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（略）2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
四、預(yù)算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況
（略）是（略）的管理維護和會議服務(wù)工作；負責(zé)機關(guān)文件收發(fā)、交換工作，協(xié)調(diào)管理報刊、信件收發(fā)傳遞工作；負責(zé)公共機構(gòu)節(jié)能指導(dǎo)、監(jiān)督、管理、推進工作；（略）委、市人民政府重要會議、活動的通知和名單反饋以及節(jié)假日值班工作；負（略）直行政事業(yè)單位：（略）
2.機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因
根據(jù)上述職能，我中心下設(shè)13個科室，分別為辦公室、房管科、綜合科、行政科、保衛(wèi)科、車管科、公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理科（加掛動力設(shè)備科）、后勤服務(wù)科、值班科、效能科、人事科、膳食科、財務(wù)科。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因
（略）現(xiàn)有編制110名，2024年末實有在編干部職工80人，其中干部30人，工勤人員50人。實有在編干部職工較2023年度減少5人，主要是2024年度退休5人。現(xiàn)有退休人員83名。
二、部門決算單位：（略）
（略）1個部門，無下屬二層機構(gòu)。
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計3399.54萬元，同比下降15.39%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入3399.54萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的財政資金。同比減少618.51萬元，下降15.39%，主要原因是按照中央、（略）和市委、市政府的部署要求，大力壓減一般性支出，削減非急需非剛性和低效無效支出，項目支出較2023年度減少。
（二）支出總計3399.54萬元，同比下降15.39%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（201類）2714.58萬元：主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助、辦公設(shè)備購置、大型修繕、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。同比減少552.96萬元，下降16.92%，主要原因是：按照要求，大力壓減一般性支出，削減非急需非剛性和低效無效支出，項目支出較2023年度減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（208類）472.43萬元：主要用于：主要用于機關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出（210類）86.21萬元：主要用于：按照國家規(guī)定向職工補助的醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。同比減少4.6萬元，下降5.07%，主要原因是：在職人員減少，醫(yī)療繳費支出減少。
4.農(nóng)林水支出（213類）6.43萬元：主要用于：開展鄉(xiāng)村振興工作支出。同比減少0.75萬元，下降10.45%，主要原因是：第一書記工作經(jīng)費部分沒有開支。
5.住房保障支出（221類）119.9萬元：主要用于：按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金住房改革方面的支出。同比減少10.36萬元，下降7.95%，主要原因是：在職人員減少，公積金繳費減少。
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（略）單位：（略）
1.一般行政管理事務(wù)(項)支出決算為1498.38萬元，主要用于：完成各項工作任務(wù)而發(fā)生的項目支出。
2.機關(guān)服務(wù)(項)支出決算為1215.12萬元，主要用于：保障日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出，按（略）統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
3.一般行政管理事務(wù)(項)支出決算為1.08萬元，主要用于：退休支部委員工作補助支出。
4.行政單位：（略）
5.事業(yè)單位：（略）
6.機關(guān)事業(yè)單位：（略）
7.機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.死亡撫恤(項)支出決算為122.23萬元，主要用于：單位：（略）
9.行政單位：（略）
10.公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出決算為35.65萬元，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
11.其他農(nóng)林水支出(項)支出決算為6.43萬元，主要用于：開展鄉(xiāng)村振興工作支出。
12.住房公積金(項)支出決算為119.9萬元，主要用于：按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
（略）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1829.52萬元，其中：人員經(jīng)費1610.94萬元，主要包括：基本工資,津貼補貼,獎金,機關(guān)事業(yè)單位：（略）
四、2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
（略）2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
（略）2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（略）2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.80萬元，支出決算119.76萬元，完成年初預(yù)算的2065.00%；支出決算數(shù)比2023年度下降18.88%。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0.00萬元，無年初預(yù)算數(shù)，同比無增減。2024年本單位：（略）
（二）2024年度公務(wù)用車購置及運行費支出119.38萬元，完成年初預(yù)算的2842.00%，同比減少27.27萬元，下降18.60%。
