目錄
第一部（略）概況
一、主要職責
二、遼寧（略）決算單位：（略）
第二部分2024年（略）部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2024年（略）部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第五部分附件

第一部（略）概況

一、主要職責
（一）（略）負責（略）政府部門的業(yè)務指標考核上報。
二、部門決算單位：（略）
納（略）2024年部門決算編制范圍的預算單位：（略）
（略）
?第二部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計386.30萬元，包括：
1.財政撥款收入386.30萬元，占收入總計的100.00%。其中：一般公共預算財政撥款收入386.30萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
與上年相比，今年收入總計減少44.70萬元，降低10.37%,主要原因：項目壓縮經(jīng)費支出。
（二）支出總計386.30萬元，包括：
1.基本支出287.77萬元，占支出總計的74.49%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出222.40萬元；商品和服務支出23.95萬元；對個人和家庭的補助41.41萬元。
2.項目支出98.53萬元，占支出總計的25.51%。主要包括補充運轉(zhuǎn)經(jīng)費、信息化運行維護經(jīng)費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
5.對附屬單位：（略）
與上年相比，今年支出減少44.70萬元，降低10.37%,主要原因：項目壓縮經(jīng)費支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024年度財政撥款支出386.30萬元，其中：基本支出287.77萬元，項目支出98.53萬元。與上年相比，財政撥款支出減少44.70萬元，降低10.37%，主要原因：項目壓縮經(jīng)費支出。與年初預算相比，2024年度財政撥款支出完成年初預算的95.32%，其中：基本支出完成年初預算的108.52%，項目支出完成年初預算的70.33%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出386.30萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.一般公共服務支出283.44萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）184.91萬元,主要是行政運行等支出，完成年初預算的94.30%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員調(diào)整。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）98.53萬元,主要是補充運轉(zhuǎn)經(jīng)費、信息化運行維護經(jīng)費等支出，完成年初預算的70.33%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目壓縮經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出70.38萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）30.93萬元,主要是死亡撫恤等支出，完成年初預算的1089.08%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初無預算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出13.22萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.住房保障支出19.25萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）19.25萬元,主要是住房公積金等支出，完成年初預算的96.25%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員調(diào)整。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.62萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費4.62萬元。
1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是本年無此項業(yè)務。2024年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2024年因公出國（境）費與上年持平，主要原因是本年無此項業(yè)務等。
2.公務接待費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是本年無此項業(yè)務。2024年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2024年公務接待費與上年持平，主要是本年無此項業(yè)務等原因。
3.公務用車購置及運行費4.62萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100.00%。完成預算的100.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。比上年增加0.03萬元，增長0.65%，主要是維修費增加等原因。
其中：公務用車購置費0.00萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費4.62萬元，主要用于燃油費等，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出287.76萬元，其中：人員經(jīng)費263.81萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出23.95萬元（與部門決算中行政單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2024年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日，共有車輛15輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車15輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。?根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2024年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金98.53萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分83.9分。?組織對1個單位：（略）
第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.上級補助收入：指單位：（略）
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位：（略）
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)
發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位：（略）
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
13.對附屬單位：（略）
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
第四部分2024年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次

1
欄次

2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
386.30
一、一般公共服務支出
32
283.44
二、政府性基金預算財政撥款收入
2

二、外交支出
33

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入
3

三、國防支出
34

四、上級補助收入
4

四、公共安全支出
35

五、事業(yè)收入
5

五、教育支出
36

六、經(jīng)營收入
6

六、科學技術(shù)支出
37

七、附屬單位：（略）
7

七、文化旅游體育與傳媒支出
38

八、其他收入
8

八、社會保障和就業(yè)支出
39
70.38

9

九、衛(wèi)生健康支出
40
13.22

10

十、節(jié)能環(huán)保支出
41


11

十一、城（略）支出
42


12

十二、農(nóng)林水支出
43


13

十三、交通運輸支出
44


14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45


15

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
46


16

十六、金融支出
47


17

十七、援助其（略）支出
48


18

十八、自然資源海洋氣象等支出
49


19

十九、住房保障支出
50
19.25

20

二十、糧油物資儲備支出
51


21

二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
52


22

二十二、災害防治及應急管理支出
53


23

二十三、其他支出
54


24

二十四、債務還本支出
55


25

二十五、債務付息支出
56


26

二十六、抗疫特別國債安排的支出
57

本年收入合計
27
386.30
本年支出合計
58
386.30
使用非財政撥款結(jié)余
28

結(jié)余分配
59

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60


30


61

總計
31
386.30
總計
62
386.30
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位：（略）
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。


