桶站值守；擦（略）“里子”，推進(jìn)背街小巷精細(xì)化治理；盯緊（略）域和重要通道，開展常態(tài)化環(huán)境整治。1-10月，街道城鄉(xiāng)環(huán)境綜合成（略）排名第5名。
2.高水平構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)防范體系。堅(jiān)決維（略）安全穩(wěn)定，扎實(shí)推進(jìn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)走深走實(shí)，完善監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)隱患掛銷賬等機(jī)制，發(fā)現(xiàn)并整改隱患8000余處，央視《新聞1+1》正面報(bào)道夜查行動(dòng)。世紀(jì)金色嘉園掛賬重大隱患（略）級(jí)摘牌銷賬。全鏈條管控電動(dòng)自行車，查處清理違規(guī)電動(dòng)三、四輪車79輛，結(jié)合群眾需求新增充電接口2400個(gè)，總量位（略）前列。加強(qiáng)重點(diǎn)人群服務(wù)管理，嚴(yán)防脫管失控。強(qiáng)化消防救援體系，推進(jìn)村民自建出租房專項(xiàng)整治及“兩個(gè)通道”全過程治理，持續(xù)動(dòng)火作業(yè)管理檢查，消防大比武綜合成（略）第一，單項(xiàng)獲獎(jiǎng)總（略）第一。全年街道安全形勢總體平穩(wěn)，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，無火災(zāi)事故人員傷亡。
（二）效果實(shí)現(xiàn)情況分析
1.抓實(shí)“接訴即辦”，強(qiáng)化“未訴先辦”，在區(qū)級(jí)“民生項(xiàng)目池”基礎(chǔ)上，全年完成131項(xiàng)民生實(shí)事。街道“接訴即辦”直派解決率97%，滿意率97.3%，同比上一年度均有提升，全年直派成（略）應(yīng)急物業(yè)引入。成（略）首家中醫(yī)藥文化主題書香驛站—開陽里書香驛站，更新健身器材175處，開展各類文體活動(dòng)百余場，豐富居民業(yè)余文化生活。中頂廟掛牌中頂民俗文化館，舉辦第二屆民俗文化節(jié)，轄區(qū)文物“活化”利用打開新局面。
2.高站位規(guī)（略）布局。編制完成右安（略）街區(qū)控規(guī)，（略）規(guī)自委審查，成功舉辦控規(guī)成果展。以控規(guī)為指引，緊抓門戶建設(shè)機(jī)遇，對標(biāo)上海高鐵站周邊環(huán)境美化提升（略）治理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)啟示形成專刊上報(bào)，（略）政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示。（略）級(jí)部門編制“三大門戶”方案，與北京南站管委會(huì)共商“一站一策”，從提升環(huán)境品質(zhì)、優(yōu)化交通組織、織補(bǔ)公共設(shè)施等領(lǐng)域推動(dòng)（略）（略）更新。
四、預(yù)算管理情況分析
（一）財(cái)務(wù)管理
1.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理：
①財(cái)政局下達(dá)本單位：（略）
②業(yè)務(wù)部門在收到資金通知后，應(yīng)根據(jù)前期預(yù)算和工作實(shí)際編制出資金使用計(jì)劃（計(jì)劃包括資金的名稱：（略）
③每季度在工委會(huì)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，對未按項(xiàng)目進(jìn)度完成支出的科室要加大督促力度。并研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，及時(shí)糾正預(yù)算執(zhí)行偏差。
④單位：（略）
2.預(yù)算公開：按照中央、（略）關(guān)于信息公開的相關(guān)要求，2024年部門預(yù)算要在依法批復(fù)部門預(yù)算后20日內(nèi)公開。確定公開的部門要切實(shí)履行預(yù)算公開的主體責(zé)任，（略）財(cái)政規(guī)定的格式編制預(yù)算說明，區(qū)財(cái)政批復(fù)預(yù)算后由部門按“統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一格式”進(jìn)行公開。
（二）資產(chǎn)管理
