（略）辦事處
2024年度部門決算（公開）
目錄
?
第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
中（略）工作委員會(簡稱方莊街道黨工委)是區(qū)委的派出機關，（略）辦事處(簡稱方莊街道辦事處)是區(qū)政府的派出機關。依據(jù)黨內(nèi)法律、法規(guī)和規(guī)章及上級黨委、政府授權，（略）委、區(qū)政府（略）內(nèi)黨的建設、公共服務、城市管理、社會治理等行使綜合管理職能，全面負（略）地區(qū)性、社會性、群眾性工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
街道辦事處內(nèi)設六個辦公室：綜合辦公室、黨群工作辦公室、社區(qū)建設辦公室、民生保障辦公室、平安建設辦公室、城市管理辦公室。
街道辦事處主要職責：
1.組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作，落實衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務等領域的相關法律法規(guī)和政策；
2.組織實（略）環(huán)境保護、秩序治理、街區(qū)更新、物業(yè)管理監(jiān)督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發(fā)展環(huán)境；
3.組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定；
4.組織動（略）單位：（略）
5.推（略）（村）發(fā)展建設，指導居（村）民委員會工作，支持和促進居（村）民依法自治，完（略）（村）服務功能，提（略）（村）治理水平；
6.做好國防教育和兵役等工作；
7.法律、法規(guī)、規(guī)（略）、區(qū)人民政府做出的決定、命令規(guī)定的其他職責。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計17423.46萬元，比上年減少5185.45萬元，下降22.94%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計16731.75萬元，比上年減少1170.23萬元，下降6.54%。
1.財政撥款收入16731.75萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入16713.17萬元，占收入合計的99.89%；政府性基金預算財政撥款收入2萬元，占收入合計的0.01%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入16.59萬元，占收入合計的0.1%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
財政拔款收入上級補助收入
事業(yè)收入經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計16997.63萬元，比上年減少5165.22萬元，下降23.31%，其中：基本支出10240.18萬元，占支出合計的60.24%；項目支出6757.45萬元，占支出合計的39.76%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
0.0000%
0.00%
39.76%
60.24%
基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計17423.46萬元，比上年減少5185.45萬元，下降22.94%。主要原因：與疫情相關的衛(wèi)生健康支出減少，（略）升級、活（略）改造支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出16979.04萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出4484.16萬元，占本年財政撥款支出26.41%；國防支出73.90萬元，占本年財政撥款支出0.44%；文化旅游體育與傳媒支出120.17萬元，占本年財政撥款支出0.71%；社會保障和就業(yè)支出6720.47萬元，占本年財政撥款支出39.58%；衛(wèi)生健康支出1207.57萬元，占本年財政撥款支出7.11%；節(jié)能環(huán)保支出125.39萬元，占本年財政撥款支出0.74%；城（略）支出3438.75萬元，占本年財政撥款支出20.25%；農(nóng)林水支出27.90萬元，占本年財政撥款支出0.16%，住房保障支出780.73萬元，占本年財政撥款支出4.60%。?
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算4643.49萬元，2024年度決算4484.16萬元，完成年初預算的96.57%。
其中：
“人大事務”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算13.00萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：年中追加，（略）人大代表活動支出。
“政府辦公廳（款）及相關機構事務”（款）2024年度年初預算4134.10萬元，2024年度決算3623.38萬元，完成年初預算的87.65%。主要原因：人員工資、辦公經(jīng)費支出減少。
“統(tǒng)計信息事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算14.81萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：年中追加，用于第五次全國經(jīng)濟普查，人口抽樣調(diào)查工作。
“民族事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0.39萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：年中追加，用于民宗有清真飲食習慣的10個少數(shù)民族低保群眾一次性春節(jié)臨時生活補助支出。
“群眾團體事務”（款）2024年度年初預算1.78萬元，2024年度決算1.78萬元，完成年初預算的100.00%。與年初預算一致。
“組織事務”（款）2024年度年初預算500.56萬元，2024年度決算764.79萬元，完成年初預算的152.79%。主要原因：年中追加，用于基層黨組織黨建活動、城鄉(xiāng)基層黨組織服務群眾支出。
“統(tǒng)戰(zhàn)事務”（款）2024年度年初預算0.72萬元，2024年度決算0.71萬元，完成年初預算的98.78%。主要原因：“僑之家”項目支出減少。
“其他共產(chǎn)黨事務支出”（款）2024年度年初預算6.34萬元，2024年度決算8.14萬元，完成年初預算的128.34%。主要原因：年中追加，用于離休干部高齡養(yǎng)（略）“四就近”補助支出。
“社會工作事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算50.65萬元，完成年初預算的100%。主要原因：年中追加，用（略）門院治理能力提升、城（略）協(xié)商議事提質增效支出。
“信訪事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算6.51萬元，完成年初預算的100%。主要原因：年中追加，用于信訪維穩(wěn)支出。
2、“國防支出”(類)2024年度年初預算0萬元，2024年度決算73.90萬元，完成年初預算的100%。其中：
“國防動員”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算73.90萬元，完成年初預算的100%。主要原因：年中追加，用于街鎮(zhèn)指揮所升級改造、方莊民俗博物館維修、人防公益化利用支出。
3、“教育支出”(類)2024年度年初預算6.53萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預算的0%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算6.53萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：本年度無培訓費支出。
4、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預算123.44萬元，2024年度決算120.17萬元，完成年初預算的97.35%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預算123.44萬元，2024年度決算120.17萬元，完成年初預算的97.35%。主要原因：公共文明引導支出減少。
5、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算6596.19萬元，2024年度決算6720.47萬元，完成年初預算的101.88%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”（款）2024年度年初預算34.34萬元，2024年度決算31.59萬元，完成年初預算的91.99%。主要原因：社區(qū)管理退休人員自采暖補貼、城鎮(zhèn)登記困難失業(yè)人員送溫暖補貼、城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員自采暖補貼支出減少。
“民政管理事務”（款）2024年度年初預算4980.46萬元，2024年度決算5175.83萬元，完成年初預算的103.92%。主要原因：年中追加，用于支（略）辦公和服務用房租賃費、開（略）公益活動等支出。
“行政事業(yè)單位：（略）
“就業(yè)補助”（款）2024年度年初預算354.00萬元，2024年度決算260.48萬元，完成年初預算的73.58%。主要原因：靈活就業(yè)社會保險補貼支出減少、一次性個人就業(yè)補貼支出減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1.19萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：年中追加，用于支付優(yōu)撫對象采暖補助。
“退役安置”（款）2024年度年初預算14.36萬元，2024年度決算13.95萬元，完成年初預算的97.20%。主要原因：退役安置補助支出減少。
“殘疾人事業(yè)”（款）2024年度年初預算57.20萬元，2024年度決算68.83萬元，完成年初預算的120.34%。主要原因：年中追加，用于支付殘疾兒童康復補助、殘疾人機動輪椅車燃油補貼、一刻鐘無障礙便民服務圈支出。
“最低生活保障”（款）2024年度年初預算402.00萬元，2024年度決算385.60萬元，完成年初預算的95.92%。主要原因：城市居民最低生活保障及城鄉(xiāng)低收入生活補貼支出減少。
“臨時救助”（款）2024年度年初預算20.00萬元，2024年度決算18.98萬元，完成年初預算的94.88%。主要原因：臨時救助資金減少。
“特困人員救助供養(yǎng)”（款）2024年度年初預算15.00萬元，2024年度決算8.04萬元，完成年初預算的53.60%。主要原因：城市特困人員救助供養(yǎng)支出減少。
“其他社會保障和就業(yè)支出”（款）2024年度年初預算17.22萬元，2024年度決算33.62萬元，完成年初預算的195.26%。主要原因：年中追加，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理服務支出。
6、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算157.30萬元,2024年度決算1207.57萬元，完成年初預算的767.69%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2024年度年初預算64.80萬元，2024年度決算860.13萬元，完成年初預算的1327.36%。主要原因：年中追加，用于支付2020年9月至2022年12月核酸檢測經(jīng)費和審計支出。
“計劃生育事務”（款）2024年度年初預算67.50萬元，2024年度決算46.57萬元，完成年初預算的68.99%。主要原因：獨生子女父母年老一次性獎勵領取人數(shù)減少。
“行政事業(yè)單位：（略）
“醫(yī)療救助”（款）2024年度年初預算10.00萬元，2024年度決算1.80萬元，完成年初預算的17.98%。主要原因：退養(yǎng)人員醫(yī)療費支出減少。
“醫(yī)療保障管理事務”（款）2024年度年初預算6.00萬元，2024年度決算8.51萬元，完成年初預算的141.82%。主要原因：年中追加，用于幫困退返知青支出。
7、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預算125.31萬元，2024年度決算125.39萬元，完成年初預算的100.06%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預算125.31萬元，2024年度決算125.39萬元，完成年初預算的100.06%。主要原因：年中追加，用于“煤改電”清潔取暖長效管護支出。
8、“城（略）支出”(類)2024年度年初預算3060.32萬元，2024年度決算3438.75萬元，完成年初預算的112.37%。其中：
“城（略）管理事務”（款）2024年度年初預算2539.17萬元，2024年度決算2715.49萬元，完成年初預算的106.94%。主要原因：年中追加，用于拆違控違、接訴即辦、上半年滿（略）無（略）獎勵支出。