收入決算表
公開02表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
386.30
386.30





201
一般公共服務支出
283.44
283.44





20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
283.44
283.44





（略）
行政運行
184.91
184.91





（略）
一般行政管理事務
98.53
98.53





208
社會保障和就業(yè)支出
70.38
70.38





20805
行政事業(yè)單位：（略）
39.45
39.45





（略）
行政單位：（略）
8.56
8.56





（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
22.82
22.82





（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.07
8.07





20808
撫恤
30.93
30.93





（略）
死亡撫恤
30.93
30.93





210
衛(wèi)生健康支出
13.22
13.22





21011
行政事業(yè)單位：（略）
13.22
13.22





（略）
行政單位：（略）
13.22
13.22





221
住房保障支出
19.25
19.25





22102
住房改革支出
19.25
19.25





（略）
住房公積金
19.25
19.25





注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

支出決算表
公開03表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
386.30
287.77
98.53



201
一般公共服務支出
283.44
184.91
98.53



20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
283.44
184.91
98.53



（略）
行政運行
184.91
184.91




（略）
一般行政管理事務
98.53

98.53



208
社會保障和就業(yè)支出
70.38
70.38




20805
行政事業(yè)單位：（略）
39.45
39.45




（略）
行政單位：（略）
8.56
8.56




（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
22.82
22.82




（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.07
8.07




20808
撫恤
30.93
30.93




（略）
死亡撫恤
30.93
30.93




210
衛(wèi)生健康支出
13.22
13.22




21011
行政事業(yè)單位：（略）
13.22
13.22




（略）
行政單位：（略）
13.22
13.22




221
住房保障支出
19.25
19.25




22102
住房改革支出
19.25
19.25




（略）
住房公積金
19.25
19.25




注：本表反映部門本年度各項支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。


財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次

1
欄次

2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
386.30
一、一般公共服務支出
33
283.44
283.44


二、政府性基金預算財政撥款
2

二、外交支出
34




三、國有資本經(jīng)營財政撥款
3

三、國防支出
35





4

四、公共安全支出
36





5

五、教育支出
37





6

六、科學技術(shù)支出
38





7

七、文化旅游體育與傳媒支出
39





8

八、社會保障和就業(yè)支出
40
70.38
70.38



9

九、衛(wèi)生健康支出
41
13.22
13.22



10

十、節(jié)能環(huán)保支出
42





11

十一、城（略）支出
43





12

十二、農(nóng)林水支出
44





13

十三、交通運輸支出
45





14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46





15

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
47





16

十六、金融支出
48





17

十七、援助其（略）支出
49





18

十八、自然資源海洋氣象等支出
50





19

十九、住房保障支出
51
19.25
19.25



20

二十、糧油物資儲備支出
52





21

二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
53





22

二十二、災害防治及應急管理支出
54





23

二十三、其他支出
55





24

二十四、債務還本支出
56





25

二十五、債務付息支出
57





26

二十六、抗疫特別國債安排的支出
58




本年收入合計
27
386.30
本年支出合計
59
386.30
386.30


年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60




一般公共預算財政撥款
29


61




政府性基金預算財政撥款
30


62




國有資本經(jīng)營預算財政撥款
31


63




總計
32
386.30
總計
64
386.30
386.30


注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。


一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
386.30
287.77
98.53
201
一般公共服務支出
283.44
184.91
98.53
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
283.44
184.91
98.53
（略）
行政運行
184.91
184.91

（略）
一般行政管理事務
98.53

98.53
208
社會保障和就業(yè)支出
70.38
70.38

20805
行政事業(yè)單位：（略）
39.45
39.45

（略）
行政單位：（略）
8.56
8.56

（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
22.82
22.82

（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.07
8.07

20808
撫恤
30.93
30.93

（略）
死亡撫恤
30.93
30.93

210
衛(wèi)生健康支出
13.22
13.22

21011
行政事業(yè)單位：（略）
13.22
13.22

（略）
行政單位：（略）
13.22
13.22

221
住房保障支出
19.25
19.25

22102
住房改革支出
19.25
19.25

（略）
住房公積金
19.25
19.25

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
222.40
302
商品和服務支出
23.95
307
債務利息及費用支出

