（略）辦事處
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
機構設置、職責
（略）辦事（略）政府的派出機關。依據黨內法規和法律、法規、規章，及上級黨委、政府授權，（略）委、區政府（略）黨的建設、公共服務、城市管理、社會治理等行駛綜合管理職能，全面負（略）地區性、社會性、群眾性工作的統籌協調。
街道下設綜合辦公室、黨群工作辦公室、平安建設辦公室（司法所）、城鄉管理辦公室、社區建設辦公室（統計所）、民生保障辦公室、紀工委（監察組）。
下設3家事業：（略）、（略）、（略）。
主要職責：1.組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等。
2.組織實（略）環境保護、秩序治理、街區更新、物業管理監督、應急管理（略）管理工作。
3.組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。
4.組織動（略）單位：（略）
5.推（略）（村）發展建設，提（略）（村）治理水平。
6.做好國防教育和兵役等工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計22626.41萬元，比上年減少5319.91萬元，下降19.04%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計22194.17萬元，比上年減少2950.53萬元，下降11.73%。
1.財政撥款收入22194.17萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入21212.78萬元，占收入合計的95.58%；政府性基金預算財政撥款收入977.76萬元，占收入合計的4.41%；國有資本經營預算財政撥款收入3.63萬元，占收入合計的0.02%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
■財政撥款收入
■上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計22497萬元，比上年減少5449.32萬元，下降19.5%，其中：基本支出8697.31萬元，占支出合計的38.66%；項目支出13799.69萬元，占支出合計的61.34%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
（略）%
0.00%
38.66%
61.34%
基本支出■項目支出上繳上級支出■經營支出對附屬單位：（略）
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三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計22626.41萬元，比上年減少5319.91萬元，下降19.04%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，各項目支出較上年有所減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出21515.62萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出4240.36萬元，占本年財政撥款支出18.85%；教育支出1.77萬元,占本年財政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出82.71萬元,占本年財政撥款支出0.37%；社會保障和就業支出5489.16萬元,占本年財政撥款支出24.4%；衛生健康支出2054.14萬元,占本年財政撥款支出9.13%；節能環保支出235.71萬元,?占本年財政撥款支出1.05%;城（略）支出7499.45萬元,?占本年財政撥款支出33.33%；農林水支出1165.58萬元,占本年財政撥款支出5.18%;住房保障支出727.54萬元,占本年財政撥款支出3.23%;國防支出19.2萬元,占本年財政撥款支出0.08%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算4646.2萬元，2024年度決算4240.36萬元，完成年初預算的91.27%。其中：
“人大事務”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算2.2萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：根據工作需要，區人大代表活動費項目需年中追加預算。
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2024年度年初預算4016.09萬元，2024年度決算3274.56萬元，完成年初預算的81.54%。主要原因：行政和事業在職人員獎金實際支出數較年初預算有所下降。
“統計信息事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算15.23萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：主要用于2024人口抽樣調查和2024第五次全國經濟普查工作支出。
“商貿事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算31.52萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目經費支出。
“民族事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0.12萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于民宗有清真飲食習慣的10個少數民族低保群眾一次性春節臨時生活補助經費支出。
“群眾團體事務”（款）2024年度年初預算1.57萬元，2024年度決算1.57萬元，完成年初預算的100%。主要用于婦女之家工作經費支出。
“組織事務”（款）2024年度年初預算628.01萬元，2024年度決算870.7萬元，完成年初預算的138.64%。主要原因：主要用于基層黨組織服務群眾、基層黨組織黨建活動、2024離退休干部書記補貼、（略）（站）運行費等工作經費支出。
“其他共產黨事務支出”（款）2024年度年初預算0.54萬元，2024年度決算0.32萬元，完成年初預算的59.26%。主要原因：主要用于2024年離休干部高齡養（略）“四就近”補助、2024（略）“四就近”服務管理和工作指導經費支出。