“城（略）規(guī)劃與管理”（款）2024年度年初預算90.04萬元，2024年度決算165.32萬元，完成年初預算的183.61%。主要原因：年中追加，用（略）更新專項規(guī)劃編制支出。
“城（略）公共設施”（款）2024年度年初預算65.00萬元，2024年度決算151.51萬元，完成年初預算的233.09%。主要原因：年中追加，用于紫芳園普法公園基礎設施改造項目支出。
“城（略）環(huán)境衛(wèi)生”（款）2024年度年初預算366.11萬元，2024年度決算406.43萬元，完成年初預算的111.01%。主要原因：年中追加，用于生活垃圾分類、生活垃圾分類示（略）（村）激勵支出。
9、“農(nóng)林水支出”(類)2024年度年初預算15.00萬元，2024年度決算27.90萬元，完成年初預算的186.00%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算12.90萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：年中追加，（略）沿線綠化提升支出。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興”（款）2024年度年初預算15.00萬元，2024年度決算15.00萬元，完成年初預算的100.00%，與年初預算一致。
10、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算794.56萬元，2024年度決算780.73萬元，完成年初預算的98.26%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預算794.56萬元，2024年度決算780.73萬元，完成年初預算的98.26%。主要原因：住房補貼支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出2萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出2.00萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”（類）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算2.00萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“城（略）支出”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算2.00萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：年中追加，用于“煤改電”清潔取暖長效管護、義務植樹活動義務植樹活動支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計16.59萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計16.59萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10240.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，與2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算一致。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)一致。主要原因：本年度無因公出國（境）費用。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)一致。主要原因：本年度無公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)一致。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本年度無公務用車購置費支出，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本年度無公務用車運行維護費支出。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計554.97萬元，比上年增加4.45萬元，增加原因：人員變化，支出增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額509.08萬元，其中：政府采購貨物支出42.52萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出466.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額411.51萬元，占政府采購支出總額的80.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額402.25萬元，占政府采購支出總額的79.02%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛0臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算2476.55萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位：（略）
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：反應除上述項目以外的其他人大事務支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位：（略）
11.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務（項）：反應各級統(tǒng)計機關在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
12.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民族事務方面的支出。
14.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
15.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:?反映行政單位：（略）
16.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
17.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）華僑事務（項）:?反映有關華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。
18.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務的支出。
19.一般公共服務支出（類）社會工作實務（款）專項業(yè)務（項）：反映社會工作部門開展專項業(yè)務活動的支出。
20.一般公共服務支出（類）信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
21.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
22.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:?反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設（略）治理（項）:?反映開展城（略）治理、城（略）服務(鄉(xiāng)村便民服務)村(居)民自治、村(居)務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務能力建設等基層政權建設（略）治理工作的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
31.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
32.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）：反映財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
35.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
36.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。
37.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
38.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
39.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。
40.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反（略）特困人員救助供養(yǎng)支出。
41.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
42.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。
43.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置方面的支出。
44.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。
45.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出
46.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
47.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
48.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）：反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
49.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）醫(yī)療保障政策管理（項）：反映醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務管理、醫(yī)藥價格和招標采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
50.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
51.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
52.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反（略）管理綜合行政執(zhí)法、加（略）市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
53.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）其他城（略）管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
54.城（略）支出（類）城（略）規(guī)劃與管理（款）城（略）規(guī)劃與管理（項）：反映城（略）、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
55.城（略）支出（類）城（略）公共設施（款）其他城（略）公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）公共設施方面的支出。
56.城（略）支出（類）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（款）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城（略）道路消掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
57.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關的山水林田湖草生態(tài)保護修復等方面的支出。
58.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
59.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
60.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位：（略）
61.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
62.國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移（略）實現(xiàn)社會化管理的支出。
?
第四部分?2024年度部門績效評價情況
?
