中共北京（略）政法委
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
（略）委政法（略）委領導和管（略）政法工作的職能部門。共包含事業單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2012.99萬元，比上年減少451.06萬元，下降18.31%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計1933.23萬元，比上年減少111.8萬元，下降5.47%。
1.財政撥款收入1932.23萬元，占收入合計的99.95%。其中：一般公共預算財政撥款收入1932.23萬元，占收入合計的99.95%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入1萬元，占收入合計的0.05%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計1978.65萬元，比上年減少451.79萬元，下降18.59%，其中：基本支出1438.51萬元，占支出合計的72.7%；項目支出540.14萬元，占支出合計的27.3%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2011.99萬元，比上年減少448.17萬元，下降18.22%。主要原因：2024年無用于疫情的經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1977.65萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1296.99萬元，占本年財政撥款支出65.58%；教育支出0.23萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出164.67萬元，占本年財政撥款支出8.33%；衛生健康支出109.36萬元，占本年財政撥款支出5.53%；交通運輸支出200.51萬元，占本年財政撥款支出10.14%；住房保障支出205.89萬元，占本年財政撥款支出10.41%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算1555.59萬元，2024年度決算1296.99萬元，完成年初預算的83.38%。
其中：
“組織事務”（款）2024年度年初預算0.51萬元，2024年年中追加48.05萬元，2024年度決算48.48萬元，完成預算資金安排的99.84%。主要原因：計劃調整，年中追加。
“其他共產黨事務支出”2024年度年初預算1355.08萬元，2024年度決算1248.51萬元，完成年初預算的92.14%。主要原因：計劃調整，財政收回。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算1.62萬元，2024年度決算0.23萬元，完成年初預算的14.2%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算1.62萬元，2024年度決算0.23萬元，完成年初預算的14.2%。主要原因：計劃調整，財政收回。
3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算175.11萬元，2024年度決算164.67萬元，完成年初預算的94.04%。其中：
“行政事業單位：（略）
4、“衛生健康支出”(類)2024年度追加預算109.36萬元，2024年度決算109.36萬元，完成預算資金安排的100%。其中：
“行政事業單位：（略）
5、“交通運輸支出”(類)2024年度年初預算390萬元，2024年度決算200.51萬元，完成年初預算的51.41%。其中：
“鐵路運輸”（款）2024年度年初預算390萬元，2024年度決算200.51萬元，完成年初預算的51.41%。主要原因：待項目完工，支付項目尾款。
6、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算205.39萬元，2024年度追加預算0.5萬元，2024年度決算205.89萬元，完成預算資金安排的100%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預算205.39萬元，2024年度追加預算0.5萬元，2024年度決算205.89萬元，完成預算資金安排的100%。主要原因：人員調整。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1438.51萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
