（略）
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
?
?第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（略）（（略））（略）、戲曲文化科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科、項(xiàng)目協(xié)調(diào)科、宣傳信息科。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)3242.82萬(wàn)元，比上年增加79.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)3215.73萬(wàn)元，比上年增加120.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%。
1.財(cái)政撥款收入3215.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3215.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算收入決算
100.00%
■財(cái)政撥款收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)3213.69萬(wàn)元，比上年增加78.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.49%，其中：基本支出926.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.82%；項(xiàng)目支出2287.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.18%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
支出決算
28.82%
71.18%
■基本支出項(xiàng)目支出
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3242.82萬(wàn)元，比上年增加83.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3213.69萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出2899.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.53%；衛(wèi)生健康支出70.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.20%；住房保障支出129.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.02%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度決算0.75萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0.38萬(wàn)元，完成預(yù)算安排資金的100%。其中：
“組織事務(wù)”（款，下同）2024年度決算0.75萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0.38萬(wàn)元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：年中劃撥下半年基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度決算2899.78萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為3192.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的90.84%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度決算2899.78萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為3192.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的90.84%。主要原因：項(xiàng)目執(zhí)行過程中注重成本節(jié)約，努力提高財(cái)政資金使用效率。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度決算113.54萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為122.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.94%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度決算70.57萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
5、“住房保障支出”(類)2024年度決算129.05萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為154.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.71%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度決算129.05萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為154.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.71%。主要原因：年中有人員調(diào)出、離職等變動(dòng)情況，因此人員經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出隨之減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位：（略）
