目錄
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第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
（一）機構設置、職責
馬家堡街道辦事處是（略）人民政府的派出機構，受（略）人民政府領導，依據法律、法規的規定，負（略）內的行政管理工作。全面履行統（略）發展、監督專業管理、組織公共服務、指（略）建設的職責。主要職責有：1、貫徹執行法律、法規、規（略）、區人民政府的決定、命令，（略）、區人民政府部署的各項任務；2、負責研究制（略）經濟社會與發展規劃，研究制（略）城市管理工作的目標、任務，組織協（略）的政府社會管理和公益服務事業，優化發展環境，做（略）城市管理、環境衛生、綜合治理、精神文明創造等工作。3、（略）內機關、團體和企業事業單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計23,695.21萬元，比上年減少477.41萬元，下降1.98%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計23,146.62萬元，比上年減少269.79萬元，下降1.15%。
1.財政撥款收入23,146.62萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入23,101.73萬元，占收入合計的99.81%；政府性基金預算財政撥款收入33.12萬元，占收入合計的0.14%；國有資本經營預算財政撥款收入11.77萬元，占收入合計的0.05%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
財政撥款收入上級補助收入
事業收入經營收入
■附屬單位：（略）
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計23,481.65萬元，比上年減少690.97萬元，下降2.86%，其中：基本支出11,265.78萬元，占支出合計的47.98%；項目支出12,215.86萬元，占支出合計的52.02%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
0.00%
0.00%
52.02%
0.00%
47.98%
基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23,595.44萬元，比上年減少469.69萬元，下降1.95%。主要原因：體制資金類項目及其他預算項目減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出23,431.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5,736.00萬元，占本年財政撥款支出24%；國防支出19.2萬元，占本年財政撥款支出0.08%；文化旅游體育與傳媒支出141.84萬元，占本年財政撥款支出0.61%；社會保障和就業支出8,674.28萬元，占本年財政撥款支出34.02%；衛生健康支出1,818.88萬元，占本年財政撥款支出7.76%；節能環保支出71.87萬元，占本年財政撥款支出0.31%；城（略）支出4,010.68萬元，占本年財政撥款支出17.12%；農林水支出1,230.87萬元，占本年財政撥款支出5.25%；住房保障支出1,728.32萬元，占本年財政撥款支出7.38%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度決算5,736.00萬元，完成年初預算的99%。其中：
“人大事務”（款）2024年度決算13.20萬元，完成年初預算的100%。與年初預算一致。
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2024年度決算4,697.09萬元，完成年初預算的92%。主要原因：行政在職人員福利費支出、離退休人員經費支出小于年初預算。
“統計信息事務”（款）2024年度決算23.70萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，經濟普查類項目支出。
“商貿事務”（款）2024年度決算54.27萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，用于電動三四輪車補貼支出。
“民族事務”（款）2024年度決算1.17萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，少數民族低保補貼支出。
“群眾團體事務”（款）2024年度決算1.99萬元，完成年初預算的100%。與年初預算一致。
“組織事務”（款）2024年度決算821.19萬元，完成年初預算的150%。主要原因：年中追加調整項目，主要為服務群眾和黨建經費。
“統戰事務”（款）2024年度決算0.71萬元，完成年初預算的99%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“其他共產黨事務支出”（款）2024年度決算87.20萬元，完成年初預算的98%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“社會工作事務”（款）2024年度決算35.48萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，用（略）工作開展。
2、“國防支出”（類）2024年度決算19.20萬元，完成年初預算的0%。其中：“國防動員”（款）2024年度決算19.20萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，用于人防工程建設。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度決算141.84萬元，完成年初預算的237%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度決算141.84萬元，完成年初預算的237%。主要原因：年中追加調整項目，用于基層文化建設“六個十”示范項目。4、“社會保障和就業支出”（類）2024年度決算8674.28萬元，完成年初預算的99%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”（款）2024年度決算62.48萬元，完成年初預算的92%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。“民政管理事務”（款）2024年度決算6376.58萬元，完成年初預算的102%。主要原因：年中追加調整項目，用于基層建設（略）管理。
“行政事業單位：（略）
“就業補助”（款）2024年度決算271.26萬元，完成年初預算的73%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“撫恤”（款）2024年度決算1.02萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，用于發放優撫對象采暖補助。
“退役安置”（款）2024年度決算0.97萬元，完成年初預算的19%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“社會福利”（款）2024年度決算6.26萬元，完成年初預算的42%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“殘疾人事業”（款）2024年度決算101.17萬元，完成年初預算的114%。主要原因：年中追加調整項目，用于溫馨家園建設補貼。
