目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能
1.擬（略）民政事業發展規劃和政策，起草有關地方性法規、規章草案，并組織實施和監督檢查。
2.依法承擔對社會團體、民辦非企業單位：（略）
3.牽頭擬（略）社會救助規劃、政策和標準，健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、特困人員供養工作。
4.擬（略）（略）劃管理政策、（略）域界線、地名管理辦法。負責鎮（略）域的設立、撤銷、命名、更名、政府駐地遷移、（略）域界線變更的審核報批工作；負責地名管理，（略）管地名的命名、更名的審核報批工作；組織和指導鎮（略）域界線的勘定和管理工作。
5.負（略）社會福利事業，指（略）社會慈善、社會捐助、群眾互助等社會扶助活動，促進慈善事業發展，組織推進老齡事業發展，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。
6.擬（略）婚姻管理、兒童收養和殯葬管理政策，負責推進婚俗和殯葬改革，負責婚姻、收養、殯葬、救助服務機構管理工作。
7.（略）人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
（略）民政局（含所屬事業單位：（略）
局機關本級內設辦公室（規劃財務股）、社會組織管（略）。
二、部門決算單位：（略）
納入本部門決算的單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計24129.71萬元，同比增加2005.1萬元，上漲9.06%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入23363.17萬元，為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比增加2005.09萬元，增長9.39%，主要原因是根據上級要求增加了困難群眾的補助人員。
2.上年結轉和結余766.53萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比減少0萬元，下降0%。
（二）支出總計24129.71萬元，同比增加2005.1萬元，上漲9.06%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業支出22299.84萬元：主要用于社會保障和就業支出，同比增加1706.26萬元，增長8.29%，主要原因是根據上級要求增加了困難群眾的補助人員。
2.衛生健康支出15.57萬元：主要用于在編在職人員醫保支出。同比減少1.9萬元，下降10.88%，主要原因是2024年醫保支出減少。
3.城（略）支出162.41萬元，主要是用（略）建設、（略）項目、社會工作服務站服務項目等方面的支出。同比增加153.34萬元，增長1690.63%，主要原因是增加了化債項目資金支出。
4.住房保障支出35.63萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加11.68萬元，增長48.77%，主要原因是住房公積金基數增加。
5.其他支出849.73萬元：用于社會福利的彩票公益金支出849.73萬元，主要用于居家（略）基本養老服務提升行動項目、敬老院升級改造、長者飯堂項目、特殊困難老年人適老化改造項目等方面社會福利項目的支出。同比增加135.72萬元，增長19.01%，主要原因是：居家（略）基本養老服務提升行動項目等方面社會福利項目支出增加。
6.年末結轉和結余766.53萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比減少0萬元，下降0%。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）民政局2024年度一般公共預算財政撥款支出22351.04萬元，其中：基本支出426.42萬元，項目支出21924.61萬元。具體支出情況如下：
1.行政運行（民政管理事務）327.62萬元，主要用于按國家規定發放的在編在職人員工資、津補貼，單位：（略）
2.社會組織管理84.03萬元，主要用于各鎮（街道）社會工作站的支出。
3.基層政權建設（略）治理6萬元，主要用于城（略）服務設施示范建設和村務公開欄維修的支出。
4.其他民政管理事務支出137.46萬元，主要用于履行其他民政職能的日常工作經費的支出。
5.行政單位：（略）
6.事業單位：（略）
7.機關事業單位：（略）
8.機關事業單位：（略）
9.兒童福利730.83萬元，主要用于孤兒、事實無人撫養孤兒生活補助的支出。
10.老年福利1074.24萬元，主要用于80歲以上老年人生活補助和各鎮（街道）五保村、敬老院管理人員工資的支出。
11.殯葬72.34萬元，主要用于殯儀館工程項目的支出。
12.殘疾人生活和護理補貼1539.39萬元，主要用于補助一、二級重度殘疾人護理費、生活補貼。
13.城市最低生活保障金支出712.45萬元，主要對持有非農業戶口的城鎮居民，凡共同生活的家庭成員人均收入低于當（略）居民最低生活保障標準的發放生活補助方面支出。
14.農村最低生活保障金支出10831.07萬元。主要對家庭年人均純收入低于當地最低生活保障標準的農村居民發放生活補助方面支出。
15.臨時救助支出228.85萬元。主要對遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人給予的應急性、過渡性的救助補助支出。
16.流浪乞討人員救助支出13.13萬元，主要用于流浪乞討人員生活、醫療救助的支出。
17.城市特困人員救助供養支出390.28萬元，主要用（略）特困人員救助供養的支出。
18.農村特困人員救助供養支出4961.23萬元，主要用于農村特困人員救助供養的支出。
19.其（略）生活救助50.3萬元，主要用于中央慰（略）低保人員（略）特困人員支出。
20.其他農村生活救助1065.47萬元，主要用于其他農村生活困難人員和春節慰問特困人員生活救助和中央慰問農村低保人員和農村特困人員支出。
21.行政單位：（略）
22.住房公積金35.63萬元，用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）民政局2024年一般公共預算財政撥款基本支出426.42萬元，其中：人員經費374.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
（略）民政局2024年度政府性基金預算財政撥款支出1012.14萬元，其中：
1.國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出162.41萬元，主要是用（略）建設、（略）項目、社會工作服務站服務項目等方面的化債資金支出。
2.用于社會福利的彩票公益金支出849.73萬元，主要用于居家（略）基本養老服務提升行動項目、敬老院升級改造、長者飯堂項目、特殊困難老年人適老化改造項目等方面社會福利項目的支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）民政局單位：（略）