“社會工作事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算44.14萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：主要用于2024（略）提升項目（24年社會（略）級經費）、社區服務空間開放式建設項目（24年社會（略）級經費）、（略）項目（24年社會（略）級經費）經費支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算6.12萬元，2024年度決算1.77萬元，完成年初預算的28.92%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算6.12萬元，2024年度決算1.77萬元，完成年初預算的28.92%。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預算90.38萬元，2024年度決算82.71萬元，完成年初預算的91.52%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預算90.38萬元，2024年度決算82.71萬元，完成年初預算的91.52%。主要原因：公共文明引導經費實際支出數較年初預算有所下降。
4、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算5584.5萬元，2024年度決算5489.16萬元，完成年初預算的98.29%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”（款）2024年度年初預算450.77萬元，2024年度決算401.67萬元，完成年初預算的89.11%。主要原因：高校畢業生支農工資及五險一金的實際支出數較年初預算數有所下降。
“民政管理事務”（款）2024年度年初預算3950.68萬元，2024年度決算4016.31萬元，完成年初預算的101.66%。主要原因：主要用于基層政權建設（略）治理等工作經費支出。
“行政事業單位：（略）
“就業補助”（款）2024年度年初預算255萬元，2024年度決算169.31萬元，完成年初預算的66.4%。主要原因：2024年靈活就業社會保險補貼實際支出金額較年初有所減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1.56萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于向優撫對象發放冬季采暖補助。
“退役安置”（款）2024年度年初預算2.12萬元，2024年度決算1.86萬元，完成年初預算的87.74%。主要原因：2024退役安置補助經費實際支出金額較年初有所下降。
“殘疾人事業”（款）2024年度年初預算19萬元，2024年度決算56.11萬元，完成年初預算的295.32%。主要原因：2024年殘疾兒童康復補助的實際支出數較年初預算有所增多，2024年殘疾人溫馨家園建設補貼經費、2024年殘疾人事業發展補助（殘疾人機動輪椅車燃油補貼）較年初預算有所增多。
“最低生活保障”（款）2024年度年初預算173萬元，2024年度決算173.7萬元，完成年初預算的100.4%。主要用于：2024（略）居民最低生活保障、2024年城鄉低收入生活補貼、2024年農村居民最低生活保障經費支出。
“臨時救助”（款）2024年度年初預算5萬元，2024年度決算2.13萬元，完成年初預算的42.6%。主要原因：2024年臨時救助資金實際支出較年初預算有所減少。
“特困人員救助供養”（款）2024年度年初預算33萬元，2024年度決算21.47萬元，完成年初預算的65.06%。主要原因：2024年農村特困人員救助供養經費支出較年初預算有所減少。
“其他社會保障和就業支出”（款）2024年度年初預算10.33萬元，2024年度決算15.96萬元，完成年初預算的154.5%。主要原因：2024年國有企業退休人員社會化管理服務補助資金（市級）、社區鄰里互助服務活動項目（23年社會（略）級經費）支出較年初預算有所增加。
5、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算233.06萬元，2024年度決算2054.14萬元，完成年初預算的881.38%。其中：
“公共衛生”（款）2024年度年初預算175.81萬元，2024年度決算1648.16萬元，完成年初預算的937.47%。主要原因：突發公共衛生事件應急處置經費實際支出較年初預算增加。
“計劃生育事務”（款）2024年度年初預算50.25萬元，2024年度決算45.32萬元，完成年初預算的90.19%。主要原因：計劃生育獎勵經費支出較年初預算有所下降。
“醫療救助”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1.92萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：2024年因病致貧醫療救助資金支出較年初預算有所增加。
“醫療保障管理事務”（款2024年度年初預算7萬元，2024年度決算8萬元，完成年初預算的114.29%。主要原因：2024年退返知青幫困資金支出較年初預算有所增加。
“行政事業單位：（略）
6、“節能環保支出”(類)2024年度年初預算41.98萬元，2024年度決算235.71萬元，完成年初預算的561.48%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預算41.98萬元，2024年度決算235.71萬元，完成年初預算的561.48%。主要原因：主要用于2024年盧溝橋街道污染源精細化管控項目、（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護資金、2024年背街小巷清掃保潔（城市）、2024（略）揚塵綜合治理項目資金支出。
7、“城（略）支出”(類)2024年度年初預算8152.26萬元，2024年度決算7499.45萬元，完成年初預算的91.99%。其中：
“城（略）管理事務”（款）2024年度年初預算8073.57萬元，2024年度決算7148.59萬元，完成年初預算的88.54%。主要原因：2024集體干部經費、食堂經費實際支出較年初預算有所減少，。
“城（略）環境衛生”（款）2024年度年初預算78.69萬元，2024年度決算350.86萬元，完成年初預算的445.88%。主要原因：增加部分主要為2022年背街小巷環境精細化整治項目尾款、2024年度生活垃圾分類示（略）（村）激勵資金經費等支出。
8、“農林水支出”(類)2024年度年初預算806.85萬元，2024年度決算1165.58萬元，完成年初預算的144.46%。其中：
“農業農村”（款）2024年度年初預算641.28萬元，2024年度決算580.47萬元，完成年初預算的90.52%。主要原因：主要用于2024年村干部基本待遇和保障、2024年正常離任村主要干部生活補貼、鄉村振興戰略獎勵（2024年撥付2022年資金）、村級公益事業補助、2024生活垃圾分類等工作經費支出。
