目錄
（略）概況
一、主要職責
二、（略）決算單位：（略）
（略）部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
（略）部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分附件

（略）概況

一、主要職責
中共（略）關(guān)于印發(fā)《中共（略）委、（略）人民政府信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為涉密文件。
二、部門決算單位：（略）
（略）2024年部門決算編制范圍的預(yù)算單位：（略）
（略）
?第二部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計81.18萬元，包括：
1.財政撥款收入81.18萬元，占收入總計的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入81.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
與上年相比，今年收入總計增加3.49萬元，增長4.49%,主要原因：人員增加。
（二）支出總計81.18萬元，包括：
1.基本支出81.18萬元，占支出總計的100.00%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出79.23萬元；商品和服務(wù)支出1.77萬元；對個人和家庭的補助0.18萬元。
2.項目支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
5.對附屬單位：（略）
與上年相比，今年支出增加3.49萬元，增長4.49%,主要原因：人員增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024年度財政撥款支出81.18萬元，其中：基本支出81.18萬元，項目支出0.00萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3.49萬元，增長4.49%，主要原因：人員增加。與年初預(yù)算相比，2024年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的105.25%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的105.25%，項目支出完成年初預(yù)算的0.00%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出81.18萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.一般公共服務(wù)支出60.95萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）其他信訪事務(wù)支出（項）60.95萬元,主要是工資福利、公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的105.21%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加。
2.社會保障和就業(yè)支出8.52萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出5.09萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.住房保障支出6.61萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）6.61萬元,主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100.15%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元。
1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無因公出國（境）費。2024年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2024年因公出國（境）費與上年持平，主要原因是本年無因公出國（境）費等。
2.公務(wù)接待費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無公務(wù)接待費。2024年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2024年公務(wù)接待費與上年持平，主要是本年無公務(wù)接待費等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無公務(wù)用車購置及運行費。與上年持平，主要是本年無公務(wù)用車購置及運行費等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1.77萬元，其中：人員經(jīng)費0.00萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元（與部門決算中行政單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2024年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分0分。?組織對1個單位：（略）
第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.上級補助收入：指單位：（略）
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位：（略）
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)
發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位：（略）
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
13.對附屬單位：（略）
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位：（略）

第四部分2024年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次

1
欄次

2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
81.18
一、一般公共服務(wù)支出
32
60.95
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2

二、外交支出
33

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3

三、國防支出
34

四、上級補助收入
4

四、公共安全支出
35

五、事業(yè)收入
5

五、教育支出
36

六、經(jīng)營收入
6

六、科學(xué)技術(shù)支出
37

七、附屬單位：（略）
7

七、文化旅游體育與傳媒支出
38

八、其他收入
8

八、社會保障和就業(yè)支出
39
8.52

9

九、衛(wèi)生健康支出
40
5.09

10

十、節(jié)能環(huán)保支出
41


11

十一、城（略）支出
42


12

十二、農(nóng)林水支出
43


13

十三、交通運輸支出
44


14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45


15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46


16

十六、金融支出
47


17

十七、援助其（略）支出
48


18

十八、自然資源海洋氣象等支出
49


19

十九、住房保障支出
50
6.61

20

二十、糧油物資儲備支出
51


21

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
52


22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53


23

二十三、其他支出
54


24

二十四、債務(wù)還本支出
55


25

二十五、債務(wù)付息支出
56


26

二十六、抗疫特別國債安排的支出
57

本年收入合計
27
81.18
本年支出合計
58
81.18
使用非財政撥款結(jié)余
28

結(jié)余分配
59

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60


30


61

總計
31
81.18
總計
62
81.18
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位：（略）
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。