截止2024年12月31日，右安門街道辦事處固定資產(chǎn)合計(jì)6071.08萬元，包含房屋及構(gòu)筑物2744.97萬元，設(shè)備2564.59萬元，文物和陳列品11.41萬元，圖書、檔案79.47萬元，家具、用具616.64萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3454.46萬元，包含房屋及構(gòu)筑物累計(jì)折舊1016.92萬元，設(shè)備累計(jì)折舊2095.19萬元，家具和用具累計(jì)折舊342.35萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施19.35萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊2.97萬元。
（三）績效管理
1.高質(zhì)量謀（略）經(jīng)濟(jì)發(fā)展。持續(xù)實(shí)施“1511”提質(zhì)工程，大力推廣便利化注冊地址：（略）
2.高品質(zhì)推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。僑園飯店改造提升項(xiàng)目全面完成招租、右安門法庭項(xiàng)目主體建筑封頂，以產(chǎn)業(yè)煥新構(gòu)建東部TOD站城融合發(fā)展；（略）、花園宏達(dá)大廈、嘉祥興瑞大廈竣備待交付，（略）宇經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放新動(dòng)能。涼水河右安門段公共空間項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完成并投入商業(yè)運(yùn)營，打造“水城共生”都市景觀，被人民日報(bào)《民生周刊》雜志社評選為“2024年度民生工程”案例。推進(jìn)右安門村集租房和“玉林-亞林西”（略）項(xiàng)目，構(gòu)建“村居共享”的宜居宜業(yè)魅力（略）。
五、總體評價(jià)結(jié)論
（一）部門決策
1.績效目標(biāo)不夠明確，部門整體績效體現(xiàn)不足，績效目標(biāo)和指標(biāo)的理解不夠到位。
2.績效指標(biāo)不明確，產(chǎn)出數(shù)指標(biāo)量化、細(xì)化不足。
3.部門預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。年度預(yù)算安排不夠詳細(xì)，重點(diǎn)項(xiàng)目的確定缺乏可行性論證資料。
（二）部門管理
1.街道內(nèi)控制度建設(shè)滯后，現(xiàn)有內(nèi)控手冊與制度建設(shè)規(guī)范性不足。制度健全完善性和執(zhí)行有效性欠缺，項(xiàng)目過程管理資料不夠詳細(xì)。
2.街道個(gè)別合同訂立的完整性、嚴(yán)謹(jǐn)性不足。
3.項(xiàng)目立項(xiàng)執(zhí)行、監(jiān)督和績效管理不夠規(guī)范，整體項(xiàng)目缺乏實(shí)施方案、過程監(jiān)督管理，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度遲緩，個(gè)別項(xiàng)目在預(yù)算年度內(nèi)未按時(shí)完成。
（三）部門產(chǎn)出
1.部門績效管理整體信息完整性、規(guī)范性有待提升，大部分項(xiàng)目自評為優(yōu)秀，項(xiàng)目績效自評結(jié)果不夠客觀。
2.項(xiàng)目績效報(bào)告滿意度結(jié)論等證明性資料不足，項(xiàng)目實(shí)施過程留痕意識(shí)不強(qiáng)，影響對部門產(chǎn)出的客觀判斷。
（四）部門效益
1.部門整體效果的呈現(xiàn)不充分，缺乏對本年度重點(diǎn)工作項(xiàng)目和任務(wù)目標(biāo)完成情況的分析，不能充分體現(xiàn)年度整體工作成果和效益。
2.滿意度調(diào)查形式化，不能真實(shí)反映服務(wù)對象對各項(xiàng)工作滿意程度。
六、措施建議
（一）部門決策
1.提高全面預(yù)算績效管理意識(shí)，設(shè)置部門績效目標(biāo)要聚焦街道發(fā)展規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作計(jì)劃，以及街道特點(diǎn)和職責(zé)分工，對照預(yù)算需求，（略）區(qū)考核內(nèi)容進(jìn)行歸類和綜合概括。