一、部門整體績效評價報告
（略））文件要求，組織開展本單位：（略）
（一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況
（1）機構設置
（略）辦事處（以下簡稱“方莊街道辦事處”或“街道辦事處”）（略）人民政府的派出機構，受區(qū)人民政府領導，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在（略）內(nèi)行使政府管理職能，對（略）內(nèi)（略）管理工作、社會管理工作、社區(qū)建設（略）服務工作、居民工作等履行相應職責。
街道辦事處內(nèi)設機構：綜合辦公室、黨群辦公室、平安建設辦公室、城市管理辦公室、社區(qū)建設辦公室、民生保障辦公室等內(nèi)部機構。
（2）部門主要職責及工作任務
方莊街道辦事處主要職責：
①組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作，落實衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務等領域的相關法律法規(guī)和政策；
②組織實（略）環(huán)境保護、秩序治理、街區(qū)更新、物業(yè)管理監(jiān)督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發(fā)展環(huán)境；
③組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定；
④組織動（略）單位：（略）
⑤推（略）（村）發(fā)展建設，指導居（村）民委員會工作，支持和促進居（村）民依法自治，完（略）（村）服務功能，提（略）（村）治理水平；
⑥做好國防教育和兵役等工作；
⑦法律、法規(guī)、規(guī)（略）、區(qū)人民政府做出的決定、命令規(guī)定的其他職責。
2.部門整體績效目標設立情況（包括績效目標設立依據(jù)、目標與職責任務匹配情況、目標合理性等）。
（1）績效目標設立依據(jù)
根據(jù)《預算法》《預算法實施條例》等有關規(guī)定，方莊街道辦事處2024年收入年初預算數(shù)15,522.15萬元，全年預算數(shù)17,423.46萬元，決算數(shù)17,423.45萬元；支出年初預算數(shù)155,22,15萬元，其中基本支出10,598.52萬元，項目支出4,923.63萬元；支出全年預算數(shù)17,423.46萬元，決算數(shù)16,997.63萬元，年末結轉和結余數(shù)425.83萬元。根據(jù)三定方案以及本辦事處職能職責，設置績效總體目標。
（2）績效目標
①整體績效目標
（略）線方針政策，依法履（略）公共服務、城市管理、社會治理等綜合管理職能，統(tǒng)籌協(xié)（略）地區(qū)性、社會性、群眾性工作，努力實現(xiàn)各項工作目標。一、統(tǒng)籌推進黨的建設，（略）線、方針、政策；加強干部隊伍建設，提高干部政治素養(yǎng)、專業(yè)技能、職業(yè)道德；組織動（略）單位：（略）
②部門整體績效情況及任務
街道辦事處根據(jù)職能職責，部門整體績效情況及任務劃分為六大類。
第一．黨群相關工作。提升招錄干部的政治素養(yǎng)、專業(yè)技能、職業(yè)道德等，更好的提高為民服務的能力和標準；為樓宇工作提供辦公場地保障及運行保障，支持兩新黨組織建設；通（略）召起來，實現(xiàn)黨建引領、資源共享、共治共建；加強基層青年、團支部隊伍建設；落實做好新年度的統(tǒng)戰(zhàn)工作；為離退休干部提供關愛和補助；（略）委宣傳部相關工作要求，開展黨報黨刊訂閱工作、精神文明創(chuàng)建工作，開展群眾身邊人身邊事微視頻、微黨課、微公益制作宣傳、新聞發(fā)聲人隊伍培訓以及文明引導員中隊建設等工作；為大力推進媒體融合發(fā)展，（略），打造全新宣傳服務陣地，講好“方莊故事”，（略）運營服務；開展意識形態(tài)工作，制作展板、海報、牌匾等、舉辦方莊大講堂、以及弘揚踐行社會主義核心價值觀等；開展方（略）公共文明引導工作；保（略）工會服務站的正常運行；強化婦聯(lián)基層組織建設；
第二．城市管理維護工作。完成春節(jié)、國慶等重大節(jié)日景觀布置，做好子站環(huán)境維護，更精確的監(jiān)測空氣質量，做好掃雪鏟冰相關工作，保障人員的出行安全；開（略）管理、環(huán)境治理相關工作，提高居民的環(huán)保意識、垃圾分類意識、節(jié)水意識、愛國衛(wèi)生意識，提（略）環(huán)境衛(wèi)生；（略）面恢復、垃圾及時清理、做（略）綠化工作，打造優(yōu)美（略）環(huán)境。
第三．轄區(qū)安全穩(wěn)定相關工作。開（略）平安建設相關工作，通過集中宣傳、集中培訓、宣傳基地建設、橫幅、海報、折頁等形式，宣傳平安建設知識，增強群眾安全意識和防范能力；通過聘用保安、專職安全員等，加（略）治安巡查力度；通過對重點時期的值守、平安志愿者的慰問保（略）的安全穩(wěn)定；消防、技防設備的購置、更新、維護，消除火災等安全隱患；加強民兵隊伍建設；加大信訪宣傳力度、提高信訪工作的效果，維（略）的和諧穩(wěn)定。
第四．機構運行、合作發(fā)展和解決群眾訴求工作。開展機構運行相關工作，保障食堂正常運轉、辦公寬帶維護等；統(tǒng)計監(jiān)測重點企業(yè)并開展走訪服務，實地考察，宣（略）惠企政策，（略）外及京外符合定位的優(yōu)質企業(yè)；進一步優(yōu)化提升（略）民服務熱線反映問題，實現(xiàn)接訴即辦、未訴先辦，提升訴求解決率和群眾滿意率。
第五．社區(qū)建設工作。通過（略）辦公和服務用房租賃，達到標準面積，改（略）辦公環(huán)境和群眾生活環(huán)境；提升社工職業(yè)技能，服（略）居民的水平；維護社工合法權益、保障其身心健康，為社工安排體檢；統(tǒng)籌謀劃，周密安排，嚴格依規(guī)和時間節(jié)點有序組織落實各項工作，圓滿完（略）居委會換屆選舉，加強業(yè)委會建設，提升物業(yè)管理水平、（略）建設，促（略）教育事業(yè)的發(fā)展。
第六．其他民政事務管理。發(fā)（略）筆等工作用品，保證捐贈工作的順利開展；為系統(tǒng)內(nèi)死亡特扶人員發(fā)放兩節(jié)慰問品，力爭完（略）獻血任務；開展方莊民生保障、便民服務相關工作。
③具體績效指標
根據(jù)辦事處職能職責以及各項目負責科室工作職責，設置具體績效目標，包括產(chǎn)出績效指標、效益指標和滿意度指標，其中產(chǎn)出績效指標包括數(shù)量指標、質量指標、成本經(jīng)濟指標；效益指標包括社會效益指標等績效指標。
（3）?目標合理性
2024年收入年初預算15,522.15萬元，其中基本支出預算10,598.52萬元，項目支出預算4,923.63萬元。全年支出年初預算數(shù)155,22,15萬元，其中基本支出10,598.52萬元，項目支出4,923.63萬元。按照項目類別、資金使用范圍以及用途，設置了總體目標和具體績效目標。具體目標包括產(chǎn)出指標和效果指標，其中產(chǎn)出指標包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質量、成本經(jīng)濟指標；效果指標主要指社會效益指標。整體績效目標設置總體基本合理。