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出出926.33萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：本單位：（略）
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：本單位：（略）
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元。主要原因：本單位：（略）
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位：（略）
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額1941.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1899.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1801.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1801.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.78%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，本部門共有車輛0臺(tái)；單位：（略）
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場(chǎng)化方式：（略）
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位：（略）
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
（略）（（略））（略）、戲曲文化科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科、項(xiàng)目協(xié)調(diào)科、宣傳信息科。
主要職責(zé)為貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于文化產(chǎn)業(yè)工作方面法律法規(guī)、政策和規(guī)劃；負(fù)責(zé)（略）域文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為（略）文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域提供政策咨詢、項(xiàng)目論證、信息服務(wù)等工作；（略）域戲曲文化的傳承、推廣和普及，組織開展戲曲主題活動(dòng)，推進(jìn)戲曲惠民工作，服務(wù)戲曲文化繁榮發(fā)展；（略）委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹***文化思想，圍繞“倍增追趕合作發(fā)展”工作要求，不斷（略）域文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以黨建為引領(lǐng)，強(qiáng)化黨建工作和業(yè)務(wù)工作的相互促進(jìn)。結(jié)合“大戲看北京”工作部署，圍繞北京“演藝之都”建設(shè)，繼續(xù)辦好第八屆中國(guó)戲曲文化周；結(jié)合戲曲周常態(tài)化，持續(xù)開展“小戲臺(tái)”、“嬉戲”親子劇場(chǎng)等活動(dòng)，夯實(shí)戲曲文化發(fā)展的群眾基礎(chǔ)；（略）建設(shè)，持續(xù)辦好第十二屆豐臺(tái)惠民文化消費(fèi)季活動(dòng)；借助服貿(mào)會(huì)，（略），全面（略）域文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新成果，（略）域招商引資；持續(xù)開展豐臺(tái)文創(chuàng)大賽等特色活動(dòng)，挖掘優(yōu)秀文創(chuàng)項(xiàng)目與人才；（略）運(yùn)維，提升重點(diǎn)項(xiàng)目宣推力度。
二、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年全年預(yù)算數(shù)3242.82萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)955.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2287.36萬(wàn)元，其他支出預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元。資金總體支出3213.69萬(wàn)元，其中，基本支出926.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2287.36萬(wàn)元，其他支出0.00萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為99.10%。
三、整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）產(chǎn)出完成情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量
2024年計(jì)劃完成項(xiàng)目7個(gè)，實(shí)際完成項(xiàng)目7個(gè)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施，確保項(xiàng)目按時(shí)推進(jìn)，2024年完成項(xiàng)目7個(gè)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目7個(gè)，達(dá)標(biāo)率100%。