“最低生活保障”（款）2024年度決算1072.79萬元，完成年初預算的89%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“臨時救助”（款）2024年度決算133.88萬元，完成年初預算的335%。主要原因：年中追加調整項目，用于臨時救助和困難群眾臨時慰問。
“特困人員救助供養”（款）2024年度決算28.90萬元，完成年初預算的96%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“其他社會保障和就業支出”（款）2024年度決算47.10萬元，完成年初預算的228%。主要原因：年中追加調整項目，用于發放國有企業退休人員社會化管理服務補助。
5、“衛生健康支出”（類）2024年度決算1818.88元，完成年初預算的879%。其中：
“公共衛生”（款）2024年度決算1325.34萬元，完成年初預算的1152%。主要原因：年中追加調整項目，用于核酸檢測。
“計劃生育事務”（款）2024年度決算60.75萬元，完成年初預算的98%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“行政事業單位：（略）
“醫療救助”（款）2024年度決算3.27萬元，完成年初預算的65%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額。
“醫療保障管理事務”（款）2024年度決算34.51萬元，完成年初預算的138%。主要原因：年中追加調整項目，用于退返知青門診幫扶。
6、“節能環保支出”（類）2024年度決算71.87萬元，完成年初預算的104%。其中：
“污染防治”（款）2024年度決算71.87萬元，完成年初預算的104%。主要原因：年中追加調整項目，用于“煤改電”清潔取暖長效管護項目。
7、“城（略）支出”（類）2024年度決算4010.68萬元，完成年初預算的151%。其中：
“城（略）管理事務”（款）2024年度決算1076.37萬元，完成年初預算的127%。主要原因：年中追加調整項目，用于拆違和接訴即辦工作。
“城（略）規劃與管理”（款）2024年度決算82.74萬元，完成年初預算的100%。與年初預算一致。
“城（略）公共設施”（款）2024年度決算1319.04萬元，完成年初預算的324%。主要原因：年中追加調整項目，用于治理類項目支出。
“城（略）環境衛生”（款）2024年度決算826.87萬元，完成年初預算的136%。主要原因：年中追加調整項目，用于垃圾清運和街面環境治理。
“其他城（略）支出”（款）2024年度決算705.67萬元，完成年初預算的100%。與年初預算一致。
8、“農林水支出”（類）2024年度決算1230.87萬元，完成年初預算的0%。其中：
“農業農村”（款）2024年度決算1230.87萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，（略）建設項目。
9、“住房保障支出”（類）2024年度決算1728.32萬元，完成年初預算的213%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2024年度決算923.26萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，用于老（略）改造項目。
“住房改革支出”（款）2024年度決算805.06萬元，完成年初預算的99%。主要原因：項目實際支出小于年初批復金額.
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出33.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出28.12萬元，占本年財政撥款支出84.90%；其他支出5萬元，占本年財政撥款支出15.10%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”（類）2024年度決算28.12萬元，完成年初預算的0%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2024年度決算28.12萬元，完成年初預算的0%。主要原因：年中追加調整項目，用于發放采暖季“無煤化”補貼。
2、“其他支出”（類）2024年度決算5萬元，與年初預算一致。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度決算5萬元，與年初預算一致。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計11.77萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計11.77萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11265.78萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0.7萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算2.34萬元增加（減少）-1.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平。主要原因：無此類項目支出。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平。主要原因：無此類項目支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0.7萬元。2024年度年初預算數2.34萬元。2024年度公務用車保有量1輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計609.56萬元，比上年增加1萬元，增加原因：退休人員增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3947.2萬元，其中：政府采購貨物支出42.47萬元，政府采購工程支出3418.25萬元，政府采購服務支出486.48萬元。授予中小企業合同金額2768.9萬元，占政府采購支出總額的70.15%，其中：授予小微企業合同金額2496.05萬元，占政府采購支出總額的63.24%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛1臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算2647.96萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位：（略）
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
12.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。
13.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
15.一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民族事務方面的支出。
16.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
17.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