（二）當年預算執(zhí)行情況
2024年全年預算數(shù)17,423.46萬元，其中，基本支出預算數(shù)10,666.01萬元，項目支出預算數(shù)6,757.45萬元，其他支出預算數(shù)0萬元。決算數(shù)16,997.63萬元，其中基本支出10,240.18萬元，項目支出6,757.45萬元，其他支出0.00萬元，年末結轉和結余425.83萬元。預算執(zhí)行率為97.66%。
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
截至2024年底，方莊街道辦事處各項預算執(zhí)行情況良好，基本支出全年預算數(shù)10,666.01萬元，決算數(shù)10,240.18萬元，年末結轉數(shù)425.83萬元，基本支出預算執(zhí)行率96%；項目支出全年預算數(shù)6,757.45萬元，決算數(shù)6,757.45萬元，項目支出預算執(zhí)行率100%。產(chǎn)出完成情況較好，總體績效目標完成良好。
（1）產(chǎn)出數(shù)量
截至2024年12月，方莊街道辦事處全年預算執(zhí)行良好，其中基本支出10,240.18萬元，預算執(zhí)行率96%；項目119個項目，預算金額6,757.45萬元，截至2024年底完成119個項目，項目支出6,757.45萬元，預算執(zhí)行率100%。上述項目均已按項目申報表完成了相關績效目標。產(chǎn)出數(shù)量達到預期目標。
（2）產(chǎn)出質量
方莊街道辦事處2024年度各項工作按申報目標有序開展，各項目產(chǎn)出質量完成較好；填報項目支出績效自評表119份，自評得分100分的項目100個，自評得分90分以上的19個，績效等級均為優(yōu)。項目產(chǎn)出質量績效目標完成較好。
（3）產(chǎn)出進度
2024年度，除基本支出外，方莊街道辦事處共實施了119個項目。截至2024年12月底，基本支出預算執(zhí)行率96%，項目支出預算執(zhí)行率100%，按年初設定的績效目標完成各項工作任務、工作內(nèi)容和資金支付。項目產(chǎn)出進度良好。
（4）產(chǎn)出成本
年初收入預算金額15,522.14萬元，追加預算1,901.31萬元，全年收入預算數(shù)17,423.46萬元，決算數(shù)17,423.46萬元；年初支出預算數(shù)15,522.15萬元，全年支出預算17,423.46萬元，其中基本支出預算數(shù)10,666.01萬元，決算數(shù)10,240.18萬元，年末結轉數(shù)425.83萬元，項目支出全年預算數(shù)6,757.45萬元，決算數(shù)6,757.45萬元。2024年共完成119個項目，成本均控制在預算額度內(nèi)，成本控制較好。
2.效果實現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟效益
2024年度，方莊街道辦事處實施的項目均不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益。部分項目實施會間接產(chǎn)生一些經(jīng)濟效益，主要體現(xiàn)社會效益。如2024年背街小巷清掃保潔（城市）項目、2024年生活垃圾分類項目、2024年民生實事及基層建設--餐飲服務項目、2024年政策資金--扶貧相關工作項目、2024年（略）接訴即辦專項經(jīng)費項目、2024年民生實事及基層建設--轄區(qū)安全穩(wěn)定項目、嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護管理補貼（直撥經(jīng)費）項目、2024年民生實事及基層建設--環(huán)境整治項目、2024（略）居民最低生活保障、2024年中央就業(yè)補助資金等項目，上述項目實施體現(xiàn)了一定的社會效益和間接的經(jīng)濟效益，（略）內(nèi)群眾以及特定的人員的生活環(huán)境改善提供保障，有利于促（略）和諧和穩(wěn)定。
（2）社會效益和環(huán)境效益
2024年度實施的119個項目，除了為完成職責職能實施的項目外，其他項目基本為改（略）生活環(huán)境、提（略）辦公條件、維（略）社會治安秩序、提（略）（略）群眾生活質量、解決他們的實際困難、救助孤寡困難群體，按照國家相關政策設立的補貼性質項目。這些項目的實施體現(xiàn)了黨和國家對基層群眾、弱勢群體的關懷。如“2024（略）居民最低生活保障”、“2024年民生實事及基層建設--轄區(qū)安全穩(wěn)定”“2024年（略）接訴即辦專項經(jīng)費”“2024年殘疾兒童康復補助”“2024年背街小巷清掃保潔（城市）”“2024年中央就業(yè)補助資金”等項目的實施，對穩(wěn)定社會，建立和（略），均產(chǎn)生一定的社會效益。背街小巷清掃保潔、背街小巷環(huán)境精細化整治、垃圾分類、拆違專項、基層建設-環(huán)境整治、采暖季“無煤化”補貼、采暖季清潔取暖設備維保補貼等項目的實施，有利于改善和提（略）整體衛(wèi)生環(huán)境狀況。
（3）可持續(xù)性影響
通過一系列涉及民生基本需求項目的實施，有序開展各項履職工作，（略）推進黨建工作、宣傳垃圾分類、創(chuàng)建生活垃圾分類示（略），拆違控違、背街小巷整治提升、開展公共文明引導、科普益民惠農(nóng)、靈活就業(yè)補貼等項工作，對提升方（略）各（略）管理工作水平均產(chǎn)生持續(xù)影響。
（4）服務對象滿意度
實施一系列幫扶救助項目，加強了基層黨組織建設工作；對弱勢困難群體的救助幫扶，切實解決他們的實際困難，有利于建立穩(wěn)定和（略）；實施垃圾分類，桶站升級改造，拆除違建、背街小巷改造和街鎮(zhèn)背街小巷清掃保潔，有效改善（略）民眾生活居住環(huán)境、生活質量；三館免費、社區(qū)建設、公共文明引導、開展多（略）文化活動，建設文明和（略），受到廣（略）居民的熱情支持和理解，群眾滿意度得到大幅提升。
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
（1）財務管理制度健全性
方莊街道辦事處執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《政府會計制度》，制定了內(nèi)部控制制度，以指導和規(guī)范日常管理工作。發(fā)生具體業(yè)務事項執(zhí)行內(nèi)部控制制度及相關規(guī)定；基本支出、項目支出均履行了必要的審批流程和相關手續(xù)。按規(guī)定需要進行政府采購的項目，履行了必要的招投標程序；財務管理制度比較健全合理，并得到有效執(zhí)行。