3.產(chǎn)出進(jìn)度
2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付到位，并于年底前完成支付，全年完成預(yù)期進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
4.產(chǎn)出成本
2024年整體支出成本在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）效果實(shí)現(xiàn)情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益
（略）以黨建為引領(lǐng)，持續(xù)落實(shí)“服務(wù)包”制度，積極履行“服務(wù)管家”職責(zé)，精準(zhǔn)（略）域文（略）和文化企業(yè)發(fā)展。借助舉辦特色文化活動(dòng)，持續(xù)拉動(dòng)文化消費(fèi)，不斷（略）域文化消費(fèi)潛力。
2.社會(huì)效益
（略）結(jié)合第八屆中國(guó)戲曲文化周及戲曲常態(tài)活動(dòng)、2024服貿(mào)會(huì)文旅服務(wù)專題展，第十二屆豐臺(tái)惠民文化消費(fèi)季、豐臺(tái)文創(chuàng)大賽等重點(diǎn)活動(dòng)，（略），傳播傳統(tǒng)戲曲文化，展示產(chǎn)業(yè)發(fā)展新成果，促進(jìn)文化惠民取得新成效，推動(dòng)文創(chuàng)項(xiàng)目取得新突破。
3.環(huán)境效益
圍繞“兩區(qū)”建設(shè)工作要求，（略）持續(xù)宣傳推介“營(yíng)商環(huán)境十二條”等區(qū)域政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度。聚焦文化品牌打造，圍繞戲曲文化惠民提供優(yōu)質(zhì)戲曲服務(wù)，通過常態(tài)化活動(dòng)的持續(xù)開展，營(yíng)造濃厚戲曲文化氛圍。
4.可持續(xù)性影響
（略）深入（略）域文化資源稟賦，持續(xù)辦好第九屆中國(guó)戲曲文化周和戲曲周常態(tài)化活動(dòng)，（略）域文化品牌，（略）域文化傳承和發(fā)展。充分發(fā)揮“（略）文化產(chǎn)（略）聯(lián)盟”“（略）文化企業(yè)聯(lián)盟”作用，整合資源，形成發(fā)展合力,不斷（略）域文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5.服務(wù)對(duì)象滿意度
（略）與文化企業(yè)、園區(qū)建立良好的溝通機(jī)制，舉辦了高質(zhì)量的文化活動(dòng)，以高質(zhì)量文化供給豐富群眾高品質(zhì)文化生活，受到文化企業(yè)、園區(qū)以及群眾的一致好評(píng)。
四、預(yù)算管理情況分析
（一）財(cái)務(wù)管理
1.財(cái)務(wù)管理制度健全性
（略）建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，包括《財(cái)務(wù)管理工作制度》《合同管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》等。相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
資金使用過程中嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行，資金支付有完整規(guī)范的審批程序和手續(xù)，資金的使用符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。
3.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
（略）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)統(tǒng)管單位：（略）
（二）資產(chǎn)管理
嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)徟瑢?duì)實(shí)有資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)清查，做到購(gòu)置有預(yù)算，實(shí)物有專人管理，處置流程規(guī)范。
（三）績(jī)效管理
根據(jù)財(cái)政部門的文件要求，對(duì)2024年項(xiàng)目開展績(jī)效管理及績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控工作,切實(shí)增強(qiáng)部門支出責(zé)任和績(jī)效意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益。
（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
2024年部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.91%。
（五）部門預(yù)決算差異率
2024年部門預(yù)決算差異率為6.55%。
五、總體評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）評(píng)價(jià)得分情況
（略）預(yù)算執(zhí)行情況較好，過程管理規(guī)范，產(chǎn)出、效益指標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為99.82分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）存在的問題及原因分析
無(wú)。
六、措施建議