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數等于年初預算數。
從上下年增減變動情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數等于2023年度決算數。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出6.5萬元，完成年初預算的433.33%，同比增加0萬元，增長0％。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數大于年初預算數。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數等于2023年度決算數。
2.公務用車運行維護費2024年度支出6.5萬元，完成年初預算的433.33%，同比增加0萬元，增長0％。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數在于年初預算數，主要原因是：增加了使用上級下達的社會救助工作以獎代補資金5萬元，用于到各鎮（街道）核對城鄉低保、特困人員等對象的公務用車運行維護費。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數等于2023年度決算數。
（三）2024年度公務接待費支出1萬元，完成全年預算的100%，同比減少0.18萬元，下降15.25％。主要用于國內接待費支出。據統計，2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數等于全年預算數的主要原因是：厲行節約，嚴格執行預算，嚴格管理單位：（略）
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數少于2023年度決算數的主要原因是：厲行節約，嚴格執行預算，嚴格管理單位：（略）
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
（略）民政局2024年度機關運行經費支出51.76萬元，比2023年度減少4.5萬元，下降8%。主要原因是：厲行節約，嚴格執行預算，嚴格管理單位：（略）
二、政府采購支出情況說明。
（略）民政局2024年度政府采購支出總額214.69萬元，其中：政府采購貨物支出3.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出211.64萬元。政府采購授予中小企業合同金額214.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額214.69萬元，占政府采購支出總額的100%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）民政局共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況
（一）整體支出績效自評結果。本部門2024年度部門預算數24129.71萬元，執行數24129.71萬元。自評得分為97.63分，評級為一等。從自評情況來看：2024年發放城鄉居民最低生活保障、特困人員供養、孤兒、殘疾人兩項補貼、臨時救助、流浪乞討人員救助、80歲以上高齡老人生活補助等民政救助補助對象81208人，大于年初計劃的76000人；城鄉居民最低生活保障、特困人員供養、孤兒、殘疾人兩項補貼、臨時救助、流浪乞討人員救助、80歲以上高齡老人生活補助的人員認定合格率100%，大于設定的目標95%；各項資金全部按月支付，及時發放，達到了資金支付率；全年各項民政資金支付23,363.17萬元，按計劃完成了支付目標。指導民辦非企業登記、年檢224個，大于年初計劃的100個，年檢合格率100%，達到了目標。（略）域界線檢查17個，完成了年初的計劃。婚姻登記數量3037對，大于年初計劃的5000對，登記合格率100%。通過開展各項民政工作，支付各項民政資金，增（略）困難群眾的收入，提高困難群眾的生活質量，發揮社會保障作用，穩定了社會發展。在滿意度方面，廣大民政對象對民政工作的評價比較高，滿意度大于90%。經過全年努力，本部門在提高社會救助服務覆蓋率、提高民政服務滿意度、提高社會組織管理規范化水平和加強社會福利事業宣傳推廣方面取得了顯著進展，相關指標均實現了預期目標，工作效率也有了較大提升，部門整體績效目標達成情況評價為優秀。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目42個，項目支出總額22936.75萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：42個項目評為一等，涉及資金22936.75萬元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%；0個項目評為二等，占項目總數比例0%；0個項目評為三等，占項目總數比例0%；0個項目評為四等，占項目總數比例0%。自評發現存在問題主要是：一是資金的績效管理工作需要加強宣傳，進一步提高思想認識，使各下屬單位：（略）
2.部分重點項目績效自評情況。
部分重點項目績效自評情況：1、80歲以上老人高齡補貼項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為788萬元，執行數為744.87萬元，發放補貼人數20267人，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目支出績效情況良好，全部達到了項目申請時設定的各項績效目標，取得了較好的效益。2、農村最低生活保障金支出項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為11218.8萬元，執行數為11218.8萬元，發放補貼人數36998人，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目支出績效情況良好，全部達到了項目申請時設定的各項績效目標，取得了較好的效益。
3.根據《（略））》本部門組織對80歲以上老人高齡補貼項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出744.87萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系，經過綜合評價，（略）80歲以上高齡老人補助資金項目績效得分為98分，評價結果為優秀。從評價情況來看，，全縣共有80-99歲以上的老年人16888人，90-99歲以上的老年人3252人，100歲以上102人，全年發放高齡補助744.87萬元。全縣80歲以上老年人全部發放了補助，項目全部納入財政管理，實行專項核算。補助主要采取社會化發放形式，（略）發放到老年人的銀行卡中,80歲以上老人高齡生活補助得到保障。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
文件下載：
（略）民政局（略）3.xlsx
關聯文件：