（2）資金使用合規(guī)性和安全性
2024年度，方莊街道辦事處年初收入預算數(shù)15,522.16萬元，追加預算1,901.31萬元，全年預算數(shù)17,423.46萬元，決算數(shù)17,423.46萬元。年初支出預算數(shù)15,522.16萬元，全年支出預算數(shù)17,423.46萬元,，決算數(shù)17,423.46萬元（含年末結轉和結余425.83萬元）。按照年初部門（單位：（略）
（3）會計基礎信息完善性
方莊街道辦事處執(zhí)行政府會計制度，按照國家相關法律法規(guī)規(guī)定，如實記錄、核算反映為履行各項職責職能而發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項，會計信息真實、完整、合規(guī)合法，相關財務信息及時上報和公示。
2.資產(chǎn)管理
方莊街道辦事處資產(chǎn)管理主要由綜合辦公室負責。主要資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)。其中車輛租賃、房屋小修維護、辦公設備更新維護、空調(diào)更新、辦公家具更新、光纖租賃等資產(chǎn)管理由綜合部主要負責管理。綜合辦財務科負責相關資產(chǎn)的核算管理，建立有固定資產(chǎn)明細賬、相關臺賬，并設置有固定資產(chǎn)卡片，各項管理規(guī)范、程序合規(guī)。
3.績效管理
方莊街道辦事處，按照（略））文件相關規(guī)定開展2024年度預算部門（單位：（略）
4.結轉結余率
方莊街道辦事處2024年度結轉結余資金425.83萬元，其中基本支出結轉425.83萬元，項目支出結轉結余0萬元。結轉結余率2.44%。
5.部門預決算差異率
2024年度方莊街道辦事處年初預算15,522.15萬元，全年預算數(shù)17,423.46萬元，決算數(shù)16,997.63萬元,，部門預決算差異率9.51%。
（五）總體評價結論
1.評價得分情況
經(jīng)評價，方莊街道辦事處2024年度部門整體支出綜合評價得分95.11分，其中當年預算執(zhí)行情況分值（20分），評價得分19.51分；整體績效目標實現(xiàn)情況分值（60分），評價得分56分；預算管理情況分值（20分），評價得分19.60分；綜合績效評價結論為“優(yōu)”（詳見附件：2024年部門整體績效評價指標體系評分表）。
（1）當年預算執(zhí)行情況（20分）
預算管理滿分20分，計算得分19.51分。2024年支出全年預算數(shù)17,423.46萬元，其中，基本支出預算數(shù)10,666.01萬元，項目支出預算數(shù)6,757.45萬元，資金總體支出預算數(shù)17,423.46萬元，決算數(shù)16,997.63萬元，其中基本支出預算數(shù)10,666.01萬元，決算數(shù)10,240.18萬元，年末結轉和結余425.83萬元；項目支出6,757.45萬元，決算數(shù)6,757.45萬元。部門預算執(zhí)行率為97.56%。預算執(zhí)行情況良好。
方莊街道辦事處執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》。在2024年度，積極落實預算管理主體責任，按照年初預算批復，有序開展各項履行職責職能的工作。年底總結年初預算編制工作，對照預算執(zhí)行情況以及績效目標完成情況，分析績效目標實現(xiàn)情況與預算的偏差，積極采取措施，加強預算項目績效管理。預算管理較好。
（2）整體績效目標實現(xiàn)情況（60分）
整體績效目標實現(xiàn)情況分值60分，得分56分。其中產(chǎn)出分值30分，評價得分29分；效果分值30分，評價得分27分。2024年，在辦事處各級領導和各科室工作人員的努力下，年初申報設定的績效目標基本完成。部門整體績效目標完成情況良好。
（3）預算管理情況（20分）
預算管理情況分值（20分，評價得分19.60分。
①財務管理。方莊街道辦事處制定有內(nèi)部控制制度，包括資產(chǎn)管理制度、合同管理制度以及財務管理制度，各項制度相對健全。各項資金使用按照內(nèi)控制度規(guī)定，履行內(nèi)部審批流程，保障資金使用合規(guī)性和安全性。按時填報各項財務數(shù)據(jù)，保證會計基礎信息完整。
②績效管理。辦事處各科室能夠按年初績效申報目標開展各項工作，及時收集、整理、留存反映項目實施過程資料。
③結轉結余率
2024年末結轉和結余資金425.83萬元，其中基本支出結轉結余資金425.83萬元。結轉結余率2.44%。
④部門預決算差異率
2024年初預算數(shù)15,522.15萬元，全年預算數(shù)17,423.46萬元，決算數(shù)16,997.63萬元,其中基本支出決算數(shù)10,240.18萬元，項目支出決算數(shù)6,757.45萬元，部門預決算差異率9.51%。
2.存在的問題及原因分析
（1）部門整體績效總體目標較為明確、基本合理，但具體數(shù)量指標、質量指標、進度指標、成本指標設置還不夠細化、可量化程度還不足。個別項目產(chǎn)出數(shù)量不明確，難以量化；產(chǎn)出質量指標未明確部門履職的標準和工作規(guī)范，大多設定為定性指標，難以客觀準確反映部門整體產(chǎn)出質量情況；個別項目社會效益指標缺少數(shù)據(jù)量化指標，可考量性不足；個別項目服務對象滿意度指標設置還不夠細化，整體績效目標未設置體現(xiàn)效益指標的具體方式：（略）
（2）資金預算編制不夠細致。個別項目預算內(nèi)容不夠細化，測算依據(jù)還需細化和充分；項目支出預算調(diào)整追加較多，資金預算編制的科學合理性還有待加強和提高。
（3）部門總體績效目標偏重定性指標，可量化指標設置不足、細化程度有待提高；質量指標細化程度還需明確；體現(xiàn)項目社會效益的指標還需進一步明確具體的方式：（略）
（六）措施建議（整改措施、下一步工作舉措）
針對部門績效自評價中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位：（略）
1.根據(jù)最新三定方案以及部門職責職能，按照部門規(guī)（略）區(qū)兩級政府要求，加強項目管理，提高部門履職計劃和預算管理完善度。
2.進一步按照預算法要求，強化預算管理，細化預算內(nèi)容，明確測算依據(jù)，進一步明確部門整體預算編制依據(jù)，強化預算編制的科學機制，加強財政預算的科學化、精準化；合理設定部門整體績效目標、產(chǎn)出指標、質量指標和效益指標；細化各類項目資金分配，統(tǒng)籌資金的使用，管好用好財政資金。
3.總結歷年項目績效實施經(jīng)驗，不斷完善部門整體實施方案或總體設計方案，進一步明確各負責科室分工職責、合理組織，細化各項工作及各項目的具體實施方案，健全項目過程管控措施，確保部門整體績效目標的實現(xiàn)。