“林業和草原”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算460.2萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：主要用于園博綠道養護工程資金、（略）平原造林養護項目、百萬畝造林土地流轉、（略）平原造林養護項目、（略）園林綠化局2024年留白增綠土地流轉項目等工作經費支出。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”（款）2024年度年初預算165.57萬元，2024年度決算124.92萬元，完成年初預算的75.45%。主要原因：2024年美麗鄉村運維--村莊保潔費（背街小巷）實際支出較年初預算減少。
9、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算755.01萬元，2024年度決算727.53萬元，完成年初預算的96.36%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預算755.01萬元，2024年度決算727.53萬元，完成年初預算的96.36%。主要原因：住房補貼實際支出較年初預算有所下降。
10、“國防支出”(類)2024年度年初預算0萬元，2024年度決算19.2萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“國防動員”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算19.2萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：根據工作需要，2024年人防公益化利用項目需年中追加預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出977.76萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出977.76萬元，占本年財政撥款支出4.35%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”（類）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算977.76萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算977.76萬元，完成預算安排資金的100%。主要用于：2024年美麗鄉村運維-生活垃圾運輸、（略）郊野公園養護項目、（略）年采暖季“無煤化”補貼、2024年留白增綠建設項目土地復墾一次性綜合補助費、（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護資金、2024年美麗鄉村運維-屬地自管公廁管護費、2024年生態林養護資金項目、2024年（略）平原造林養護項目、2024年美麗鄉村運維-路燈運維管護項目的經費支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計3.63萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計3.63萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
“解決歷史遺留問題及改革成本支出”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算3.63萬元，完成預算安排資金的100%。用于2024年國有企業退休人員社會化管理補助資金（中央）項目支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8697.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算0萬元增加（減少）0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數0萬元。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計572.47萬元，比上年減少17.21萬元，減少原因：縮減成本，節約開銷。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額525.3萬元，其中：政府采購貨物支出52.84萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出472.46萬元。授予中小企業合同金額525.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額525.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛0臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算3743.5萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位：（略）
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
12.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）：反映統計抽樣調查隊開展各類統計調查工作的支出。
14.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
15.一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民族事務方面的支出。
16.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
17.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務其他群眾團體事務支出（項）：反映行政單位：（略）
18.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
19.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
20.一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）專項業務（項）：反映社會工作部門開展專項業務活動的支出。
21教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。