1.公務(wù)用車購置費2024年度支出114.88萬元，無年初預(yù)算數(shù)，同比減少27.57萬元，下降19.35%。主要（略）政協(xié)、市司法局、市人力資源社會保障局、市城管執(zhí)法局、市投資促進局公務(wù)用車購置。2024年末本單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存有差異的主要原因是：公務(wù)用車購置費不列入年初預(yù)算，年中按各單位：（略）
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)與2023年度決算數(shù)存有增減變動的主要原因是：各單位：（略）
2.公務(wù)用車運行維護費2024年度支出4.50萬元，完成年初預(yù)算的107.14%，同比增加0.30萬元，增長7.14%。主要原因是巡察組工作需要使用我單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存有差異的主要原因是：巡察組工作需要使用我單位：（略）
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)與2023年度決算數(shù)存有增減變動的主要原因是：巡察組工作需要使用我單位：（略）
（三）2024年度公務(wù)接待費支出0.38萬元，完成年初預(yù)算的23.75%，同比下降61.62%。主要用于上級單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存有差異的主要原因是：公務(wù)接待費用全部納入預(yù)算管理，采取總額控制制度，嚴格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)與2023年度決算數(shù)存在增減變動的主要原因是：公務(wù)接待人次批次減少。
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
（略）2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出218.58萬元，比2023年度下降9.67%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。
二、政府采購支出情況說明。
（略）2024年度政府采購支出總額873.37萬元，其中：政府采購貨物支出96.19萬元、政府采購工程支出68.97萬元、政府采購服務(wù)支出708.21萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額708.13萬元，占政府采購支出總額的81.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額142.49萬元，占政府采購支出總額的16.31%。
三、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）共有車輛74輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車71輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
四、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結(jié)果。
本部門2024年度部門預(yù)算數(shù)3686.63萬元，執(zhí)行數(shù)3399.54萬元。自評得分為96.7分，評級為一等。從自評情況來看：資金的執(zhí)行情況和績效情況達到預(yù)期目標(biāo)，項目目標(biāo)完成情況良好，項目效益與預(yù)期目標(biāo)符合，資金使用效益較好，項目績效評價指標(biāo)的實現(xiàn)程度良好。
（二）項目支出績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目34個，項目支出總額1570.03萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結(jié)果為：34個項目評為一等，涉及資金1570.03萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項目預(yù)算編制與實際執(zhí)行存在偏差，導(dǎo)致年度預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)項目經(jīng)濟分類科目調(diào)整較多或是項目經(jīng)費不足的情況。二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績效指標(biāo)缺乏合理性，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)有待優(yōu)化。下一步改進措施：進一步加強預(yù)算編制前的調(diào)研和論證，充分了解項目需求，確保預(yù)算編制科學(xué)合理，建立部門間溝通協(xié)調(diào)機制，確保預(yù)算編制與實際需求一致，做到預(yù)算編制具體、科學(xué)，確保預(yù)算執(zhí)行合理、合規(guī)，實現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)有效落實。
2.部分重點項目績效自評情況。
物業(yè)服務(wù)保障經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預(yù)算數(shù)為509萬元，執(zhí)行數(shù)為509萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：（略）（略）小區(qū)的安全保衛(wèi)、綠化美化、清潔衛(wèi)生、房屋水電及動力設(shè)備管理維修等后勤保障服務(wù)工作，物業(yè)服務(wù)面積為72592㎡，物業(yè)管理服務(wù)面積覆蓋率100%，服務(wù)對象數(shù)量不少于1000人，各項物業(yè)服務(wù)需求響應(yīng)及時，為干部職工營造了安全、整潔、舒適、優(yōu)美的辦公、生活環(huán)境，保障機關(guān)工作正常開展。
3.部門績效評價結(jié)果。
（略）、（略）水電費項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出351.21萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。根據(jù)績效評價指標(biāo)體系，經(jīng)過綜合評價，績效評價得分99.16分。從評價情況來看，項目決策依據(jù)整體充分合理，設(shè)立過程符合相關(guān)要求，項目管理制度基本健全。項目經(jīng)費使用過程中，堅持專款專用，合理安排支出，（略）、市檔案館等（略）域的用電需求，為機關(guān)單位：（略）
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
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文件下載：
（略）2024年度（略）部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls
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