2.加強(qiáng)對績效目標(biāo)和指標(biāo)體系的理解，績效目標(biāo)確定后，設(shè)置績效指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)要盡量結(jié)合實(shí)施內(nèi)容量化、細(xì)化，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)要求有明確標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)出進(jìn)度、產(chǎn)出成本結(jié)合實(shí)施方案、預(yù)算控制數(shù)加以明確。對預(yù)期產(chǎn)出績效要合理預(yù)估，延續(xù)項(xiàng)目應(yīng)研究固化績效指標(biāo)。
3.項(xiàng)目責(zé)任部門進(jìn)一步完善決策資料歸集，提供充分決策申請和記錄等資料。加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目的可行性論證，如預(yù)算調(diào)整，履行調(diào)整和內(nèi)部決策程序。
4.加強(qiáng)部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，分配資金和安排項(xiàng)目預(yù)算要在合理安排預(yù)算的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，做到測算依據(jù)合理，與績效目標(biāo)保持一致性。
（二）部門管理
1.結(jié)合財(cái)政部內(nèi)控規(guī)范要求，完善街道內(nèi)控制度建設(shè)。健全項(xiàng)目管理制度、績效管理制度、采購管理、合同管理，固定資產(chǎn)管理和購買服務(wù)等管理制度，規(guī)范手冊和制度建設(shè)，做到適用、有用，風(fēng)險(xiǎn)可控。
2.加強(qiáng)街道合同規(guī)范化管理，在完善合同管理制度，歸口建立合同管理臺(tái)賬，完善合同基礎(chǔ)管理上，同時(shí)健全合同訂立、審核、審批程序。
3.注重制度健全完善性和執(zhí)行有效性，年度固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符；提高項(xiàng)目管理意識(shí)，健全項(xiàng)目管理制度，從立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督、績效監(jiān)控實(shí)施全過程管理，所有項(xiàng)目實(shí)施要有方案，過程有監(jiān)督、結(jié)果有驗(yàn)收。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出的審核審批管理，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批單和審批人、審批日期不全，相關(guān)權(quán)限履行手續(xù)不完整，財(cái)務(wù)應(yīng)拒絕報(bào)銷，提高制度執(zhí)行有效性。
5.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理，從立項(xiàng)申報(bào)、績效指標(biāo)和指標(biāo)值設(shè)置、項(xiàng)目執(zhí)行、過程監(jiān)督和結(jié)果驗(yàn)收，績效管理信息全面、完整歸集，加強(qiáng)部門績效考核，做到項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與業(yè)務(wù)活動(dòng)同步，保證項(xiàng)目在預(yù)算年度內(nèi)按時(shí)完成，提高資金使用效率。
（三）部門產(chǎn)出
強(qiáng)化部門績效管理主體責(zé)任，通過績效管理制度完善，明確項(xiàng)目主責(zé)部門和負(fù)責(zé)人，要保證項(xiàng)目整體信息資料完整性、規(guī)范性；提升績效自評效果，從要我績效，轉(zhuǎn)變?yōu)槲乙冃В杂X完整歸集項(xiàng)目信息資料，提高項(xiàng)目自評結(jié)果證明力和績效自評結(jié)果的客觀性。
（四）部門績效
1.加強(qiáng)部門整體績效效果呈現(xiàn)，對本年度重點(diǎn)工作項(xiàng)目和任務(wù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行比較分析，（略）區(qū)績效考核結(jié)果，充分體現(xiàn)年度整體工作成果和效益。
2.注重服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，采取適當(dāng)方式：（略）
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二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
?