一是進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算編制與執(zhí)行。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，根據(jù)項(xiàng)目年度工作內(nèi)容和總體目標(biāo)，合理編制，細(xì)化預(yù)算，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，確保預(yù)算的合理性和可行性；
二是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，持續(xù)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行情況分析，及時(shí)掌握項(xiàng)目績(jī)效完成情況和資金支出進(jìn)度，嚴(yán)格按照支出計(jì)劃執(zhí)行。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告-第八屆中國(guó)戲曲文化周項(xiàng)目
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
中國(guó)戲曲文化周是由文化和旅游部、（略）談會(huì)上的重要講話精神，按照“兩個(gè)結(jié)合”工作要求，緊緊圍繞“大戲看北京”工作部署和北京“演藝之都”建設(shè)任務(wù)，以“中國(guó)夢(mèng)·中華魂·戲曲情”為主題，來自全國(guó)122家專業(yè)院團(tuán)和演出機(jī)構(gòu)，帶來專業(yè)演出、群眾競(jìng)演、互動(dòng)體驗(yàn)、展覽展示等活動(dòng)380余場(chǎng)，匯集36個(gè)戲曲劇種，吸引來自全國(guó)的游客12.3萬(wàn)人次，全網(wǎng)全媒總瀏覽量超過8億，充分展示戲曲藝術(shù)發(fā)展豐碩成果和“大戲看北京”“演藝之都”建設(shè)的工作成效。
（略）；共青（略）委員會(huì)、（略）公安局豐臺(tái)分局、（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)、（略）等單位：（略）
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
按照“大戲看北京”工作部署，開展精品大戲展、京津冀名家匯、地方戲展演以及專群結(jié)合的演出、互動(dòng)活動(dòng)，努力將中國(guó)戲曲文化周打造成為傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的最強(qiáng)音、文旅融合發(fā)展的新標(biāo)桿。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)目的系為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。績(jī)效評(píng)價(jià)以《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》《（略）人民政府辦公廳關(guān)于推（略）預(yù)算績(jī)效管理的意見》《（略）預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》《（略）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1.戲曲周項(xiàng)目評(píng)價(jià)原則和方法
本次評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則，通過對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。在該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)過程中，運(yùn)用審閱、計(jì)算、核對(duì)等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.戲曲周項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《（略）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目資金的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對(duì)績(jī)效目標(biāo)及產(chǎn)出指標(biāo)完成情況、效益實(shí)現(xiàn)情況、服務(wù)對(duì)象滿意度情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
3.戲曲周項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
戲曲周項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ)框架，按照百分制要求，完成即可滿分。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
戲曲周項(xiàng)目屬于國(guó)家級(jí)群眾性戲曲文化活動(dòng)，涉及資金量大、活動(dòng)較多，（略）高度重視項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了評(píng)價(jià)工作小組。為了更好地開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，圍繞項(xiàng)目有關(guān)資料信息，進(jìn)行了充分的調(diào)研和分析整理。通過查閱戲曲周活動(dòng)方案、總結(jié)報(bào)告等項(xiàng)目資料，分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況，確認(rèn)項(xiàng)目績(jī)效是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