收入決算表
公開02表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
81.18
81.18





201
一般公共服務(wù)支出
60.95
60.95





20140
信訪事務(wù)
60.95
60.95





（略）
其他信訪事務(wù)支出
60.95
60.95





208
社會保障和就業(yè)支出
8.52
8.52





20805
行政事業(yè)單位：（略）
8.52
8.52





（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.52
8.52





210
衛(wèi)生健康支出
5.09
5.09





21011
行政事業(yè)單位：（略）
5.09
5.09





（略）
事業(yè)單位：（略）
5.09
5.09





221
住房保障支出
6.61
6.61





22102
住房改革支出
6.61
6.61





（略）
住房公積金
6.61
6.61





注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

支出決算表
公開03表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
81.18
81.18




201
一般公共服務(wù)支出
60.95
60.95




20140
信訪事務(wù)
60.95
60.95




（略）
其他信訪事務(wù)支出
60.95
60.95




208
社會保障和就業(yè)支出
8.52
8.52




20805
行政事業(yè)單位：（略）
8.52
8.52




（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.52
8.52




210
衛(wèi)生健康支出
5.09
5.09




21011
行政事業(yè)單位：（略）
5.09
5.09




（略）
事業(yè)單位：（略）
5.09
5.09




221
住房保障支出
6.61
6.61




22102
住房改革支出
6.61
6.61




（略）
住房公積金
6.61
6.61




注：本表反映部門本年度各項支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。


財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次

1
欄次

2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
81.18
一、一般公共服務(wù)支出
33
60.95
60.95


二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2

二、外交支出
34




三、國有資本經(jīng)營財政撥款
3

三、國防支出
35





4

四、公共安全支出
36





5

五、教育支出
37





6

六、科學(xué)技術(shù)支出
38





7

七、文化旅游體育與傳媒支出
39





8

八、社會保障和就業(yè)支出
40
8.52
8.52



9

九、衛(wèi)生健康支出
41
5.09
5.09



10

十、節(jié)能環(huán)保支出
42





11

十一、城（略）支出
43





12

十二、農(nóng)林水支出
44





13

十三、交通運輸支出
45





14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46





15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47





16

十六、金融支出
48





17

十七、援助其（略）支出
49





18

十八、自然資源海洋氣象等支出
50





19

十九、住房保障支出
51
6.61
6.61



20

二十、糧油物資儲備支出
52





21

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53





22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54





23

二十三、其他支出
55





24

二十四、債務(wù)還本支出
56





25

二十五、債務(wù)付息支出
57





26

二十六、抗疫特別國債安排的支出
58




本年收入合計
27
81.18
本年支出合計
59
81.18
81.18


年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60




一般公共預(yù)算財政撥款
29


61




政府性基金預(yù)算財政撥款
30


62




國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31


63




總計
32
81.18
總計
64
81.18
81.18


注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
81.18
81.18

201
一般公共服務(wù)支出
60.95
60.95

20140
信訪事務(wù)
60.95
60.95

（略）
其他信訪事務(wù)支出
60.95
60.95

208
社會保障和就業(yè)支出
8.52
8.52

20805
行政事業(yè)單位：（略）
8.52
8.52

（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.52
8.52

210
衛(wèi)生健康支出
5.09
5.09

21011
行政事業(yè)單位：（略）
5.09
5.09

（略）
事業(yè)單位：（略）
5.09
5.09

221
住房保障支出
6.61
6.61

22102
住房改革支出
6.61
6.61

（略）
住房公積金
6.61
6.61

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
79.23
302
商品和服務(wù)支出
1.77
307
債務(wù)利息及費用支出