22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于旅游和文化方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：（略）及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
24.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
25.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設（略）治理（項）：反映開展城（略）治理、城（略）服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權（略）治理工作的支出。
26.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
27.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
28.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
29.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
31.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）社會保險補貼（項）：反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
32.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
33.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反映其他用于優撫方面的支出。
34.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
35.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映其他用于社會福利方面的支出。
36.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
37.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映其他用于殘疾人事業方面的支出。
38.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
39.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
40.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
41.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：反映農村特困人員救助供養支出
42.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映其他用于社會保障和就業方面的支出。
43.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。
44.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
45.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。
46.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映其他用于公共衛生方面的支出。
47.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：?反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
48.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
49.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
50.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。
51.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。
52.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：反映其他用于衛生健康方面的支出。
53.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
54.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
55.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）城管執法（項）：反（略）管理綜合行政執法、加（略）市容和環境衛生管理等方面的支出。
56.城（略）支出（類）城（略）規劃與管理（款）城（略）規劃與管理（項）：反映城（略）、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
57.城（略）支出（類）城（略）環境衛生（款）城（略）環境衛生（項）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
58.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
59.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映其他用于農業農村方面的支出
60.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
61.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
62.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）：反映用于農村欠發（略）、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
63.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
64.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
65.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
66.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出（項）：反映土地出讓收入用于高標準農田建設、農田水利建設、農村土地綜合治理、耕地及永久基本農田保護支出、現代種業提升等方面的支出。
67.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村社會事業支出（項）：反映土地出讓收入用于農村教育、農村文化和精神文明建設等方面的支出。
68.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）：反映土地出讓收入用于農村人居環境整治、與農業農村直接相關的山水林田湖草生態保護修復等方面的支出。
69.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）：反映用于殘疾人事業的彩票公益金支出。
70.國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的支持國有企業退休人員移（略）實現社會化管理的支出。
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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一、部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構設置及職責工作任務情況
中（略）工作委員會（簡稱盧溝橋街道黨工委)是區委的派出機關，（略）辦事處(簡稱盧溝橋街道辦事處)是區政府的派出機關。依據黨內法規和法律、法規、規章，及上級黨委、政府授權，（略）委、區政府（略）黨的建設、公共服務、城市管理、社會治理等行使綜合管理職能，全面負（略）地區性、社會性、群眾性工作的統籌協調。
盧溝橋街道辦事處主要職責是：
1.組織實（略）與居(村)民生活密切相關的公共服務工作，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。
2.組織實（略）環境保護、秩序治理、街區更新、物業管理監督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發展環境。
3.組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。
4.組織動（略）單位：（略）
5.推（略）（村）發展建設，指導居（村）民委員會工作，支持和促進居（村）民依法自治，完（略）（村）服務功能，提（略）（村）治理水平。
6.做好國防教育和兵役等工作。
7.法律、法規、規（略）、區人民政府作出的決定、命令規定的其他職責。
（二）部門整體績效目標設立情況
盧溝橋街道辦事處部門整體績效目標是結合部門職能、2024年度重點工作任務清單、相關政策等內容進行設置的，具體內容為：把黨的政治建設擺在首位，堅決貫徹執行黨中央決策部署（略）委、區委決定，加強黨的紀律建設，不斷提高執行力。突出民生保障，持續增進人民滿意度、幸福感。提升社會保障水平，將促進就業作為工作重點，不斷拓展群眾就業渠道，切實增加群眾收入。持續做好養老服務工作，貫徹做好養老服務工作。不斷提升政府服務效能，切實增強履職本領，（略），強化干部素質，做好預算與決算公開，嚴肅財經紀律。
圍繞整體績效目標情況，盧溝橋街道辦事處分幾個方面對整體績效情況進行了分項設置，分別為：
1.不斷提升政府服務效能，做（略）服務工作。
2.突出民生保障，持續增進人民滿意度、幸福感。
3.保障街道正常運行。
4.加強街道范圍內城鄉管理水平，改善人居環境。
5.提高百姓生活安全感。
6.把黨的政治建設擺在首位。
上述績效目標及績效指標與盧溝橋街道辦事處主要職責任務相匹配，目標合理，但績效指標設置不夠全面，且指標細化量化程度仍有待進一步完善。
二、當年預算執行情況
2024年全年預算數22628.249562萬元，其中，基本支出預算數8826.718028萬元，項目支出預算數13801.531534萬元，其他支出預算數0.00萬元。資金總體支出22497.004538萬元，其中，基本支出8697.313004萬元，項目支出13799.691534萬元，其他支出0.00萬元。預算執行率為99.42%。
三、整體績效目標實現情況
（一）產出完成情況分析
1.產出數量
2024年，盧溝橋街道辦事處工作取得新進展新成效，主要產出數量如下：
（1）深入學習貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神，（略）組16次；圓滿舉辦建黨103周年及“（略）首個農村黨支部”百年華誕黨性教育活動，發布《大瓦窯村口述實錄》有聲書。
（2）不斷拓展主題教育成果，深化“社區專員”包聯制度，組建“盧溝先鋒”黨員突擊隊，實地走訪調研點位273個，發現解決問題116個，推進62個急難愁盼基層治理項目，完成民生實事30項。
（3）深入開展黨紀學習教育，督促廣大黨員干部做到學紀、知紀、明紀、守紀，依托三級黨校陣地，開展《條例》學習301次、主題黨日活動179次，集中觀看警示教育片65場，舉辦專題培訓21次，覆蓋黨員干部8700余人次。
（4）對街道1個鄉史規劃館、4個鄉情村史陳列室、（略），20（略）（村）（略），31處精神文明宣傳欄，5處農村精神文明宣傳視屏等宣傳陣地進行統一管理；加強輿情管控，（略）絡輿情21件；圍繞街道重點工作，持續做好宣傳報道，唱響“盧溝品牌”，（略）、（略）發布新聞198篇次。
（5）探索集體經濟發展“新路子”，成功舉辦（略）首屆中醫藥大健康產業創新發展大會，61家醫療健康機構意向入駐，完成五經普企事業單位：（略）
（6）堅持安全生產“黨政同責、一崗雙責”，持續開展專項安全生產檢查，以火災隱患排查整治、（略）整治、（略）沿線治理為抓手，督促生產經營單位：（略）
（7）扎實推進安保維穩、反恐禁毒、重點人員管控、矛盾糾紛排查化解工作，全年管控吸毒人員52名、社區矯正對象54名、邪教人員4名，處理來訪39件次93批次270人次，全力以赴保（略）穩定。
（8）持續開展垃圾分類管理工作，協調垃圾分類設施建設問題500余次，處（略）、物業等垃圾分類相關問題1200余次，完成2個示（略）、7個達（略）申報任務。
（9）成立環境建設志愿者服務團隊，加強27條街巷精細化管理，落（略）150條背街小巷每日“一掃兩保”機制。
（10）繪（略）網格，消除36處管（略）。
（11）以功能優化、服務升級、活動多樣、協商共治為軸心，依托“街道—樓宇—社區（村）”，積極構建“1+3+20+N”（略）體系，創新“四跟上”工作法激活新業態、新就業群體探索黨建新動能，惠及“兩企三新”領域黨員群眾4000余人次。
（12）（略），收集各類清單29項，開展聯建共建服務群眾活動7次。
（13）堅持黨建引領基層治理，加速推動養老服務體系建設，新建養老機構2家，養老床位達1310張；彌補公共衛生服務短板，（略）建成并運行；持續滿足社會托位需求，年內新增100個托位，托位總數達420個