（略）績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組科學(xué)分析、客觀評(píng)判，第八屆中國(guó)戲曲文化周項(xiàng)目得分100分（附件），等級(jí)優(yōu)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
為進(jìn)一步服務(wù)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，持續(xù)發(fā)力推動(dòng)戲曲文化建設(shè)融入文化強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，按照文旅（略）談會(huì)上的重要講話精神，按照“兩個(gè)結(jié)合”工作要求，緊緊圍繞“大戲看北京”工作部署和北京“演藝之都”建設(shè)任務(wù)，以“中國(guó)夢(mèng)·中華魂·戲曲情”為主題，精心策劃活動(dòng)內(nèi)容和形式，制定了活動(dòng)方案并按照制度進(jìn)行方案審批。
（二）項(xiàng)目過程情況
1.資金使用及管理情況分析
嚴(yán)格按照《中國(guó)戲曲文化周執(zhí)委會(huì)豐臺(tái)指揮部工作制度》執(zhí)行，包括中國(guó)戲曲文化周工作組織及分級(jí)決策管理辦法、項(xiàng)目資金管理辦法、項(xiàng)目流程管理辦法等，為項(xiàng)目的科學(xué)有效實(shí)施提供制度約束和保障。
為保證資金安全有效使用，嚴(yán)格按照《中國(guó)戲曲文化周執(zhí)委會(huì)豐臺(tái)指揮部工作制度》中的各項(xiàng)制度規(guī)定管理和使用資金。預(yù)算申報(bào)前，按照要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，保證預(yù)算申報(bào)科學(xué)合理；預(yù)算批復(fù)后，嚴(yán)格按照采購(gòu)管理、合同管理、資金支付管理、資產(chǎn)管理的有關(guān)要求履行政府采購(gòu)、合同簽訂、資金撥付、資產(chǎn)處置程序。
2.項(xiàng)目組織管理情況分析
項(xiàng)目啟動(dòng)前，制定了第八屆中國(guó)戲曲文化周活動(dòng)方案，明確了活動(dòng)組織架構(gòu)、內(nèi)容板塊、特色亮點(diǎn)、宣傳推廣等內(nèi)容；制定了組織工作方案，明確了組委會(huì)、藝委會(huì)、執(zhí)委會(huì)的構(gòu)成及工作職責(zé)；制定了執(zhí)委會(huì)豐臺(tái)指揮部組織工作方案，明確了指揮部的組織架構(gòu)和職責(zé)分工。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
本屆戲曲周邀請(qǐng)來自全國(guó)122家專業(yè)院團(tuán)和演出機(jī)構(gòu)，帶來專業(yè)演出、群眾競(jìng)演、互動(dòng)體驗(yàn)、展覽展示等活動(dòng)380余場(chǎng)，匯集36個(gè)戲曲劇種，吸引來自全國(guó)的游客12.30萬(wàn)人次，全網(wǎng)全媒總瀏覽量超過8億。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
第八屆中國(guó)戲曲文化周由“梨園精品”“梨園嘉年華”“梨園傳戲”三大板塊，精品大戲展、京津冀名家匯、地方戲展演、戲曲發(fā)展學(xué)術(shù)沙龍、戲曲（藝術(shù)）產(chǎn)業(yè)博覽、戲曲票友大賽、戲曲社團(tuán)競(jìng)演、戲曲文化會(huì)客廳等十二大主題活動(dòng)組成，著力打造品質(zhì)精、覆蓋廣、國(guó)際范、體驗(yàn)派、促消費(fèi)的活動(dòng)亮點(diǎn)，專群活動(dòng)豐富，充分體現(xiàn)了組織模式的創(chuàng)新性和戲曲嘉年華的定位。在文旅部的大力推動(dòng)下，本屆戲曲周面向全國(guó)征集優(yōu)秀戲曲作品，經(jīng)專家遴選，共有《風(fēng)華正茂》《齊白石》等10部精品大戲入選，在長(zhǎng)安大戲院、梅蘭芳大劇院等專業(yè)劇場(chǎng)演出，集中展示新時(shí)代戲曲創(chuàng)作的最新成果；邀請(qǐng)來自山西、陜西等23個(gè)省、（略）、（略）的代表性地方劇種、稀有劇種集中會(huì)演，同時(shí)面向全國(guó)征集、精選92部?jī)?yōu)秀戲曲作品進(jìn)行線上展播，首次實(shí)現(xiàn)參演劇種的全國(guó)省域覆蓋；首次開展大學(xué)生社團(tuán)競(jìng)演活動(dòng)，評(píng)選出吉林藝術(shù)學(xué)院戲曲藝術(shù)團(tuán)、佛山大學(xué)春燕藝術(shù)團(tuán)等6家優(yōu)秀戲曲社團(tuán)，為推動(dòng)戲曲文化傳承保護(hù)和發(fā)展創(chuàng)新貢獻(xiàn)力量。
3.產(chǎn)出時(shí)效
主場(chǎng)活動(dòng)已于2024年9月27日至10月3日順利開展，精品大戲展活動(dòng)延續(xù)至次年年初，常態(tài)化活動(dòng)貫穿全年，2024年12月底前完成全部簽約項(xiàng)目的支付。
4.產(chǎn)出成本
秉承節(jié)儉辦會(huì)、高效科學(xué)原則，嚴(yán)格預(yù)算評(píng)審，控制活動(dòng)規(guī)模和成本，項(xiàng)目總額低于預(yù)算金額指標(biāo)。
（四）項(xiàng)目效益情況
1.社會(huì)效益