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第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，與2024年度“三公”經費財政撥款年初預算0萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平；2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平。公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數0萬元。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計68.72萬元，比上年減少1.63萬元，減少原因：人員調出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額307.27萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元，政府采購工程支出147.15萬元，政府采購服務支出142.11萬元。授予中小企業合同金額173.67萬元，占政府采購支出總額的56.52%，其中：授予小微企業合同金額173.67萬元，占政府采購支出總額的56.52%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，中共北京（略）政法委共有車輛0臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算263.91萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
第四部分?2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況
區委政法（略）委領導和管（略）政法工作的職能部門。（三定方案涉密，不做具體描述）
2.部門整體績效目標設立情況
2024年,區委政法委預算編制了部門整體支出績效目標。具體為：（1）深入貫徹總體國家安全觀，嚴格落實各層級各部門維護社會穩定責任；（2）加快建設更高水平的平安豐臺，（略）規范化建設；（3）嚴格預算管理，切實按照相關部門管理制度要求，堅決執行財經和財務制度；（4）根據相關政策文件要求，嚴格控制結轉結余。
（二）當年預算執行情況
2024年全年預算數2012.987501萬元，其中，基本支出預算數1472.831327萬元，項目支出預算數540.156174萬元，其他支出預算數0萬元。資金總體支出1978.653837萬元，其中，基本支出1438.513663萬元，項目支出540.140174萬元，其他支出0萬元。預算執行率為98.29%。
（三）整體績效目標實現情況
1.產出完成情況分析
（1）非涉密項目完成情況：
平安建設專項經費項目績效目標完成情況：開展“（略）”二期建設,實現25個街鎮視頻匯聚共享全覆蓋，匯聚攝像頭16726個，科技賦能基層社會治理已完成年初目標的100%，支付項目二期尾款，未超過預算安排；
政法委慰問烈士家屬費用績效目標完成情況：春節前完成4名公安烈士的走訪慰問工作，已完成年初目標任務的100%，未超過預算安排；
基層黨組織黨建活動經費績效目標完成情況：共開展主題黨日參觀學習4次，為機關黨員購買黨紀學習教育書籍。達到了提升黨組織凝聚力、戰斗力，進一步激發黨員干部干事創業的積極性、主動性、創造性的效果，努力建設讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機關，已完成年初目標任務的100%，未超過預算安排；
（略）聯防安全經費績效目標完成情況：通過統籌協調、路地協作調動各部門各單位：（略）
安全穩定信息員獎勵經費績效目標完成情況：共獎勵341人，有效激勵群防群治力量參與社會面防控積極性，已完成年初目標任務的100%，未超過預算安排；
（2）涉密項目不予以公開，具體績效目標完成情況不做描述。
2.效果實現情況分析
（1）經濟效益
推動綜治工作的健康發展.以促（略）經濟發展和社會進步。
（2）社會效益
（略）域社會治理現代化試點、提升群眾安全感、加強群防群治力量等工作，不斷提升平安豐臺建設水平。
（3）環境效益
政法機關充分發揮職能作用，扎實推動優化法治化工作。
（4）可持續性影響
我委組織開展的專項工作較好地完成了各項績效指標，促進了部門履職績效目標的實現，具有較強的可持續性。
（5）服務對象滿意度
服務對象滿意度全部大于95%。
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
（1）財務管理制度健全性
嚴格執行《中華人民共和國預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度。
（2）資金使用合規性和安全性
嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。
（3）會計基礎信息完善性
規范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。
2.資產管理
我委對資產實行統一管理、統一調配，建立資產管理長效機制，派專人負責資產管理，需政府采購的資產嚴格按政府采購程序和有關規定加強采購手續。
3.績效管理
嚴格遵守有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發揮最大的社會及經濟效益并保證全委各項工作的正常運轉。
4.結轉結余率
我委2024年末結轉結余資金34.333664萬元，結余結轉率1.71%。