右安門街道辦事處項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
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為提高財(cái)政支出管理水平，檢驗(yàn)財(cái)政支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果，為以后年度財(cái)政資金安排提供重要依據(jù)，根據(jù)（略）財(cái)政局《關(guān)于開展2024年績效自評工作的通知》、《（略）財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》等文件規(guī)定，（略）辦事處對右安門街道2024年背街小巷清掃保潔項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)，形成項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告。
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
在市里統(tǒng)一部署、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，為改善右安門街（略）城市面貌，提升居民生活品質(zhì)，打造和諧宜居的街巷環(huán)境，確（略）精細(xì)化管理工作落到實(shí)處，讓廣大居民切身感受到整治帶來的生活便利，2024年（略）108條背街小巷開展保潔工作，保潔面積為206998平方米。
根據(jù)豐財(cái)社年初批復(fù)，2024（略）地區(qū)背街小巷清掃保潔項(xiàng)目共收到預(yù)算資金141.479871萬元。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)項(xiàng)目合同以及實(shí)際需求，使用預(yù)算資金共計(jì)140.803477萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
通過2024年背街小巷保潔項(xiàng)目的實(shí)施，（略）背街小巷進(jìn)行清掃保潔、網(wǎng)格案件處理、落葉清掃清除、小廣告清除、掃雪鏟冰及責(zé)任范圍內(nèi)節(jié)假日環(huán)境保障、各級(jí)檢查環(huán)境保障、各級(jí)特勤環(huán)境保障及其他重大政治任務(wù)、重要活動(dòng)等事項(xiàng)的環(huán)境衛(wèi)生保障，進(jìn)一步提高背街小巷保潔質(zhì)（略）容環(huán)境水平。
2.績效指標(biāo)
（1）產(chǎn)出指標(biāo)
①數(shù)量指標(biāo)：右安門街道一共108條背街小巷，面積206998平方米。
②質(zhì)量指標(biāo)：每項(xiàng)工作嚴(yán)格遵（略）相關(guān)管理制度執(zhí)行，定時(shí)定點(diǎn)清運(yùn)，做到了日產(chǎn)日清，加大街巷管井衛(wèi)生清掃力度，主要街巷做到全天候保潔，（略）衛(wèi)生狀況大為改善，達(dá)到《（略）街鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）管理范圍環(huán)境衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)》。
③成本指標(biāo)：嚴(yán)格按照資金預(yù)算進(jìn)行經(jīng)費(fèi)的支出。
④時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)清掃街巷、垃圾分類收集、定時(shí)定點(diǎn)清運(yùn)，做到全天候保潔，垃圾日產(chǎn)日清。
（2）效果指標(biāo):
①社會(huì)效益：保證背街小巷干凈整潔，進(jìn)一步提升居民生活環(huán)境水平，優(yōu)化項(xiàng)目（略）域居住環(huán)境，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。
②生態(tài)效益：改善生態(tài)環(huán)境，為居民創(chuàng)造良好生活環(huán)境。
③可持續(xù)影響指標(biāo)：優(yōu)化項(xiàng)目（略）域環(huán)境，提高居民生活品質(zhì)、不斷提升居民的幸福感。
④服務(wù)對象滿意度：本項(xiàng)目服務(wù)對象（略）內(nèi)群眾，滿意度達(dá)到90%以上。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍
1、績效評價(jià)的目的：通過績效評價(jià)，衡量和考核該項(xiàng)目資金的績效，了解、分析、檢驗(yàn)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，采取切實(shí)措施進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益，并為以后此類項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)性提供可靠依據(jù)。
2、績效評價(jià)的對象：右安門街道納入預(yù)算管理的財(cái)政性資金支出2024年背街小巷清掃保潔（街道）項(xiàng)目。
3、績效評價(jià)范圍：績效目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性；財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況；為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施；績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法
1、績效評價(jià)原則
本次評價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，通過對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。
2、評價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《（略）財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》，結(jié)合項(xiàng)目資金的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對績效目標(biāo)及產(chǎn)出指標(biāo)完成情況、效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評價(jià)。
?
一級(jí)
二級(jí)
三級(jí)
四級(jí)
評分標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目決策（15）
績效目標(biāo)（5）
目標(biāo)內(nèi)容
是否明確、細(xì)化、量化
目標(biāo)明確
2
目標(biāo)細(xì)化
2
目標(biāo)量化
1
決策過程（10）
決策依據(jù)