本屆戲曲文化周堅(jiān)持專業(yè)性和群眾性相結(jié)合，（略）文化建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮戲曲文化品牌服務(wù)大眾的特點(diǎn)，不斷增強(qiáng)群眾的文化幸福感、獲得感。戲曲周在弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，堅(jiān)持藝術(shù)品質(zhì)的同時(shí)，對(duì)題材、觀演模式、藝術(shù)表達(dá)等方面做出創(chuàng)新探索，在精品大戲展活動(dòng)中，遴選出10部精品大戲在專業(yè)劇場(chǎng)演出20場(chǎng)次。京津冀名家匯及地方戲展演活動(dòng)中，邀請(qǐng)了122家專業(yè)院團(tuán)、演出機(jī)構(gòu)和眾多戲曲名家參與。邀請(qǐng)23個(gè)省、（略）、（略）的代表性地方劇種、稀有劇種集中會(huì)演，首次實(shí)現(xiàn)參演劇種的全國(guó)省域覆蓋，讓觀眾可以在“家門口”領(lǐng)略不同劇種的獨(dú)特魅力。在學(xué)術(shù)論壇和青年論文征集活動(dòng)中，（略），（略）徑，推動(dòng)戲曲藝術(shù)傳承發(fā)展。首次舉辦中國(guó)戲曲（藝術(shù)）產(chǎn)業(yè)博覽，以“展覽+交易”的形式為文旅產(chǎn)業(yè)的展覽展示、（略）。打造戲曲文化會(huì)客廳，集戲曲周成果展示基地、戲曲主題文化會(huì)客廳、演藝新空間、游客消費(fèi)服務(wù)打卡地等功能為一體，為戲曲文化的傳承與發(fā)展注入新活力。
戲曲周推出的一系列群眾性戲曲活動(dòng)，讓廣大群眾的文化生活更加豐富多彩。中國(guó)戲曲票友大賽報(bào)名“零門檻”，參賽選手不（略）、不限國(guó)籍、不限劇種、不限行當(dāng)，受到了廣大票友尤其是青少年票友的熱烈歡迎。戲曲社團(tuán)展演活動(dòng)，在展示各個(gè)戲曲社團(tuán)風(fēng)采的同時(shí)，為推動(dòng)戲曲文化傳承保護(hù)和發(fā)展創(chuàng)新貢獻(xiàn)力量。沉浸式“戲曲+”活動(dòng)，通過戲曲快閃、戲曲主題服裝時(shí)尚秀增強(qiáng)了游園群眾的參與感。
本屆戲曲周展現(xiàn)了新想法、新形式、新表達(dá)，實(shí)現(xiàn)戲曲藝術(shù)的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，架起了戲曲與觀眾，尤其是年輕觀眾之間的良好溝通橋梁，擴(kuò)大了戲曲周品牌影響力，助力服務(wù)戲曲文化傳承與發(fā)展。戲曲周活動(dòng)注重挖掘培養(yǎng)青年戲曲人才，組織開展人氣之星評(píng)選、專業(yè)學(xué)術(shù)沙龍、青年學(xué)術(shù)論文征集，鼓勵(lì)青年戲曲人才加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究和成果轉(zhuǎn)化；通過中國(guó)戲曲票友大賽、戲曲社團(tuán)展演持續(xù)推動(dòng)戲曲在年輕群體中的推廣普及，本屆票友大賽報(bào)名選手覆蓋全國(guó)21個(gè)省、（略）、（略），少兒選手占比53.00%。12個(gè)大學(xué)生社團(tuán)參與大學(xué)生社團(tuán)競(jìng)演，19家學(xué)生社團(tuán)、戲曲票社開展演出23場(chǎng)次，為推動(dòng)戲曲文化傳承保護(hù)和發(fā)展創(chuàng)新貢獻(xiàn)力量。舉辦沉浸式“戲曲+”活動(dòng)，包括戲曲快閃、戲曲時(shí)尚秀等，通過沉浸式體驗(yàn)增強(qiáng)游園群眾參與感。以園林四合院為載體，打造獨(dú)具特色的戲曲文化會(huì)客廳，通過整合戲曲周成果展示、戲曲主題文化交流、沉浸式演藝空間和文旅消費(fèi)體驗(yàn)等功能，構(gòu)建多元融合的戲曲特色消費(fèi)場(chǎng)景，為游客提供高品質(zhì)的文化消費(fèi)新體驗(yàn)。
2.滿意度
游客滿意度調(diào)研采用線上與線下兩種方式：（略）
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.全面凸顯專業(yè)品質(zhì)
提升戲曲覆蓋面與代表性，精選演出劇目，實(shí)現(xiàn)演出劇種的省域全覆蓋，邀約來自全國(guó)各地知名院團(tuán)的戲曲名家、稀有劇種演出團(tuán)體參演，將園林實(shí)景與戲曲藝術(shù)結(jié)合，同時(shí)走進(jìn)專業(yè)劇場(chǎng)展開精品大戲演出。本屆戲曲周在文旅部的支持下，邀請(qǐng)全國(guó)122家專業(yè)院團(tuán)和演出機(jī)構(gòu)，帶來380余場(chǎng)活動(dòng)，匯集36個(gè)戲曲劇種，一批知名老藝術(shù)家和梅花獎(jiǎng)、白玉蘭獎(jiǎng)獲得者參與演出，充分展示戲曲名家風(fēng)采和戲曲周專業(yè)品質(zhì)魅力。
2.跨界融合促進(jìn)消費(fèi)
打造獨(dú)具特色的戲曲文化會(huì)客廳，構(gòu)建多元融合的戲曲特色消費(fèi)場(chǎng)景，為游客提供高品質(zhì)的文化消費(fèi)新體驗(yàn)。強(qiáng)化園內(nèi)戲曲文化氛圍營(yíng)造，舉辦沉浸式“戲曲+”活動(dòng)，舉辦戲曲快閃、“戲韻·霓裳”國(guó)潮時(shí)尚秀等活動(dòng)，推動(dòng)戲曲藝術(shù)的“破圈”傳播，吸引更多觀眾參與，在園內(nèi)開展中國(guó)戲曲（藝術(shù)）產(chǎn)業(yè)博覽、文旅攻略匯，推動(dòng)惠民文化消費(fèi)和戲曲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.（略）支持人才
舉辦戲曲學(xué)術(shù)沙龍活動(dòng)，包括“戲曲元素的跨界應(yīng)用”“中國(guó)戲曲發(fā)展經(jīng)驗(yàn)交流”“戲曲教育與實(shí)踐管理”“戲曲跨劇種移植改編”4場(chǎng)研討會(huì)及1場(chǎng)“戲曲座談”學(xué)術(shù)活動(dòng)，（略）徑。面向青年戲曲工作者征稿，并評(píng)選出10篇優(yōu)秀論文，（略）。戲曲周通過中國(guó)戲曲票友大賽、戲曲社團(tuán)展演等活動(dòng)，堅(jiān)持在年輕群體中推廣普及戲曲文化，為年輕戲曲愛好者提供交流技藝、展現(xiàn)風(fēng)采的舞臺(tái)，為戲曲傳承貢獻(xiàn)力量。