4.樹立全面預算績效管理意識，合理編制填報項目績效目標申報表，準確反映重點項目產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質量指標、產(chǎn)出成本指標及經(jīng)濟效益、社會效益等指標的完成情況。
5.加強過程績效追蹤，注重績效資料收集，通過多種方式：（略）
6.重視服務對象滿意度調(diào)查，明確調(diào)查對象和調(diào)查方式：（略）
二、項目支出績效評價報告
（一）基本情況
1.項目概況
（1）項目單位：（略）
中（略）工作委員會（簡稱方（略）黨工委）是區(qū)委派出機關，（略）辦事處（簡稱方莊街道辦事處）是區(qū)政府的派出機關。方莊街道黨工委、方莊街道辦事處的職能定位是：強化黨的領導、統(tǒng)（略）工作，促進社會共治、維護安全穩(wěn)定，協(xié)（略）管理、營造良好環(huán)境，組織公共服務、指（略）建設。
方莊街道辦事處主要職責：
①組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作，落實衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務等領域的相關法律法規(guī)和政策；
②組織實（略）環(huán)境保護、秩序治理、街區(qū)更新、物業(yè)管理監(jiān)督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發(fā)展環(huán)境；
③組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定；
④組織動（略）單位：（略）
⑤推（略）（村）發(fā)展建設，指導居（村）民委員會工作，支持和促進居（村）民依法自治，完（略）（村）服務功能，提（略）（村）治理水平；
⑥做好國防教育和兵役等工作；
⑦法律、法規(guī)、規(guī)（略）、區(qū)人民政府做出的決定、命令規(guī)定的其他職責。
（2）項目概述
財政部、人力資源社會保障部為推動實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，規(guī)范就業(yè)補助資金管理，提高資金使用效益，財政部、人力資源社會保障部對《就業(yè)補助資金管理辦法》（財社〔2017〕164號）進行了修訂。2023年12月20日，財政部人力資源社會保障部頒布了“關于印發(fā)《就業(yè)補助資金管理辦法》”的通知，自發(fā)布之日起施行。在此背景下，街道辦事處依照文件規(guī)定為符合政策要求的申請人辦理相關業(yè)務，按時為符合靈活就業(yè)政策的相關人員辦理補貼申請資格審核等事項、將撥付資金落實到位，促進社會和諧與穩(wěn)定，提高困難群眾滿意度。
（3）主要內(nèi)容及實施情況
①主要內(nèi)容
按照年初項目申報預算，根（略）等文件，為符合政策要求的申請人按照受理時限辦結靈活就業(yè)保險補貼等相關業(yè)務，按時為享受靈活就業(yè)補貼人員辦理經(jīng)費申請、完成社保繳納、將補貼資金落實到位。
②實施情況
按照財政部人力資源社會保障部頒布的“關于印發(fā)《就業(yè)補助資金管理辦法》”的通知文件要求，（略）內(nèi)符合申請資格的人員進行必要的審核，根據(jù)申請人員提交的相關證明材料、社保繳納情況，按照政策規(guī)定確定補貼資金金額，及時支付到指定賬戶。
（4）資金投入和使用情況
項目年初預算批復金額為80.00萬元，年中追加預算61萬元，全年預算141.00萬元；截至2024年12月31日，街道辦事處撥付補貼資金141.00萬元。主要用于補貼靈活就業(yè)困難群眾,確（略）內(nèi)享受靈活就業(yè)補貼人員的社保繳納，提升就業(yè)率、同時改（略）失業(yè)人員的就業(yè)狀況，確保他們的生活質量，提高受眾群眾的滿意度。明細如下：（金額單位：（略）
（略）
撥付時間
補貼類別
撥付金額
1
2024/1/5
靈活就業(yè)保險補貼
114,251.20
2
2024/2/2
靈活就業(yè)保險補貼
10,400.60
3
2024/3/6
靈活就業(yè)保險補貼
95,945.92
4
2024/4/2
靈活就業(yè)保險補貼
438,989.88
5
2024/4/30
靈活就業(yè)保險補貼
140,412.40
6
2024/7/3
靈活就業(yè)保險補貼
195,730.08
7
2024/8/2
靈活就業(yè)保險補貼
198,239.44
8
2024/9/2
靈活就業(yè)保險補貼
211,585.70
9
2024/10/12
靈活就業(yè)保險補貼
4,444.78
合計
1,410,000.00
2.項目績效目標
項目績效目標設置了總體目標和具體績效目標。
（1）年度總體目標
對符合政策要求的申請人按照受理時限辦結相關業(yè)務，按時為享受靈活就業(yè)補貼人員辦理經(jīng)費申請、完成社保繳納，將撥付的補貼資金落實到位，確保辦事群眾滿意度。
（2）具體績效目標
按照年初預算安排，設置了具體績效目標，設定有產(chǎn)出指標、效益指標和成本指標。
產(chǎn)出指標，包括數(shù)量指標、質量指標和時效指標。
①數(shù)量指標：覆（略）17（略），指標值設為申請人員數(shù)量≥1000人；
②質量指標：定性指標，按時完成對申請人的資格審核，及時發(fā)放補貼資金，指標值設為優(yōu)良中低差。
③時效指標：按時發(fā)放、指標值設為≤12月底發(fā)放完成。
效益指標
設二級指標為社會效益指標，定性指標；三級指標設為提升就業(yè)率、改（略）就業(yè)狀況效益；指標值設為優(yōu)良中低差。
滿意度指標
二級指標為服務對象滿意度指標，三級指標設為補貼人員滿意度。指標值≥90%。
（3）成本指標：經(jīng)濟成本指標，三級指標為不超過預算批復數(shù)；指標值設為≤80萬元。
（二）績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
（1）評價目的
為規(guī)范和加強預算管理，提高預算管理水平，合理配置資源，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金的使用效益，促進預算資金分配的規(guī)范化、資源配置的合理化，從而有效提高財政資金的使用效益。
（2）績效評價對象和范圍
①評價對象
本次評價對象：2024年中央就業(yè)補助資金項目。
a.項目預算資金：141.00萬元；
b.績效目標：產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標和成本指標。
②評價范圍
包括績效目標設定、資金投入和使用、為實現(xiàn)績效目標制定的管理制度、采取的措施以及績效目標的實現(xiàn)程度及效果。
2.績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準
(1)績效評價原則
根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號以及《（略）)等文件相關規(guī)定。績效評價應當遵循以下基本原則。