（14）1家村級殘疾人溫馨家園開業運營。持續提升辦件能力，打造大瓦窯村“社區治理服務站”、金通陽光苑“金通醫養聯盟”等接訴即辦典型案例，進一步推動破解高頻民生難題，全年辦理訴求14281件,政務大廳處理社保、就失業、勞動監察等事項23933件。
（15）更新中青年干部人才庫16人次，“點單式”開展黨務培訓15期，參訓黨專600余人次。選派機關年輕干部（略）、村蹲苗歷練6人，派遣“選育管用”干部跟崗鍛煉6人。
（16）圍繞黨員干部履職情況約談41人次，立案審查4人，黨紀處分6人，黨風廉政意見回復174人次。3項巡視整改任務全部完成，23項巡察整改任務完成16項，正在推進7項。梳理制定修訂各類制度87項。開展教育大會5次，約談機關（略）村工作人員8人。
（17）審核集體土地、房屋以及大額資金處置等重大事項109項。規范執法行為,全年錄入檢查單16252個，立案處罰各類違法形態1344起，共計罰款83余萬元。審核修改合同、通告等法律文書433份。開展法治講座21次，解答法律咨詢763人次。全年開展普法活動86場。
2.產出質量
（1）不斷關注婦女權益，累計開展各類活動、法律援助百余次，1戶家庭榮獲首都“最美家庭”。
（2）深入推進德育建設，依托新時代文明實踐站豐富民眾文化生活，不斷探索文、商、體、旅融合發展新場景，開展各類文體活動81場。培育文體隊伍11支，其中“心飛揚舞蹈隊”（略）級比賽團體二等獎。
（3）設置教授工作站與實踐教學基地，針對基層黨建品牌建設等主題開展調研9次，調研成果榮獲全國社會工作黨建創新典型案例三等獎。
（4）大力推進拆違治亂，完成違法建設拆除和銷賬24萬㎡，完成率100%。開展林地養護管理工作，完成林下補櫟1300株。
（5）加強14類污染源管控，加大揚塵治理，落實協商減排措施，轄區空氣質（略）排名靠前。
（6）成立拆遷騰退專班及城中村項目指揮部，落實“六步”工作法，實現小屯村314塊宗地100%簽約。完成小屯、張儀村非宅騰退共計26.2萬平方米，完成率63%。
3.產出進度
2024（略）委區政府的堅強領導下，堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，聚焦“倍增追趕、合作發展”大局,以高質量發展和“安（略）、品質生活”為戰略目標，努力打造“善治盧街、繁榮盧街、宜居盧街、平安盧街”，較好完成了各項工作任務。但受當年（略）拆遷騰退原因、經費保障緊張等因素影響，存在部分項目未完成預期情況，如（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護資金。
（二）效果實現情況分析
1.經濟效益
聚焦營商促改革，推動經濟發展穩步向前。持續鞏固壯大經濟發展動能，深入開展招商引資工作，引進“1511”規模企業2家，國高新企業5家，“兩區”項目入庫9個，完成投資金額14.58億元；華信中安成為（略）等優秀產業示（略），學習創新模式和先進項目管理經驗，（略）。
2.社會效益
（1）不斷提升政府服務效能，做（略）服務工作。提（略）管理水平，不斷提升自治組織執行力。優化完（略）居委會新建和調整方案，積極（略）委社工部，推動新（略）納（略）管理。堅持筑牢安全底線，不斷提升安（略）保障力。持續開展重點行業領域安全專項治理，推進安全隱患排查整治。
（2）突出民生保障，持續增進人民滿意度、幸福感。強化保障民生福祉，不斷提升公共服務供給力。（略）養老服務資源和特色要素，拓展街道養老服務聯合體功能，打造“盧街頤養”養老服務體系；（略）開工建設；積（略）教委、規劃部門對接，爭取優質教育落地；推進農村勞動力就業參保工作，通過外出就業、靈活就業、單位：（略）
（3）保障街道正常運行。有序推進兩委換屆，不斷提升組織建設新活力。堅持和加強黨的全面領導，進一步壓實責任，打造過硬干部隊伍，建強基層戰斗堡壘。依照《（略）重點難點村治理提升行動方案》，嚴格把握時間節點，執行工作要求，強化統籌協調，有序推進治理行動及村“兩委”班子換屆工作。選出“好隊伍”，選好“領頭雁”，確保換出新氣象、新作風、新干勁。
（4）提高百姓生活安全感。加強“紅袖標”隊伍建設管理，抓實抓好重點場所、重點環節、重點人群防控；深入開展反恐禁毒工作，推動掃黑除惡常態化。牢牢守住“七下八上”防汛關鍵期，強化防汛能力建設；加強食品藥品安全工作，加大對特殊藥品、疫苗等重點產品的執法監管力度。持續化解信訪積案，做好人民調解、社區矯正、反詐、普法宣傳、征兵、反邪教工作。
（5）把黨的政治建設擺在首位。抓緊抓實從嚴治黨，不斷提升廉政建設影響力。嚴格落實《黨章》《支部工作條例》要求，開展基層黨支部規范化建設，進一步增強組織意識和黨員意識，（略）工作，選優樹強基層黨組織。不斷豐富教育內容和形式，適時組織參觀警示教育基地、觀看警示片，加強重點人員、重點領域教育，做到警鐘長鳴。
（6）盤活現存經濟資源，不斷（略）域核心競爭力。推動街道經濟“量”“質”齊升，步入高質量倍增發展“快車道”，加強培訓，定期開展經濟形勢、前沿產業發展、行業政策等方面專題學習，提高干部政策運用、招商談判和項目促進等專業化水平。加強對集體經濟產業項目運營的調度指導，及時發現和解決運營過程中存在的問題。（略），強化農村三資管理。
3.環境效益
加強街道范圍內城鄉管理水平，改善人居環境。（略）域生態環境，不斷提升品質生活吸引力。聚焦生態優化環境，打造宜居宜業綠色家園。
（三）成本指標完成情況分析
2024年全年預算數22628.249562萬元，其中，基本支出預算數8826.718028萬元，項目支出預算數13801.531534萬元，其他支出預算數0.00萬元。資金總體支出22497.004538萬元，其中，基本支出8697.313004萬元，項目支出13799.691534萬元，其他支出0.00萬元，結轉結余總額為129.405024萬元。盧溝橋街道辦事處通過集體決策、政府采購等成本控制手段，產出成本控制有待加強。
（四）滿意度指標情況分析
盧溝橋街道辦事處2024年度績效考評等級達到良。
四、預算管理情況分析
（一）財務管理
1.財務管理制度健全性
為加強財務管理，盧溝橋街道辦事處制定了《內部控制手冊》《盧溝橋街道辦事處財務管理辦法》（盧綜辦發〔2024〕2號），其中包括預算管理辦法、收入管理制度、支出管理制度、資產管理制度、機關辦公用房管理制度、政府采購管理制度、票據管理制度、資金使用審批權限制度、公務接待費管理制度、差旅費管理制度、專項資金管理制度、居委會經費管理制度等文件，制度建設較為健全，但缺少績效跟蹤管理辦法等績效管理辦法，會計核算制度完整性有待加強。
2.資金使用合規性和安全性
盧溝橋街道辦事處相關資金在使用過程中嚴格按照《盧溝橋街道辦事處財務管理辦法》（盧綜辦發〔2024〕2號）等制度執行，為加強決策管理，盧溝橋街道辦事處發布了《中（略）工作委員會關于修訂“三重一大”決策制度的實施細則》，其中包括“三重一大”事項的主要內容、“三重一大”事項決策程序、“三重一大”事項的保障措施、責任追究等。盧溝橋街道辦事處嚴格執行“三重一大”決策制度，根據《改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及市、區有關細則實施，按照年初預算批復的資金用途使用，不存在截留、擠占、挪用情況。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續，但個別資金使用管理有待進一步規范。