18.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
19.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）華僑事務（項）：反映有關華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。
20.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
21.一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）專項業務（項）：反映社會工作部門開展專項業務活動的支出。
22.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
26.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設（略）治理（項）：反映開展城（略）治理、城（略）服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設（略）治理工作的支出。
27.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
28.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
29.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
31.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
32.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）社會保險補貼（項）：反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
33.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
34.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
35.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員、無軍籍退休退職職工（含無軍籍離休干部）、退休文職人員等群體安置支出。
36.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。
37.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會對于殘疾人康復方面的支出。
38.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
39.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
40.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
41.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）：反（略）特困人員救助供養支出。
42.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
43.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務項目支出。
44.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處置方面的支出。
45.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育機構的支出。
46.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
47.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
48.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。
49.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）：反映醫療保障待遇管理、醫療服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。
50.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
51.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
52.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）城管執法（項）：反映城管管理綜合行政執法、加（略）市容和環境衛生管理等方面的支出。
53.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）其他城（略）管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
54.城（略）支出（類）城（略）規劃與管理（款）城（略）規劃與管理（項）：反映城（略）、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
55.城（略）支出（類）城（略）公共設施（款）其他城（略）公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）公共設施方面的支出。
56.城（略）支出（類）城（略）環境衛生（款）城（略）環境衛生（項）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
57.城（略）支出（類）其他城（略）支出（款）其他城（略）支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）方面的支出。
58.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
59.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老（略）改造（項）：反映用于老（略）改造方面的支出。
60.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
61.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
62.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）：反映土地出讓收入用于農村人居環境整治、與農業農村直接相關的山水林田湖草生態保護修復等方面的支出。
63.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）：反映用于殘疾人事業的彩票公益金支出。
64.國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的支持國有企業退休人員移（略）實現社會化管理的支出。
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第四部分?2024年度部門績效評價情況
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一、部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構設置及職責工作任務情況