①科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正地反映。本次績效評價工作本著實事求是的原則，客觀、公正地發(fā)表評價意見。
②統(tǒng)籌兼顧。單位：（略）
③激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調(diào)整、改進管理實質性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
④公開透明。績效評價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。本次績效評價工作嚴格按照財政部關于印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預（2020）10號文）、（略）)的相關規(guī)定進行。
本次績效自評價在遵循相關管理辦法規(guī)定基本原則的情況下，按照以下原則開展本項目支出績效自評價：
①科學規(guī)范原則。本次績效自評價工作嚴格遵循績效評價程序規(guī)范；按照（略）財政局關于開展2024年度部門績效自評工作的通知規(guī)定進行。
②客觀公正原則。本次績效自評價工作本著實事求是的原則，客觀、公正地發(fā)表評價意見。
③突出績效原則。本次績效自評價工作突出結果導向，重點關注項目績效，兼顧項目決策和項目管理。
（2）評價指標體系
根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號以及《（略））范本設定。四級指標依據(jù)一、二、三級指標以及指標解釋制定（見附件3）。
（3）評價方法
績效評價方法主要包括成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法、標桿管理法等。根據(jù)評價對象的具體情況，可采用一種或多種方法。
①成本效益分析法。是指將投入與產(chǎn)出、效益進行關聯(lián)性分析的方法。
②比較法。是指將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門（略）同類支出情況進行比較的方法。
③因素分析法。是指綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外部因素的方法。
④最低成本法。是指在績效目標確定的前提下，成本最小者為優(yōu)的方法。
⑤公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查的方式：（略）
⑥標桿管理法。是指以國內(nèi)外同行業(yè)中較高的績效水平為標桿進行評判的方法。
⑦其他評價方法。
本次績效自評價，根據(jù)2024年中央就業(yè)補助資金項目批復預算、實施內(nèi)容及資金支出范圍，績效評價組主要采用因素分析法、成本效益分析法與公眾評判法相結合，并綜合運用上述績效評價方法進行評價。
（4）評價標準
績效評價標準通常包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等,用于對績效指標完成情況進行比較。
①計劃標準。指以預先制定的目標、計劃、預算、定額作為評價標準。
②行業(yè)標準。指參照國家公布的行業(yè)指標數(shù)據(jù)制定的評價標準。
③歷史標準。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評價標準，為體現(xiàn)績效改進的原則，在可實現(xiàn)的條件下應當確定相對較高的評價標準。
④財政部門和預算部門確認或認可的其他標準。
本次績效自評價結合項目具體情況采用計劃標準進行評價。
3.績效評價工作過程
績效評價工作過程主要分為評價準備、評價實施、評價總結三個階段。
（1）評價準備階段
①街道辦事處組建績效評價工作組，制定績效評價前期工作計劃；收集梳理整理“2024年中央就業(yè)補助資金”項目相關資料。
②遴選專家，工作組組建評價專家組。工作組依據(jù)客觀、公正的原則，結合項目特點，遴選財政專家、績效管理專家、項目管理專家和財務專家組建評價專家組，并做好專家培訓工作。
③制定項目績效評價工作方案。確定評價重點、評價方法、評價標準、評價指標體系框架和評分方法等事項。
（2）評價實施階段
①2025年4月初成立績效評價工作組。績效評價組由辦事處綜合科牽頭，聘請中介機構組成（包括評價專家）協(xié)助，共同組成評價工作組（評價組）；中介機構協(xié)助綜合科開展評價資料準備工作；評價組對項目負責科室相關人員進行輔導和培訓，對評價依據(jù)、工作任務、日程安排等事項進行溝通協(xié)調(diào)；為項目負責科室講解績效評價原則、程序及具體要求，按照績效評價資料清單準備相關資料；負責科室積極準備項目相關資料，填制項目支出績效自評表，編寫項目績效總結報告。
②評價組對收集到的項目資料進行整理梳理。評價組按照“績效評價資料準備清單”收集、整理相關資料，對項目支出績效評價相關的決策依據(jù)、預算批復、項目管理制度和資金使用涉及的財務資料等項目績效自評價資料進行分析，審核其完整性、準確性、有效性和真實性。
③編制專家資料手冊。評價組根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）和《（略））相關規(guī)定，圍繞績效評價指標體系內(nèi)容和評價重點，對項目支出資料進行歸納、整理、分析，編制專家資料手冊，供專家組審閱評議。
④評價組在專家協(xié)助下制定四級評價指標。專家組在審閱項目資料的基礎上，與項目負責科室進行充分溝通和交流，進一步了解項目實施管理過程及績效完成情況，提出決策、過程管理、績效產(chǎn)出等方面的意見和建議，討論確定評價指標體系和分值。評價組結合專家意見和建議，進一步補充完善項目績效評價資料。
⑤組織專家對項目資料進行審閱評價，形成評價結論。評價組組織專家于2025年4月29日對項目資料進行評審。專家組對項目立項、預算批復（包括預算追加）、項目實施情況以及取得的效益等情況給與評價，依據(jù)項目績效總結報告、項目實施過程資料、資金預算執(zhí)行情況和項目績效評價指標體系，從項目立項背景、項目決策依據(jù)、項目實施過程、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、成本指標等方面進行評價和評分，出具個人評價意見；經(jīng)討論形成專家匯總評價意見、評價結論和相應建議。
（3）評價總結階段
評價組在專家組評價后，匯總專家意見和評分情況，確定績效評價級別，撰寫項目支出績效評價報告。項目負責科室進一步落實專家評價意見，與綜合科財務部進行溝通，明確反饋意見，進一步修改完善項目支出績效評價報告，形成正式項目支出績效評價報告。
（三）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
1.綜合評價得分情況