盧溝橋街道辦事處嚴格按照《政府采購法》《招標投標法》等有關規定，規范政府采購行為。凡使用財政性資金采購貨物、工程和服務的，其采購內容、采購限額標準及采購程序等，應符合《政府采購法》及其實施條例、（略）政府采購有關政策規定。政府采購工作均能按照采購政策等要求實施，資金使用符合政府采購的程序和流程。
盧溝橋街道辦事處嚴格現金支出管理，相關資金支付應嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理有關規定執行。原則上采用銀行轉賬或公務卡方式：（略）
3.會計基礎信息完善性
盧溝橋街道辦事處按照《中國人民共和國會計法》《會計基礎工作規范》文件要求執行，做好各項日常會計核算工作，認真審核原始憑證，嚴格執行審批流程和報銷手續，及時處理會計賬目，定期編制財務報表、完整歸集會計檔案。會計檔案要按規定年限保存，并由專人負責。盧溝橋街道辦事處基礎數據信息和會計信息資料真實、準確,但存在個別原始單據不夠完整的問題。?
（二）資產管理
盧溝橋街道辦事處結合自身特點制定了《資產管理辦法》《機關辦公用房管理制度》《票據管理制度》《專項資金管理制度》等制度。
盧溝橋街道辦事處2024年不涉及資產對外投資的工作；資產經盤點，不存在因管理不當發生嚴重資產損失和丟失情況，不存在超標準配置資產；資產使用符合相關規范，不涉及出租、出借資產行為；2024年處置通用設備25件，共涉及金額9.967萬元，資產處置流程規范，均要求進行報批；其它資產管理制度辦法執行規范。
（三）績效管理
為進一步推動財政資金科學化、精細化管理，提高預算資金的使用效益，加強預算績效運行監控，依據《（略））要求，盧溝橋街道辦事處于2024年7-8月，組織對預算項目開展績效運行監控，對截至6月底的預算執行進度、績效目標完成情況進行監控，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。但對績效目標偏離情況進行矯正等措施有待加強。
2025年，盧溝橋街道辦事處對2024年度部門項目實施了績效評價，評價項目126個，占部門項目總數的100%，涉及金額13801.531534萬元。其中，部門評價項目1個，為園博綠道養護工程資金項目，涉及金額130.68萬元，評價得分83分。單位：（略）
（四）結轉結余率
盧溝橋街道辦事處2023年結轉結余率為0.00%，2024年全年預算數為22628.249562萬元，決算數據顯示結轉結余總額為129.405024萬元，2024年結轉結余率為0.57%。
（五）部門預決算差異率
盧溝橋街道辦事處年初部門預算金額為20316.3647萬元，年度部門決算金額為22497.004538萬元，2024年部門預決算差異率為10.73%。
五、總體評價結論
（一）評價得分情況
盧溝橋街道辦事處2024年度整體支出績效評價綜合得分93.15分，其中當年預算執行情況19.88分（滿分20.00分）、整體績效目標實現情況57.00分（滿分60.00分）、預算管理情況16.27分（滿分20.00分），績效評定結論為“優”。
（二）存在的問題及原因分析
1.部門整體績效目標及績效指標設置有待進一步細化、量化。
2.暫未結合盧溝橋街道辦事處實際情況，建立盧溝橋街道辦事處績效管理制度，且會計核算制度完整性有待加強。個別原始單據不夠完整。
3.受當年（略）拆遷騰退原因、經費保障緊張等因素影響，部分項目未完成預期指標，如（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護資金。
4.反映部門履職效果的資料不夠完整，缺少對比、分析資料，部門整體及項目滿意度調查工作有待加強，存在滿意度調查工作不完善等現象，效益實現程度未能充分呈現。
六、措施建議
1.對部門整體績效目標的設定進行深度優化，依據部門職責與預算，分層級提煉部門整體目標。經過全面論證，確立更為契合部門職責且具體、可量化的指標，以提升目標設定的科學性與針對性。
2.持續完善績效管理制度及會計核算制度。依據《（略））等相關文件，結合盧溝橋街道辦事處在績效管理上的實際情況，定制績效管理制度，以推進財政資金管理的科學化和精細化，增強預算資金的使用效能。同時，按照《會計基礎工作規范》和政府會計準則制度，構建會計核算制度，確保財務管理的規范與高效并加強原始單據的歸集。
3.系統性地分析和總結部分項目未達預期績效目標的原因，加速項目執行進度，進一步收集能體現實施成效的支撐資料。通過多渠道了解服務對象的滿意度，將服務對象的現實需求作為優化部門決策與績效的核心依據，不斷提升服務品質與效果。
二、項目支出績效評價報告
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
該項目依據《（略））、《盧溝橋街道林木資源養護管理辦法》等文件執行，嚴格按照林木資源管護標準進行養護作業，進一步維護園博綠道植被的健康生長，增強生態功能，使其生物多樣性更加豐富。
2.主要內容及實施情況
該項目由盧溝橋街道辦事處提出申請具體實施，保證盧溝橋街道園博綠道323.23畝的管護工作，包括澆水施肥、修剪涂白、林地衛生雜草、有害生物防治、森林防火、補植補造、林木保護、驛站和管理用房維護、基礎設施維護以及林地周邊環境整治等。提高綠道的美觀度，有效改（略）生態環境質量，提升人居環境，提高群眾幸福感。
3.資金投入和使用情況
該項目申請預算資金130.68萬元，全年預算數130.68萬元，財政到位金額130.68萬元。截至2024年12月31日，該項目實際支出130.68萬元，預算執行率為100.00%。該項目資金主要用于支付園博綠道養護工程資金。
（二）績效目標
總體目標為：完成盧溝橋街道園博綠道日常養護工作，并（略）區兩級下發的臨時任務及工作。主要針對我街道生態林地塊的環境衛生清理、日常植被養護、灌溉、修剪以及病蟲害防治等工作。
該項目階段性目標為：
1.數量指標：園博綠道養護工程1項。
2.質量指標：日常養護工作中做到及時清理林地內垃圾確保林地衛生、樹木修剪等工作的完成質量符合標準。
3.時效指標：項目完成時間2024年12月底前。
4.成本指標：項目預算控制數≤130.68萬元。
5.效益指標：社會效益指標：為居民提供優美的休閑環境；可持續影響指標：林木的美化、防護等效果持續發揮作用。
6.服務對象滿意度指標：居民滿意度≥95%。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，對園博綠道養護工程資金項目實施績效評價，進一步總結和分析項目資金的實施效果，檢驗財政支出預期目標實現程度，考核財政支出效率和綜合效果。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等