30101
基本工資
34.59
30201
辦公費

30701
國內(nèi)債務(wù)付息

30102
津貼補貼
8.32
30202
印刷費

30702
國外債務(wù)付息

30103
獎金
2.48
30203
咨詢費

310
資本性支出

30106
伙食補助費

30204
手續(xù)費

31001
房屋建筑物購建

30107
績效工資
13.62
30205
水費

31002
辦公設(shè)備購置

30108
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.52
30206
電費

31003
專用設(shè)備購置

30109
職業(yè)年金繳費

30207
郵電費

31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
4.72
30208
取暖費

31006
大型修繕

30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

30209
物業(yè)管理費

31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新

30112
其他社會保障繳費
0.37
30211
差旅費

31008
物資儲備

30113
住房公積金
6.61
30212
因公出國（境）費用

31009
土地補償

30114
醫(yī)療費

30213
維修（護）費

31010
安置補助

30199
其他工資福利支出

30214
租賃費

31011
地上附著物和青苗補償

303
對個人和家庭的補助
0.18
30215
會議費

31012
拆遷補償

30301
離休費

30216
培訓(xùn)費

31013
公務(wù)用車購置

30302
退休費

30217
公務(wù)接待費

31019
其他交通工具購置

30303
退職（役）費

30218
專用材料費

31021
文物和陳列品購置

30304
撫恤金

30224
被裝購置費

31022
無形資產(chǎn)購置

30305
生活補助

30225
專用燃料費

31099
其他資本性支出

30306
救濟費

30226
勞務(wù)費

312
對企業(yè)補助

30307
醫(yī)療費補助

30227
委托業(yè)務(wù)費

31201
資本金注入

30308
助學(xué)金

30228
工會經(jīng)費

31203
政府投資基金股權(quán)投資

30309
獎勵金

30229
福利費

31204
費用補貼

30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231
公務(wù)用車運行維護費

31205
利息補貼

30311
代繳社會保險費

30239
其他交通費用
1.50
31206
其他資本性補助

30399
其他對個人和家庭的補助
0.18
30240
稅金及附加費用

31299
其他對企業(yè)補助




30299
其他商品和服務(wù)支出
0.27
399
其他支出







39907
國家賠償費用支出







39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909
經(jīng)常性贈與







39910
資本性贈與







39999
其他支出

人員經(jīng)費合計

公用經(jīng)費合計
1.77
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
合計


1、因公出國（境）費


2、公務(wù)接待費


3、公務(wù)用車購置及運行費


其中:（1）公務(wù)用車運行維護費


（2）公務(wù)用車購置費


注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。
其中：預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映經(jīng)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計














注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開09表
單位：（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計








注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。


第五部分附件

部門（單位：（略）
2024年度
部門（單位：（略）
（略）-（略）
部門年初預(yù)算收入金額
77.13
部門年初預(yù)算支出金額
77.13
年度主要
任務(wù)
對應(yīng)項目
項目下達金額
項目執(zhí)行金額
項目執(zhí)行率
分值
得分
年度主要任務(wù)
基本支出人員經(jīng)費（保工資）
82.95
77.31
93.20%
13.3
12.39
基本支出公用經(jīng)費（保運轉(zhuǎn)）
1.07
0.27
25.23%
13.3
3.35
基本支出人員經(jīng)費（剛性）
3.69
3.59
97.27%
13.4
13.03
年度目標
年初總體目標
全年完成情況
（略），做好全年的信訪接待、解答、調(diào)解等工作，完成上級安排的工作要求。
目標已經(jīng)全部完成
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
（略）
指標值
度量單位：（略）
全年完成值
完成程度
分值
得分
偏差原因分析
改進措施
經(jīng)費保障原因分析
制度保障原因分析
人員保障原因分析
硬件條件保障原因分析
其他原因分析
績效指標
履職效能
重點工作履行情況
重點工作辦結(jié)率
=
100
%
100
1
3.5
3.5






履職效能
整體工作完成情況
總體工作完成率
=
100
%
100
1
3.3
3.3






工作完成及時率
=
100
%
100
1
3.3
3.3






工作質(zhì)量達標率
=
100
%
100
1
3.3
3.3






基礎(chǔ)管理
綜合管理水平

管理規(guī)范

全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含）
1
3.3
3.3






依法行政能力

管理規(guī)范

全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含）
1
3.3
3.3






預(yù)算執(zhí)行
預(yù)算執(zhí)行效率
預(yù)算執(zhí)行率
=
100
%
100
1
1.6
1.6






預(yù)算調(diào)整率
<=
5
%
5
1
1.6
1.6






結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率
<=
0
%
0
1
1.8
1.8






管理效率
預(yù)算編制管理
預(yù)算績效目標覆蓋率
=
100
%
100
1
0.7
0.7






預(yù)算監(jiān)督管理
預(yù)決算公開情況

全部公開

全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含）
1
0.7
0.7






預(yù)算收支管理
預(yù)算支出管理規(guī)范性

管理規(guī)范

全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含）
1
0.8
0.8






預(yù)算收入管理規(guī)范性

管理規(guī)范

全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含）
1
0.7
0.7






財務(wù)管理
內(nèi)控制度有效性

制度有效

全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含）
1
0.7
0.7






資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)利用率
=
100
%
100
1
0.7
0.7






業(yè)務(wù)管理
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)
=
0
次
0
1
0.7
0.7






運行成本
成本控制成效
“三公”經(jīng)費變動率
<=
0
%
0
1
2.5
2.5






在職人員控制率
<=
100
%
100
1
2.5
2.5






社會效應(yīng)
政治效益
黨的建設(shè)指標考核工作完成率
=
90
%
90
1
6.8
6.8






服務(wù)對象滿意度
受益對象滿意度
>=
90
%
90
1
6.6
6.6






社會公眾滿意度
安全管理人員果滿意度
>=
90
%
90
1
6.6
6.6






可持續(xù)性
體制機制改革
建立制度規(guī)范人事管理

持續(xù)培養(yǎng)

全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含）
1
2.5
2.5






人才隊伍建設(shè)

持續(xù)培養(yǎng)

全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含）
1
2.5
2.5






總評價得分
88.77

（略）.xlsx