2024年度部門整體績效及自評工作由本單位：（略）
（二）部門整體績效目標設立情況（包括績效目標設立依據、目標與職責任務匹配情況、目標合理性等）。
馬家堡街道根據2024年預算及工作重點，有序推進預算支出和績效考核工作，2024年全年基本上各項目經費實現100%支出進度。績效指標設立科學性、可行性、有效性取得一定進步，實現了預期的成本控制和績效管理目標，有利于提高業務科室工作效率和效益。
二、當年預算執行情況
2024年全年預算數23595.44萬元，其中，基本支出預算數11384.39萬元，項目支出預算數12211.05萬元，其他支出預算數0萬元。資金總體支出23595.44萬元，其中，基本支出11384.39萬元，項目支出12211.05萬元，其他支出0萬元。預算執行率為100%。
三、整體績效目標實現情況
（一）產出指標完成情況分析
1.產出數量
全年預算項目經費數量合計128個，全部完成資金支出
2.產出質量
所有項目均按照協議約定質量完成資金支出
3.產出進度
按照每季度資金支出計劃進度完成各項目經費支出
（二）效益指標實現情況分析
1.社會效益
民生保障類、社區治理類、環境治理類經費為本年度街道支出的主要項目，這些項目主要用（略）環境治理、基本民生保障等工作，保障本單位：（略）
（三）成本指標完成情況分析
1.經濟成本
所有項目均按時完成指出、年中未達到預計支出進度要求的進行了預算調劑，回收剩余未支出經費
四、預算管理情況分析
（一）財務管理
1.財務管理制度健全性
財務制度還存在部分項目經費管理辦法不健全情況、支出審核等環節存在不完善的情況，在日后工作中加以完善。
2.資金使用合規性和安全性
資金使用嚴格按照財政支出范圍的要求，及時處理支出預警信息，做到風險及時規避
3.會計基礎信息完善性
會計基礎信息、報表及原始憑證及時整理歸檔
（二）資產管理
實物資產采取定期盤點的方式：（略）
（三）績效管理
落實項目績效目標，監督資金支出進度和報銷流程的完整性、合規性，使項目資金使用效率最大化利用
五、總體評價結論
（一）評價得分情況
全年項目績效評價結果均在良好以上，均達到年初績效目標
六、措施建議（整改措施、下一步工作舉措）
加強內控建設，完善各項工作流程，落實業務科室項目支出責任。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。
城鄉基層黨組織服務群眾經費,是區委組織為了突出基層黨組織的政治屬性,強化黨組織的政治功能,通過高質量、精準化的服務,為黨員群眾辦實事解難題,提升基層黨組織的組織力、凝聚力、號召力而下撥至街鎮的項目經費。根據《城鄉基層黨組織服務群眾經費管理辦法》社區黨組織服務群眾經費標準：按照每（略）黨組織年平均40萬元的標準核定，其中，市財政撥付20萬元，區財政撥付20萬元。
2024年度馬家堡街道共收到城鄉基層黨組織服務群眾項目經費5,100,000.00元，實際支出5,024,848.05元，其（略）黨組織自助開展項目支出3,185,026.10元（含小額自主191,281.81元）,統籌使用1,839,821.95元，結余75,151.95元已由財政收回。具體支出如下：
社區
支付金額
嘉（略）
187,554.64
嘉（略）
196,720.28
嘉（略）
193,769.60
西（略）
192,542.14
西（略）
168,965.40
西（略）
226,516.68
雙（略）
176,839.53
角（略）
198,160.44
晨（略）
170,490.77
欣（略）
194,246.00
富卓（略）
186,827.81
玉安（略）
181,724.28
城（略）
166,203.80
楓竹（略）
216,975.02
星河（略）
175,239.10
鎮國（略）
180,906.20
北甲（略）
171,344.41
街道統籌
1,839,821.95
合計
5,024,848.05
2024年度馬家堡街道共收到城鄉基層黨組織服務群眾項目經費5,100,000.00元，2024年度支出509.（略），經費支出率98.53%。
（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
該項目經費主要用（略）（略）黨組織開展各項與群眾日常生活息息相關的活動及解決各類急難愁盼的問題；主要用于便民服務類、志愿公益類、群眾活動類、關愛幫扶類、應急保障類、服務支撐類等其他與群眾有關的服務事項。
利（略）居民對各類活動開展情況的滿意程度調查問卷進行意見收集及問題分析，優化提升現有活動質量，為以后年度更好的發揮經費的社會效益打好基礎。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
本次項目評價原則基于（略）2024年開展的各項黨組織服務群眾經費類活動開展群眾滿意度調查問卷的方式：（略）
本次共抽取29個項目（涉及15（略））開展問卷調查，調查情況如下表：
社區
項目
有效
問卷數
認為必要
人數
認為必要
人數占比
對結果滿意人數
滿意度
嘉園一（略）
（略）年垃圾清運項目
91
87
95.60%
89
97.80%
2024年安裝車棚
91
91
100.00%
90
98.90%
2024年7、8號樓外墻排險工程
91
91
100.00%
91
100.00%
嘉園二（略）
（略）年垃圾清運
92
92
100.00%
92
100.00%
2024年安裝長椅和晾衣桿
92
92
100.00%
92
100.00%
嘉園三（略）
（略）年嘉三堆物堆料清理項目
79
78
98.73%
79
100.00%
2024年嘉三房頂做防水
79
79
100.00%
79
100.00%
西（略）
2024（略）梯扶手
94
94
100.00%
94
100.00%
西（略）
2024年西二病媒生物防治活動
75
59
78.67%
65
86.67%
西（略）
（略）年西三清理堆物堆料
78
65
83.33%
78
100.00%
2024年西三修繕漏雨房屋
78
61
78.21%
77
98.72%
角（略）
2024年角東改造自行車棚
67
64
95.52%
66
98.51%
2024年角東開展滅蟑行動
67
63
94.03%
64
95.52%
2024年角東安裝休閑座椅
67
63
94.03%
65
97.01%
晨（略）
2024年晨（略）院）
116
109
93.97%
116
100.00%
欣（略）
2024年欣匯加裝電動自行車車棚（瑞麗江畔28號院1號樓西南側）
73
73
100.00%
73
100.00%
2024年欣匯加裝電動自行車車棚（瑞麗江畔28號院8號樓北側）
73
73
100.00%
73
100.00%
2024年欣匯清理堆物堆料（（略））
73
73
100.00%
73
100.00%
富卓（略）
2024年富卓苑粉刷居民活動室
77
77
100.00%
77
100.00%
2024年馨泰（略）安裝防雨棚
77
77
100.00%
77
100.00%
玉安（略）
（略）年垃圾清運
82
76
92.68%
80
97.56%
2024年修繕車棚
82
77
93.90%
82
100.00%
2024年避風閣改造工程
82
79
96.34%
82
100.00%
城南嘉（略）
2024年城南安裝健身器材
74
69
93.24%
74
100.00%
星河（略）
（略）年星河苑垃圾清運
73
72
98.63%
72
98.63%
2024年星河苑購買流動兒童書籍
73
71
97.26%
54
73.97%
鎮國（略）
2024（略）燈、燈桿
115
100
86.96%
101
87.83%
北甲（略）
（略）長廊
76
75
98.68%
76
100.00%
2024年北甲地建功能型休閑園
76
76
100.00%
76
100.00%
?