4.融合報(bào)道全面提升
統(tǒng)籌頭部媒體宣傳，中央、市屬、（略）刊（播）發(fā)活動(dòng)報(bào)道超3600篇，央視新聞聯(lián)播、人民日?qǐng)?bào)、中國(guó)日?qǐng)?bào)等50余家中央、市屬重點(diǎn)媒體及北京發(fā)布、文旅北京等重點(diǎn)政務(wù)媒體對(duì)活動(dòng)進(jìn)行報(bào)道。（略）、（略）主要街道展示戲曲周宣傳片、宣傳海報(bào)。近30家熱門親子文旅、戲曲非遺、（略）轉(zhuǎn)發(fā)戲曲周活動(dòng)盛況。抖音、小紅書、（略）150（略）紅達(dá)人發(fā)布戲曲周相關(guān)視頻、圖文，其中戲曲周短視頻登上微博同城熱搜榜。首次創(chuàng)新開展“年度推介官”評(píng)選、“戲迷觀劇團(tuán)”活動(dòng)，以多樣化視角推廣戲曲周，帶動(dòng)戲曲愛好者、（略）民深度參與推介全過程。通過票友大賽、青年學(xué)術(shù)論文等活動(dòng)，調(diào)動(dòng)群眾關(guān)注度和參與度，提升戲曲周宣傳熱度。
5.高效組織全面保障
強(qiáng)化三級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成立戲曲周組委會(huì)，強(qiáng)化部、市、區(qū)三級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)籌辦工作；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全保障，活動(dòng)期間，市文旅局會(huì)同（略）密切聯(lián)動(dòng)，壓緊壓實(shí)責(zé)任，執(zhí)委會(huì)豐臺(tái)指揮部啟動(dòng)戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)，加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備、消防通道、疏散出口等檢查，落實(shí)醫(yī)療救護(hù)、滅火、應(yīng)急疏散等應(yīng)急救援措施，確保活動(dòng)組織“零疏漏”“零失誤”；提（略）服務(wù)水平，（略）設(shè)備及導(dǎo)覽標(biāo)識(shí)進(jìn)行升級(jí)改造，加強(qiáng)對(duì)游客服務(wù)人員、志愿者的上崗培訓(xùn)，提高整體服務(wù)質(zhì)量。活動(dòng)期間統(tǒng)籌調(diào)度北京園博園內(nèi)安保、志愿者、醫(yī)護(hù)等力量，為演職人員和游園觀眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保游園秩序井然有序。
（二）存在問題、（略）徑
在活動(dòng)影響力方面，作為國(guó)家級(jí)文化活動(dòng)，戲曲周在品牌影響力方面需要進(jìn)一步提升，首次實(shí)現(xiàn)參演劇種的省域全覆蓋，提升“中國(guó)戲曲文化周”品牌效應(yīng)。在活動(dòng)內(nèi)容構(gòu)成上，需要繼續(xù)創(chuàng)新展演形式和群眾性活動(dòng)內(nèi)容，吸引更多年輕群體，搭建受年輕人喜歡的戲曲主題消費(fèi)場(chǎng)景，在文旅融合、市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化方面進(jìn)一步升級(jí)。
六、有關(guān)建議
一是進(jìn)一步堅(jiān)守專業(yè)品質(zhì)。（略），通過數(shù)字化錄制與展演并重的方式：（略）
二是進(jìn)一步培育年輕受眾。組織戲曲進(jìn)校園、學(xué)生社團(tuán)競(jìng)演、票友大賽等活動(dòng)，強(qiáng)化融合創(chuàng)新。繼續(xù)引入文旅攻略匯、戲曲快閃等年輕化、時(shí)尚化的特色亮點(diǎn)活動(dòng)，在寓教于樂中培養(yǎng)年輕化的戲曲受眾。
三是進(jìn)一步提升品牌形象。積極對(duì)接媒體、協(xié)會(huì)等組織，探索聯(lián)動(dòng)推進(jìn)新設(shè)特色獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選，豐富獎(jiǎng)項(xiàng)維度，（略）召力。面向院團(tuán)征集新創(chuàng)排優(yōu)秀劇目在戲曲周期間進(jìn)行首發(fā)首演，提升戲曲周專業(yè)影響力。持續(xù)推進(jìn)戲曲周國(guó)際推廣和交流，擴(kuò)大海外票友、網(wǎng)友的參與程度，拓展中國(guó)戲曲文化周在全球的傳播力度，講好中國(guó)故事。
四是進(jìn)一步推動(dòng)文旅融合。（略）場(chǎng)資源，豐富“戲曲+科技/教育/國(guó)風(fēng)/游戲”等內(nèi)容，探索與旅行社深度合作開發(fā)（略）場(chǎng)。加大戲曲文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)和展示力度，探索持續(xù)打造中國(guó)戲曲（藝術(shù)）產(chǎn)業(yè)博覽，線上線下相結(jié)合進(jìn)行展覽展示、交易洽談及創(chuàng)新研發(fā)等活動(dòng)。
七、其他需要說明的問題
無(wú)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
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附件：
是附件1.2024年度部門決算公開報(bào)表.pdf附件2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf
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