30101
基本工資
85.23
30201
辦公費
0.72
30701
國內(nèi)債務付息

30102
津貼補貼
57.01
30202
印刷費
0.03
30702
國外債務付息

30103
獎金
16.80
30203
咨詢費

310
資本性支出

30106
伙食補助費

30204
手續(xù)費

31001
房屋建筑物購建

30107
績效工資

30205
水費

31002
辦公設備購置

30108
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
22.82
30206
電費

31003
專用設備購置

30109
職業(yè)年金繳費
8.07
30207
郵電費
0.91
31005
基礎(chǔ)設施建設

30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
12.23
30208
取暖費

31006
大型修繕

30111
公務員醫(yī)療補助繳費

30209
物業(yè)管理費

31007
（略）絡及軟件購置更新

30112
其他社會保障繳費
1.00
30211
差旅費
1.56
31008
物資儲備

30113
住房公積金
19.25
30212
因公出國（境）費用

31009
土地補償

30114
醫(yī)療費

30213
維修（護）費

31010
安置補助

30199
其他工資福利支出

30214
租賃費

31011
地上附著物和青苗補償

303
對個人和家庭的補助
41.41
30215
會議費

31012
拆遷補償

30301
離休費

30216
培訓費

31013
公務用車購置

30302
退休費
8.56
30217
公務接待費

31019
其他交通工具購置

30303
退職（役）費

30218
專用材料費

31021
文物和陳列品購置

30304
撫恤金
28.89
30224
被裝購置費

31022
無形資產(chǎn)購置

30305
生活補助
2.04
30225
專用燃料費

31099
其他資本性支出

30306
救濟費

30226
勞務費

312
對企業(yè)補助

30307
醫(yī)療費補助

30227
委托業(yè)務費

31201
資本金注入

30308
助學金

30228
工會經(jīng)費

31203
政府投資基金股權(quán)投資

30309
獎勵金

30229
福利費

31204
費用補貼

30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231
公務用車運行維護費
4.62
31205
利息補貼

30311
代繳社會保險費

30239
其他交通費用
15.79
31206
其他資本性補助

30399
其他對個人和家庭的補助
1.92
30240
稅金及附加費用

31299
其他對企業(yè)補助




30299
其他商品和服務支出
0.33
399
其他支出







39907
國家賠償費用支出







39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909
經(jīng)常性贈與







39910
資本性贈與







39999
其他支出

人員經(jīng)費合計
263.81
公用經(jīng)費合計
23.95
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
預算數(shù)
決算數(shù)
合計
4.62
4.62
1、因公出國（境）費


2、公務接待費


3、公務用車購置及運行費
4.62
4.62
其中:（1）公務用車運行維護費
4.62
4.62
（2）公務用車購置費


注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。
其中：預算數(shù)為全年預算數(shù)，反映經(jīng)調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計














注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
公開09表
部門：遼寧（略）
2024年度
金額單位：（略）

項目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計








注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。



第五部分附件

部門（單位：（略）
2024年度
部門（單位：（略）
029001（略）本級-（略）
部門年初預算收入金額
265.18
部門年初預算支出金額
265.18
年度主要
任務
對應項目
項目下達金額
項目執(zhí)行金額
項目執(zhí)行率
分值
得分
年度主要任務
基本支出人員經(jīng)費（剛性）
58.09
55.92
96.27%
13.3
12.8
基本支出公用經(jīng)費（保運轉(zhuǎn)）
8.82
6.85
77.66%
13.3
10.32
基本支出人員經(jīng)費（保工資）
237.22
223.67
94.29%
13.4
12.63
年度目標
年初總體目標
全年完成情況
一、保障政府辦日常工作正常開展；二、（略）正常運行；三、為網(wǎng)絡會議召開提供保障。
一、政府辦日常工作正常開展情況良好；二、（略）正常運行情況良好；三、為網(wǎng)絡會議召開情況良好。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
（略）
指標值
度量單位：（略）
全年完成值
完成程度
分值
得分
偏差原因分析
改進措施
經(jīng)費保障原因分析
制度保障原因分析
人員保障原因分析
硬件條件保障原因分析
其他原因分析
績效指標
履職效能
重點工作履行情況
重點工作辦結(jié)率
=
100
%
100
1
3.5
3.5






履職效能
整體工作完成情況
總體工作完成率
=
100
%
100
1
3.3
3.3






工作完成及時率
=
100
%
100
1
3.3
3.3






工作質(zhì)量達標率
=
100
%
100
1
3.3
3.3






基礎(chǔ)管理
綜合管理水平

管理規(guī)范

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
3.3
3.3






依法行政能力

管理規(guī)范

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
3.3
3.3






預算執(zhí)行
預算執(zhí)行效率
預算執(zhí)行率
=
100
%
100
1
1.6
1.6






預算調(diào)整率
<=
5
%
5
1
1.6
1.6






結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率
<=
0
%
0
1
1.8
1.8






管理效率
預算編制管理
預算績效目標覆蓋率
=
100
%
100
1
0.7
0.7






預算監(jiān)督管理
預決算公開情況

全部公開

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
0.7
0.7






預算收支管理
預算收入管理規(guī)范性

管理規(guī)范

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
0.7
0.7






預算支出管理規(guī)范性

管理規(guī)范

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
0.7
0.7






財務管理
內(nèi)控制度有效性

制度有效

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
0.7
0.7






資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)利用率
=
100
%
100
1
0.8
0.8






業(yè)務管理
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)
=
0
次
0
1
0.7
0.7