項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃；是否根據(jù)需要制定中長期實(shí)施規(guī)劃；項(xiàng)目調(diào)整是否合理
符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃
3
根據(jù)需要制定中長期實(shí)施規(guī)劃
2
決策程序
項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法，是否進(jìn)行了充分的可行性研究；項(xiàng)目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù)
項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法
3
進(jìn)行了充分的可行性研究
2
項(xiàng)目管理（30）
項(xiàng)目資金（15）
預(yù)算管理
預(yù)算編制是否細(xì)化、準(zhǔn)確；預(yù)算執(zhí)行是否與預(yù)算編制一致
預(yù)算編制細(xì)化、準(zhǔn)確；預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制一致
5
資金到位
是否及時(shí)、足額
及時(shí)、足額
4
財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)制度是否健全
財(cái)務(wù)制度健全
2
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行是否嚴(yán)格
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行嚴(yán)格
2
會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范
會(huì)計(jì)核算規(guī)范
2
項(xiàng)目實(shí)施（15）
組織機(jī)構(gòu)
組織機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確
組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確
4
制度建設(shè)
是否建立健全的項(xiàng)目管理制度
建立健全了項(xiàng)目管理制度
2.5
是否制定科學(xué)的實(shí)施方案或?qū)嵤┯?jì)劃
制定了科學(xué)的實(shí)施方案或?qū)嵤┯?jì)劃
2.5
過程控制
與項(xiàng)目相關(guān)的各種法律、法規(guī)、制度是否嚴(yán)格執(zhí)行
與項(xiàng)目相關(guān)的各種法律、法規(guī)、制度得到嚴(yán)格執(zhí)行
2
項(xiàng)目實(shí)施方案或?qū)嵤┯?jì)劃是否被認(rèn)真執(zhí)行
項(xiàng)目實(shí)施方案或?qū)嵤┯?jì)劃被認(rèn)真執(zhí)行
2
項(xiàng)目實(shí)施程序是否科學(xué)合理
項(xiàng)目實(shí)施程序科學(xué)合理
2
項(xiàng)目績效（55）
項(xiàng)目產(chǎn)出（30）
產(chǎn)出數(shù)量
背街小巷日常保潔街巷數(shù)量
108條
6
背街小巷面積
206998平方米
6
產(chǎn)出質(zhì)量
環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
達(dá)到《（略）街鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）管理范圍環(huán)境衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)》
8
產(chǎn)出時(shí)效
工程完工時(shí)間
2024年12月31日
5
產(chǎn)出成本
項(xiàng)目支出總額
140.803477萬元
5
項(xiàng)目效果（25）
經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生直接或間接經(jīng)濟(jì)效益
不適用
0
社會(huì)效益
項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)綜合效益
保證背街小巷干凈整潔，進(jìn)一步提升居民生活環(huán)境水平，優(yōu)化項(xiàng)目（略）域居住環(huán)境，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量
10
生態(tài)效益
項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的生態(tài)效益
改善生態(tài)環(huán)境，為居民創(chuàng)造生活環(huán)境
5
可持續(xù)影響
項(xiàng)目實(shí)施帶來的可持續(xù)影響
優(yōu)化項(xiàng)目（略）域環(huán)境，提高居民生活品質(zhì)、不斷提升居民的幸福感
5
服務(wù)對象滿意度
受益群眾滿意度
達(dá)到90%
5
合?計(jì)
100
評價(jià)方法：在該項(xiàng)目支出績效評價(jià)過程中，我們除了運(yùn)用傳統(tǒng)的審閱、計(jì)算、核對、分析性復(fù)核等方法外，還運(yùn)用了目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較、統(tǒng)計(jì)分析等方法進(jìn)行評價(jià)。
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：評價(jià)指標(biāo)體系中各項(xiàng)指標(biāo)得分的基準(zhǔn)。
（三）績效評價(jià)工作過程
1、前期準(zhǔn)備
為了更好地開展績效評價(jià)工作，根據(jù)績效評價(jià)工作要求開展工作。
2、收集項(xiàng)目資料進(jìn)行審閱核查
一是了解績效目標(biāo)設(shè)立情況。評價(jià)工作組通過查閱項(xiàng)目申報(bào)書、單位：（略）
二是了解項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況。評價(jià)工作組通過查閱背街小巷清掃保潔方案、年度總結(jié)報(bào)告等項(xiàng)目資料，分析評價(jià)項(xiàng)目的績效實(shí)現(xiàn)情況，確認(rèn)項(xiàng)目支出績效是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，是否優(yōu)化項(xiàng)目（略）域居住環(huán)境，是否改善生態(tài)環(huán)境，對提高居民生活品質(zhì)具有可持續(xù)影響。
3、資料信息匯總，為專家準(zhǔn)備項(xiàng)目資料手冊
我街道在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)。按照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容和評價(jià)重點(diǎn)。