專家組審閱了項目資料、與項目負責科室反復溝通，專家組討論后進行評議，依據(jù)項目績效評價指標體系進行評分。經(jīng)評議，2024年中央就業(yè)補助資金項目綜合評價得分86.20分，其中，決策7分，過程8.80分，產(chǎn)出49分，效益21.4分。（詳見附件4：項目支出績效評價專家評分表）
2.評價結論
2024年中央就業(yè)補助資金項目績效評價綜合得分85.60分，績效級別評定為“良”。（見附件5：專家匯總意見書；附件6：專家個人意見評價書）
（1）決策方面
該指標分值10分，其中：項目立項2分，績效目標4分，資金投入4分。經(jīng)專家評議，項目立項依據(jù)基較為充分、績效目標還需明確細化，資金預算編制還需進一步細化。評價最終得分7分。
（2）過程方面
該指標分值10分，其中：資金管理6分、組織實施4分。經(jīng)專家評議，項目資金足額支付到位；內(nèi)控制度較為健全，針對本項目日常管理的制度健全性尚有不足。評價得分8.80分。
（3）產(chǎn)出方面
該指標分值50分，其中：產(chǎn)出數(shù)量15分、產(chǎn)出質量15分、產(chǎn)出時效10分、產(chǎn)出成本10分。經(jīng)專家評議，項目產(chǎn)出數(shù)量完成較好、但產(chǎn)出質量與績效目標無量化指標，相關支撐資料不完整；綜合評價得分49分。
（4）效益方面
該指標分值30分，其中：社會效益指標15分、滿意度指標15分。經(jīng)專家評議，2024年中央就業(yè)補助資金項目實際覆（略）17（略），實際受益人數(shù)991人；項目實施，（略）內(nèi)就業(yè)困難群眾和失業(yè)人員解決了部分實際困難，有利于促進社會和諧與穩(wěn)定，群眾滿意度較高。但缺乏相關滿意度支撐資料，項目實施效益體現(xiàn)不夠明確。綜合評價得分21.4分。
（四）績效評價指標分析
1.項目決策情況
（1）項目立項決策
①立項依據(jù)充分性
根據(jù)國家相關政策、本辦事處職能職責、項目負責科室職責以及本辦事處年度工作任務、工作計劃申報立項該項目，與國家相關政策、（略）相關文件、部門職責相關性基本吻合，立項依據(jù)相對充分。
②立項程序規(guī)范性
（略），隸屬方莊街道辦事處，為方莊街道下屬的事業(yè)編制單位：（略）
（2）績效目標
績效目標設置的合理性和明確性。
①績效目標合理性
該項目年初設定總體績效目標為：對符合政策要求的申請人按照受理時限辦結相關業(yè)務，按時為享受靈活就業(yè)補貼人員完成經(jīng)費申請、社保繳納，及時撥付補貼資金，確保辦事群眾滿意度。
覆（略）17（略），受益人員不少于1000人。
總體績效目標與項目單位：（略）
②績效目標明確性
年初申報項目時設置有產(chǎn)出指標，包括數(shù)量指標、質量指標、時效指標、效益指標及滿意度指標、成本經(jīng)濟指標。績效目標較為明確，但上述績效目標可量化程度不夠，有待更細化、具體和明確。
（3）資金投入
①預算編制科學性
項目單位：（略）
②資金分配合理性
該項目主要按照國家和（略）相關文件，對符合文件規(guī)定要求的就業(yè)困難群眾和失業(yè)人員的社會保險進行補貼。按照文件對申請人資格進行審核，結合審核結果和核定人數(shù)分配支付保險補貼資金，資金分配基本合理，但相關資料還不夠充分。資金分配還有待細化和進一步優(yōu)化。
2.項目過程情況
（1）資金管理
①資金到位率
項目年初申報預算80.00萬元，全年預算141.00萬元，實際執(zhí)行141.00萬元。資金到位率100%。
②預算執(zhí)行率
項目實施期間，按照國家和（略）相關文件規(guī)定，對符合要求的申請人，及時撥付保險補貼資金到指定銀行賬戶。截止2024年12月31日，實際支出141.00萬元。預算執(zhí)行率100%。
③資金使用合規(guī)
項目單位：（略）
（2）項目實施
①管理制度健全性
項目單位：（略）
②制度執(zhí)行有效性
項目單位：（略）
3.項目產(chǎn)出情況
（1）產(chǎn)出數(shù)量
按照項目預算績效，年初設定績效目標覆（略）17（略），受益人員≥1000人。截止2024年12月底，就業(yè)補助資金實際受益人數(shù)991人，就業(yè)補助資金按規(guī)定發(fā)放完畢。產(chǎn)出數(shù)量指標完成較好。
（2）產(chǎn)出質量
通過項目實施，覆（略）17個，2024年實際受益人共計991人人；截至2024年12月底，2024年中央就業(yè)補助資金執(zhí)行完畢。一定程度上保障（略）內(nèi)靈活就業(yè)人員的基本需要，為他們解決了部分實際困難，受益群體滿意度較高。項目實施質量指標達到預期效果。
（3）產(chǎn)出時效
截止到2024年12月底，項目支出141.00萬元，預算執(zhí)行率100%；產(chǎn)出時效達到預期目標。
4.項目效益情況
通過項目實施，覆（略）17（略），實際受益991人。項目的實施，（略）內(nèi)困難群眾和失業(yè)人員提供社會保險補貼救助，一定程度上切實解決了他們的實際困難，促進社會和諧與穩(wěn)定。項目實施社會效益得到一定體現(xiàn)，群眾滿意度較好。但項目社會效益和滿意度指標缺乏量化指標，反映項目效益的滿意度支撐資料還不夠充分，有待進一步加強管理，及時收集整理歸檔。
5.產(chǎn)出成本
2024年中央就業(yè)補助資金年初預算80萬元，根據(jù)申請人數(shù)，對審核符合要求進行補貼，追加預算61萬元，全年預算141萬元；截止2024年12月底，實際執(zhí)行141萬元，項目支出成本與績效目標相符，但成本控制與年初績效目標有一定差異。
（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
經(jīng)專家評議，項目實施過程中存在的主要問題：
1.項目質量指標和效益指標還不夠明確和細化。質量指標分為優(yōu)良中低差，指標比較模糊，科學性偏弱，主觀性也較大，如何體現(xiàn)項目質量指標還需要再細化。效益指標較為籠統(tǒng)，反映項目效益滿意度支撐資料還有待進一步完善。
2.組織實施方面，針對本項目應制定更健全的過程管理制度。
3.反映項目效益滿意度的支撐資料還不夠完整；對受益人員滿意度的調(diào)查等客觀數(shù)據(jù)支撐資料還需進一步完善。
（六）．有關建議
1.做好事前績效評估工作，依據(jù)項目特點設置細化、可衡量、可考核的評價績效目標。
2.建議結合項目實際情況，有針對性地完善過程管理制度。
3.建議設定更細化、可反映項目實施效益的滿意度指標并記錄保存好反映項目效益的相關資料、相關滿意度調(diào)查等資料，用具體、可量化的數(shù)據(jù)資料呈現(xiàn)項目效益效果。
4.完善健全項目過程管理辦法；
（七）、其他需要說明的問題
無。
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
附件：
是附件1-（略）辦事處決算公開報表.pdf附件2部門績效評價項目績效自評表.pdf
原文圖片下載1