運行成本
成本控制成效
“三公”經(jīng)費變動率
<=
0
%
0
1
2.5
2.5






在職人員控制率
<=
100
%
100
1
2.5
2.5






社會效應
政治效益
黨的建設指標考核工作完成率
=
100
%
100
1
6.6
6.6






社會效益
（略）上投訴形勢平穩(wěn)向好

平穩(wěn)向好

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
6.6
6.6






服務對象滿意度
受益企業(yè)滿意度
>=
95
%
95
1
6.8
6.8






可持續(xù)性
體制機制改革
建立預算績效管理機制

建立

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
1.6
1.6






建立重點項目督導與監(jiān)督機制

監(jiān)督督導

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
1.6
1.6






創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展
開展信息調(diào)研

開展調(diào)研

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
1
1.8
1.8






總評價得分
95.75

預算項目(政策)績效自評表
(2024年度)
項目(政策)名稱：（略）
補充運轉(zhuǎn)經(jīng)費
主管部門
（略）-
實施單位：（略）
（略）本級-
項目預算金額（萬元）
84
全年執(zhí)行數(shù)（萬元）
49.16
執(zhí)行率
58.53%
年度總體目標
年初設定目標
全年實際完成情況
保障政府辦日常工作正常運轉(zhuǎn)
政府辦公室日常工作順利有序運轉(zhuǎn)
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度目標值
全年
完成值
完成程度
分值
得分
未完成原因分析
改進措施
運算
（略）
內(nèi)容
度量
單位：（略）
經(jīng)費保障
制度保障
人員保障
硬件條件保障
其他
原因說明
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
黨建和發(fā)展會議參會人次
=
1
人
1
100%
12.5
12.5







突發(fā)公共衛(wèi)生事件與法定節(jié)假日輿情監(jiān)測報告數(shù)
>=
1
篇
1
100%
12.5
12.5







質(zhì)量指標
正常運轉(zhuǎn)率
=
50
%
50
100%
12.5
12.5







資金使用合規(guī)率
>=
50
%
50
100%
12.5
12.5







效益指標
社會效益指標
安全水平提升

提升

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
100%
20
20







提高基層治理水平

提升

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
100%
20
20







指標自評得分小計
90
預算執(zhí)行率得分
5.85
減分項
26.（略）
績效自評總得分
69

預算項目(政策)績效自評表
(2024年度)
項目(政策)名稱：（略）
信息化運行維護經(jīng)費
主管部門
（略）-
實施單位：（略）
（略）本級-
項目預算金額（萬元）
56.1
全年執(zhí)行數(shù)（萬元）
49.36
執(zhí)行率
87.99%
年度總體目標
年初設定目標
全年實際完成情況
（略）正常運行與維護
（略）正常運行與維護
（略）正常運行與維護
（略）正常運行與維護
（略）正常運行與維護
（略）正常運行與維護
已保（略）（略）正常運行與維護
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度目標值
全年
完成值
完成程度
分值
得分
未完成原因分析
改進措施
運算
（略）
內(nèi)容
度量
單位：（略）
經(jīng)費保障
制度保障
人員保障
硬件條件保障
其他
原因說明
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
（略）寬帶租賃費
=
4400
元
4400
100%
8.3
8.3







（略）正常運行天數(shù)
>=
300
天
300
100%
8.3
8.3







質(zhì)量指標
滿足省政府確定的標準
=
90
%
90
100%
8.5
8.5







（略）絡正常運行比率
>=
90
%
90
100%
8.3
8.3







時效指標
（略）絡互聯(lián)互通率
>=
90
%
90
100%
8.3
8.3







（略）正常運行
=
365
天
365
100%
8.3
8.3







效益指標
可持續(xù)影響指標
推進服務型政府建設，提升政府形象

提高

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
100%
20
20







提高政府影響力及公眾認可度

提高

全部或基本達成預期指標100%-80%（含）
100%
20
20







指標自評得分小計
90
預算執(zhí)行率得分
8.8
減分項
0
績效自評總得分
98.8

遼寧（略）(1).xlsx