4、對本項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行評分，并匯總意見。
5、出具績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)項(xiàng)目支出績效報(bào)告、審閱項(xiàng)目資料，完成項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告初稿的撰寫工作。報(bào)告初稿履行審核、溝通、反饋程序后，形成項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告終稿。
綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分82.48分，其中：項(xiàng)目決策11.08分、項(xiàng)目管理23.50分、項(xiàng)目支出績效47.90分，績效評價(jià)級(jí)別為“良好”。
（一）項(xiàng)目決策情況
通過2024年背街小巷保潔項(xiàng)目的實(shí)施，（略）背街小巷進(jìn)行清掃保潔、網(wǎng)格案件處理、落葉清掃清除、小廣告清除、掃雪鏟冰及責(zé)任范圍內(nèi)節(jié)假日環(huán)境保障、各級(jí)檢查環(huán)境保障、各級(jí)特勤環(huán)境保障及其他重大政治任務(wù)、重要活動(dòng)等事項(xiàng)的環(huán)境衛(wèi)生保障，進(jìn)一步提高背街小巷保潔質(zhì)（略）容環(huán)境水平。設(shè)定了績效目標(biāo)和具體產(chǎn)出指標(biāo)。
該項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)定比較明確、合理。項(xiàng)目績效目標(biāo)表填報(bào)科學(xué)性不足,數(shù)量指標(biāo)沒有對應(yīng)細(xì)化分級(jí)分類；質(zhì)量指標(biāo)不夠準(zhǔn)確，結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)不是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)沒有明確工作程序時(shí)間安排；效益指標(biāo)沒有年度改進(jìn)的歷史標(biāo)準(zhǔn)，可衡量性不足。
（二）項(xiàng)目過程情況?
1、資金使用及管理情況分析
依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《（略）文，2024年街鎮(zhèn)背街小巷清掃保潔項(xiàng)目共收到預(yù)算資金141.137469萬元。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)項(xiàng)目合同以及實(shí)際需求，使用預(yù)算資金共計(jì)140.803477萬元。
在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和計(jì)劃內(nèi)容管理、組織項(xiàng)目實(shí)施。依據(jù)預(yù)算明細(xì)、支付申請和領(lǐng)導(dǎo)批示，將資金及時(shí)撥付到位，實(shí)際支出金額140.803477萬元，其中：（略）2024年背街小巷保潔費(fèi)67.141887萬元；（略）2024年背街小巷保潔費(fèi)15.5520萬元；（略）背街小巷保潔費(fèi)58.10959萬元。
項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府會(huì)計(jì)制度》及財(cái)政預(yù)算管理等相關(guān)要求，預(yù)算管理、資金使用、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按《內(nèi)控制度》、《預(yù)算管理制度》和《經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》等執(zhí)行，并進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。
2024年背街小巷保潔項(xiàng)目的支付嚴(yán)格按照《右安門街道財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，執(zhí)行資金預(yù)算、請示和支付工作。按照合同約定條款和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格履行項(xiàng)目資金支付手續(xù)，按期支付相應(yīng)款項(xiàng)，確保資金支付安全可控，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
項(xiàng)目預(yù)算編制比較細(xì)化、依據(jù)比較充分；項(xiàng)目資金足額、及時(shí)撥付到位；單位：（略）
2、項(xiàng)目組織情況分析
城市管理辦公室成立了以科室負(fù)責(zé)人為牽頭人的項(xiàng)目實(shí)施管理團(tuán)隊(duì)，按照規(guī)定程序全力推動(dòng)項(xiàng)目各項(xiàng)工作。
①服務(wù)單位：（略）
（略）負(fù)責(zé)2024年背街小巷保潔項(xiàng)目招標(biāo)工作，（略）、（略）負(fù)（略）2024年背街小巷保潔工作。
②服務(wù)驗(yàn)收
每月通過街道自查及（略）街鄉(xiāng)范圍環(huán)境衛(wèi)生檢查情況，對背街小巷保潔成果進(jìn)行驗(yàn)收。街道背街小巷清掃保潔服務(wù)更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。
3、項(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目的實(shí)施，使右安門街（略）負(fù)責(zé)人為牽頭人的項(xiàng)目實(shí)施管理團(tuán)隊(duì)，按照規(guī)定程序全力推動(dòng)項(xiàng)目各項(xiàng)工作。
該項(xiàng)目未建立項(xiàng)目管理制度，應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目資金管理辦法，完善從立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督和績效管理等方面的管理措施，并注重可操作性。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
該項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和計(jì)劃內(nèi)容使用財(cái)政資金。根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求，將資金及時(shí)撥付到位，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。此項(xiàng)預(yù)算于2024年底執(zhí)行完畢，財(cái)政資金支出140.803477萬元。該項(xiàng)目成本控制情況良好，在預(yù)算批復(fù)內(nèi)較好地完成了項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。