本項目績效評價遵循“客觀、公正、科學、規范”的原則，采取定性與定量相結合的方式：（略）
（三）績效評價工作過程
本項目依據項目單位：（略）
三、綜合評價情況及評價結論
（一）綜合評價情況
該項目綜合評價得分83.00分，其中：決策管理7.50分（滿分10.00分），過程管理17.50分（滿分20.00分），項目產出36.00分（滿分40.00分），項目效益22.00分（滿分30.00分），績效級別評定為“良”。
（二）評價結論
通過該項目的實施，可（略）容環境品質，確（略）的生態環境質量，為市民提供了休閑健身的空間。但缺少專項規劃或中長期計劃，項目實施方案不夠完善，項目管理不夠規范，項目績效資料呈現不充分，滿意度調查資料呈現不足。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
1.項目立項情況
該項目依據《（略））等文件要求設立，具有政策相關性。盧溝橋街道辦事處主要職責包括組織實（略）環境保護、秩序治理、街區更新、物業管理監督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發展環境，該項目具有職能相關性。園博綠道作（略）生態與休閑的重要紐帶，不（略）民提供休閑健身的空間，也提（略）的生態環境質量，有一定的現實需求。
該項目立項依據較為充分，具有職能相關性、政策相關性以及現實需求，但缺少相關專項規劃或中長期計劃。
2.績效目標情況
盧溝橋街道辦事處針對該項目設置了總體績效目標及各分項指標，各項指標圍繞項目主要內容進行設置，項目總體績效目標合理性較好，從目標基本可了解項目整體要求。但部分績效指標設置的細化量化程度不足，如質量指標量化程度不足，未反映各項工作質量評價、考核的合格率等；時效指標不夠完整、細化，未對應項目實施過程明確具體的時間節點，如合同簽署時間、驗收時間等；成本指標細化程度不足，未明確分項成本或單位：（略）
3.資金投入情況
該項目預算金額共計130.68萬元，其中土地流轉資金46.64萬元，養護費84.04萬元。根據《（略）綠道管理辦法》，土地流轉金標準為每年（略）/畝,結合（略）實際，2024年養護標準為每年3.9元/m2(（略）級3元/m2、區級0.9元/m2)。
評價認為，該項目立項依據較為充分，總體績效目標設置較為合理，預算內容較為明確，但缺少相關專項規劃或中長期計劃，部分績效指標設置的細化量化程度不足。
（二）項目過程情況
1.資金管理情況
為了保證項目資金的合理使用，盧溝橋街道辦事處制定了財務管理制度，資金支出過程中履行了資金支出內部審批程序。
2.組織實施情況
該項目按照《（略）平原生態林養護經營管理辦法》《（略）生態林地養護管理辦法》《盧溝橋街道林木資源養護管理辦法》等標準進行綠道養護作業，盧溝橋街道辦事處對園博綠道進行巡查、檢查，（略）進行整改，（略）加強作業。但該項目實施方案不夠完善，項目組織管理方式：（略）
評價認為，該項目管理制度較為健全，但實施方案不夠完善，項目管理不夠規范，合同簽訂不夠規范。
（三）項目產出情況
1.產出數量指標完成情況
該項目管護面積為323.23畝，數量指標完成情況良好。
2.產出質量指標完成情況
該項目通過加強園博綠道養護作業，日常養護工作中做到及時清理林地內垃圾確保林地衛生、樹木修剪等工作的完成。但缺少考核、檢查及驗收等質量監管資料。
3.產出時效指標完成情況
根據項目單位：（略）
4.產出成本指標完成情況
該項目預算執行率為100%，但成本控制措施有待完善。
評價認為，該項目產出指標完成情況總體較好，但質量控制有待加強，考核、檢查及驗收等質量監管資料有待完善。
（四）項目效益情況
1.實施效益指標完成情況
通過該項目的實施，維護園博綠道植被的健康生長，提高綠道的美觀度，確保綠道的可持續性，充分發揮其生態、社會和經濟效益，打造四季有景、層次分明的景觀效果，（略）民的使用體驗。該項目社會效益良好，但缺少數據統計，未見細化的效果支撐資料，如與以往年度完成效果進行對比的分析資料，績效成果呈現不充分。
2.服務對象滿意度指標完成情況
該項目服務對象滿意度指標設置為“居民滿意度≥95%”，滿意度調查資料呈現不足，缺少調查數據匯總分析報告。
評價認為，該項目具有良好的社會效益，但績效成果呈現不充分，滿意度調查資料呈現不足。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
該項目按照《（略）平原生態林養護經營管理辦法》《（略）生態林地養護管理辦法》《盧溝橋街道林木資源養護管理辦法》等標準進行綠道養護作業，盧溝橋街道辦事處對園博綠道進行巡查、檢查，（略）進行整改，（略）加強作業。
（二）存在的問題及原因分析
1.該項目缺少相關專項規劃或中長期計劃，部分績效指標設置的細化量化程度不足，如質量指標量化程度不足，未反映各項工作質量評價、考核的合格率等；時效指標不夠完整、細化，未對應項目實施過程明確具體的時間節點，如合同簽署時間、驗收時間等；成本指標細化程度不足，未明確分項成本或單位：（略）
2.該項目實施方案不夠完善，項目組織管理方式：（略）
3.績效成果呈現不充分，缺少數據統計，未見細化的效果支撐資料，如與以往年度完成效果進行對比的分析資料。此外，滿意度調查資料呈現不足，未明確具體服務對象，缺少調查數據匯總分析報告。
六、有關建議
1.建議完善項目中長期規劃或專項規劃，完善項目內部決策過程資料。科學合理量化地設置績效目標，指標設置盡量細化量化，完善質量指標、時效指標、服務對象滿意度指標。
2.建議進一步細化完善項目實施方案,明確項目組織管理方式：（略）
3.建議加強項目績效資料的收集和歸集工作，加強項目實施效果的統計工作，全面歸集項目的產出和效果完成情況。完善服務對象滿意度調查工作，提升績效管理意識和管理水平。
七、其他需要說明的問題
本報告是在項目單位：（略）
八、附件
指標體系及打分情況表
附件：指標體系及打分表
一級指標
二級指標
分值
三級指標
分值
得分
決策
項目立項
4
立項依據充分性
2
1.5
立項程序規范性
2
1.6
績效目標
3
績效目標合理性
2
1.5
績效指標明確性
1
0.5
資金投入
3
預算編制科學性
2
1.6
資金分配合理性
1
0.8
過程
資金管理
10
資金到位率
2
2
預算執行率
3
3
資金使用合規性
5
4.5
組織實施
10
管理制度健全性
3
2
制度執行有效性
7
6
產出
產出數量
10
實際完成率
10
9
產出質量
10
質量達標率
10
8
產出時效
10
完成及時性
10
9
產出成本
10
成本節約率
10
10
效益
項目效益
30
實施效益
25
19
滿意度
5
3
合計
100
?
100
83
三、項目支出績效自評表（格式詳見附件）
附件：
是附件1.（略）辦事處2024年部門決算報表.pdf附件2.（略）辦事處2024年部門項目支出績效自評表.pdf
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