5.部門預決算差異率
2024年年初部門預算批復數2427.71021萬元，支出決算數2012.987501萬元，部門預決算差異率17.08%。
（五）總體評價結論
1.評價得分情況
通過各項績效指標評價的結果，反映出部門整體支出、收入、執行及調整等事項安排合理、運行穩健，在產出和效益等方面都取得了較好成績。綜上所述，評價小組通過綜合認定的評價等級為“優”。
2.存在的問題及原因分析
一是績效預算編制還有待進一步細化，設立的部門整體支出績效目標較籠統，在數量、質量、成本、時效、效益、可持續影響等維度，未細化反映預期效果。缺少全面、客觀、具體、可衡量的目標任務。二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標。三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（六）措施建議
針對存在的績效問題，在下步工作中：（略）、突出重點，認真梳理年度工作任務。按照指向明確、細化量化、合理科學、相應匹配的原則，從多個維度確定資金績效目標；二是制訂更為詳盡的年度預算支出計劃，并督促按計劃嚴格執行，確保各季度支出數達到相對均衡。
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二、項目支出績效評價報告
2024（略）聯防安全經費
項目支出績效評價報告
（一）基本情況
1.項目概況
（1）項目背景。2016年，（略）領導小組、首都綜治委、（略）財政局、（略）局聯合發文，明確自2017年起，（略）聯防主體經費（略）財政預算統籌保障。（略）聯防經費，（略）辦采取因素法，即綜（略）鐵路里程、財力水平、問題隱患等因素，研究確（略）聯防經費規模、編制預算方案，（略）聯防工作領導小組審定（略）財政局。（略）辦申報的預算方案，以轉移支付方式：（略）
（2）實施情況。實際支出200.506299萬元。
2.項目績效目標
總體目標。圍繞首都重要政務活動期間、暑期專運等重點特勤運輸任務，（略）單位：（略）
階段性目標。（略）沿線技防水平，加大宣傳力度，（略）運行安全，（略）沿線治安防控水平。
（二）績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
（1）目的：通過對該項目開展績效評價，促進該項目資金預算的嚴謹性、規范化，完善項目管理的各項規章制度，提高項目支出財政資金使用的經濟性、效率性和效益性。
（2）對象：2024（略）聯防安全經費。
（3）范圍：該項目中資金數額較大、社會影響較廣、具有明顯社會效益的項目。
2.績效評價原則、評價指標體系
（1）原則。堅持服務社會效益、依規合法、公正公開的原則。
（2）體系。主要包括項目決策、項目管理、項目績效3個方面。決策指標(15分)，主要評價項目績效目標和決策過程等內容；管理指標(30分)，主要評價項目資金和項目實施等內容；績效指標(55分)，主要評價項目產出和項目效果等內容（具體見附表）。
（3）方法：目標評價法。年初制定人防、技防目標，（略）經費的支出達成這一目標。
3.績效評價工作過程
召開績效評價工作部署會、制定工作方案、學習相關文件、準備相關資料、撰寫評價報告。
（三）綜合評價情況及評價結論
績效目標總體目標及質量指標明確、項目可行性論證全面、資金足額及時到位、財務制度健全、管理措施完善、有社會效益。
該項目制定了實施方案，項目資金足額撥付到位，項目實施過程管理規范。
（四）績效評價指標分析
1.項目決策情況。（略）委政法委財務相關制度及《（略）聯防工作專項資金管理辦法》和《中共（略）委政法委員會內部控制手冊》，經區委政法委委務會審議通過。
2.項目過程情況。（略）聯防經費項目進行預算，主要支出為技防方面。技防方面：經過實地踏勘，（略）沿線需要建設的技防方案，提請政法委委務會審議，報科信局對建設方案進行技術評審和立項，報財政局進行財政投資評審，聘請財政局備案的第三方代理招標，（略）對建設過程全程監理，（略）、公安部門進行驗收等。
3.項目產出情況。（略）結（略）“創無”圖斑，（略）數據進行套合，（略）沿線整治工作；對京雄高鐵（京九線）南三環（略）段隱患突出點位安裝攝像頭，強化技防建設；（略）（略）等宣傳活動；（略）沿線制作禁放風箏、（略）宣傳牌，廣泛開展宣傳活動；（略）播報警示柱設置在河（略）區域，（略）運輸安全和群眾生命財產安全。
4.項目效益情況。通過技防建設，（略）沿線各類安全隱患問題。通過開展系列宣傳活動，（略）安全常識，（略）宣傳強大聲勢。
（五）主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（略）鐵路沿線劃分東（略），由公安專員包片，搭建以站看線、以長看站的工作模式，及時梳理通（略）鐵路沿線隱患，（略）沿線綜合整治提升工作。
（六）有關建議
無
（七）其他需要說明的問題
無
（八）評價結論
經評價，該項目評價分數100分，評價結論等級為優秀。
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
附件1：中共北京（略）政法委2024年決算公開報表
附件2：中（略）委政法委員會2024年項目支出績效自評表
附件：
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