2、項(xiàng)目效率性分析
（1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
該項(xiàng)目周期為2024年1月至12月，項(xiàng)目實(shí)施過程嚴(yán)格按照服務(wù)協(xié)議執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度控制在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)，達(dá)到了預(yù)期進(jìn)度目標(biāo)。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
每項(xiàng)工作嚴(yán)格遵（略）相關(guān)管理制度執(zhí)行，做到了定時(shí)定點(diǎn)清運(yùn)，日產(chǎn)日清，加大了街巷管井衛(wèi)生清掃力度，主要街巷做到了全天候保潔，轄區(qū)衛(wèi)生狀況大為改善，達(dá)到《（略）街鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）管理范圍環(huán)境衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)》。
（四）項(xiàng)目效益情況
1、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況如下：
目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
108條背街小巷，面積206998平方米
108條背街小巷，面積206998平方米
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
達(dá)到《（略）街鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）管理范圍環(huán)境衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)》
達(dá)到《（略）街鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）管理范圍環(huán)境衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)》
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
2024年12月31日
2024年12月31日
產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在預(yù)算批復(fù)數(shù)額以內(nèi)，141.137469萬元
該項(xiàng)目按照預(yù)算批復(fù)使用財(cái)政資金，預(yù)算執(zhí)行140.803477萬元
如上所列，項(xiàng)目實(shí)施較好地達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，完成了各項(xiàng)具體工作指標(biāo)要求，但對108條背街小巷保潔驗(yàn)收程序不夠規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)，產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)標(biāo)的支撐不充分。
2、項(xiàng)目實(shí)施對社會(huì)的影響
項(xiàng)目的實(shí)施，保證了背街小巷干凈整潔，進(jìn)一步提升了居民生活環(huán)境水平，優(yōu)化項(xiàng)目（略）域居住環(huán)境，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。
3、項(xiàng)目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境的影響
項(xiàng)目的實(shí)施，改善生態(tài)環(huán)境，為居民創(chuàng)造良好生活環(huán)境。效果資料不全面，不能更好地證明。
4、項(xiàng)目可持續(xù)影響
優(yōu)化項(xiàng)目（略）域環(huán)境，提高居民生活品質(zhì)、不斷提升居民的幸福感。
5、服務(wù)對象滿意度
2024年背街小巷清掃保潔的預(yù)定實(shí)施目標(biāo)已經(jīng)完成，項(xiàng)目實(shí)施過程未有因項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，未出現(xiàn)項(xiàng)目資金支付風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的實(shí)施完善和提升了居住環(huán)境，提高了居民生活品質(zhì)，總體滿意。但是執(zhí)行滿意度調(diào)查的問卷模板量較少，缺少問卷的數(shù)據(jù)分析，調(diào)查問卷的利用效果不明確。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法，存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
按照“背街小巷整治提升”要求，完成（略）2024年背街小巷的清掃保潔、網(wǎng)格案件處理、落葉清掃清除、小廣告清除、掃雪鏟冰等工作，進(jìn)一步提高（略）內(nèi)背街小巷保潔質(zhì)（略）容環(huán)境水平，為居民創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。項(xiàng)目從立項(xiàng)、決策到實(shí)施，取得了一定成績。
（二）存在的問題及原因分析
項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)科學(xué)性不足,數(shù)量指標(biāo)沒有對應(yīng)細(xì)化分級(jí)分類；質(zhì)量指標(biāo)不夠準(zhǔn)確，結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)不是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)沒有明確工作程序時(shí)間安排；效益指標(biāo)沒有年度改進(jìn)的歷史標(biāo)準(zhǔn)，可衡量性不足。
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
（注：一級(jí)預(yù)算部門公開“一、二、三”；二級(jí)預(yù)算單位：（略）
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（略）辦事處2024年部門決算報(bào)表
（略）辦事處2024年部門項(xiàng)目支出績效自評表
附件：
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