（三）績效評價工作過程。
三、綜合評價情況及評價結論（明確自評打分、等級及分析結論，附相關評分表）
項目支出績效自評表
（2024年度）
?
項目名稱：（略）
2024年城鄉基層黨組織服務群眾經費
主管部門
（略）辦事處
實施單位：（略）
黨群工作辦公室
項目資金（萬元）
?
年初預
算數
全年預
算數
全年
執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
340
169.87
509.87
10
100%
10
其中：當年財政
撥款
340
169.87
509.87
—
100%
—
上年結轉資金
?
?
?
—
100%
—
其他資金
?
?
?
—
?
—
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
2024年城鄉基層黨組織服務群眾經費
完成
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度
指標值
實際
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進
措施
產出指標
數量指標
轄（略）數量
1
1
10
10
?
質量指標
轄區居民滿意率
90
90
20
20
?
時效指標
及時開展服務群眾各項活動
好壞
好
20
20
?
成本指標
509.（略）
509.869305
509.869305
20
20
?
效益指標
社會效益
指標
保障服務群眾工作開展各項活動工作順利實施
優良中差
優
20
20
?
總分
100
100
?
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
經過滿意度調查分析結合前期項目立項及申報情況對計劃管理流程進行了完善。明確（略）、街道整體的職責更好的提升資金使用效率。
（二）項目過程情況。
1.服務經費支出依據《（略）辦事處支出管理辦法》執行，管理遵循“無預算不得支出”的原則，堅持“真實、準確、及時、規范”的原則，堅持按規定程序和權限審批與辦理的原則，堅持“用權必擔責”、“誰簽字誰負責”的原則。所有服務經費支出業務均需履行申請審批程序，應使用《資金使用審批單》申請；與支出相關的各類明細表和領導批示件、合同、說明、評審招標等資料，作為《資金使用審批單》的附件報批。
2.社區承辦的項目提交《馬家堡街道資金使用審批單》，務必寫清規定的內容，按照管理審批權限，逐級審批后，提交黨群工作辦公室。經黨群工作辦公室負責人、主管領導、主要領導批復后，直接提交綜合管理辦公室。
3.科室承辦的項目提交《馬家堡街道資金使用審批單》，項目承辦科室和黨群工作辦公室按照管理審批權限，逐級審批后，提交至綜合管理辦公室。
4.服務經費涉及撥付的依據《馬家堡街道辦事處財務管理辦法》執行。
5.服務經費涉及采購的依據《（略）辦事處采購管理辦法》執行。
6.服務經費涉及合同的依據《（略）辦事處合同管理辦法》執行。
7.服務經費涉及資產的依據《（略）辦事處資產管理辦法》執行。
8.服務經費涉及工程的依據《（略）辦事處建設項目管理辦法》、《馬家堡街道辦事處財務管理辦法》執行。
9.小額自主經費使用依據《馬家堡街（略）小額自主經費實施辦法》執行。
（三）項目產出情況。
社區綜合分析12345市民服務熱線群眾訴求,同時通過入戶走訪、意見箱、微信：（略）
眾擬辦重要實事項目或活動（以下簡稱重要實事），根據重要實事辦理的需要，提出次年服務經費使用預算。
（三）項目效益情況。
資金使用情況全過程接（略）考（略）書記年終工作成果的重要考核指標，保證資金的使用效率和效益，發揮最大程度的社會效益、解決群眾的實際問題。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
經過優化資金支出流程、落實資金支出責任后，基層黨組織服務群眾經費的使用將嚴格按照批準的項目計劃和年度使用預算執行，不得截留、挪用。黨群工作辦公室、綜合辦公室、紀工委每年定期對基層黨組織服務群眾經費管理使用情況進行監督檢查。有違反本辦法行為的，應責令改正，并予以通報。相關責任人員將按規定予以黨紀政紀處分（處理）；涉嫌違法的，移交司法機關處理。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
三、項目支出績效自評表（格式詳見附件）
附件：
（略）辦事處2024年度部門決算報表.pdf（略）辦事處2024年度部門項目支出績效自評表.zip
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