報名咨詢電話：13810097090、18911956920

各醫療衛生機構：

一、參加對象

1.各類醫療衛生機構分管領導；審計、紀檢監察、財務、運營、采購、基建、設備、后勤、總務等相關部門領導及工作人員；

2.各醫學（衛生）院校及所屬單位、科研院所分管領導；審計、紀檢監察、財務、采購、基建、設備、后勤、總務等相關部門領導及工作人員。

二、時間、地點

第二期?2025年7月30日-8月2日 ?鄭州+線上

第三期?2025年8月13日-16日 ?大連+線上

第四期?2025年8月20日-23日 ?南寧+線上

三、培訓內容

第二期培訓內容（鄭州班）

專題一：公立醫院內部控制制度、流程落地實施

1.內部控制制度、流程沒有落地實施的若干原因分析

2.內部控制制度、流程落地實施十個方法分享

3.內部控制評價實操（單位層面內部控制評價、14個業務層面內部控制評價、內部控制評價實施方案、通知書、評價報告等）

4.內部控制信息化建設案例分享

專題二：審計程序規范化操作實操

1.如何高質量編年度審計項目計劃（附模板）

2.如何確保編制年度審計項目計劃如何與干部監督、巡視巡察等工作計劃有機銜接（附巡視巡察反饋問題評析）

3.如何制訂審計工作方案（附工作方案模板）

4.如何組建審計項目工作組（附模板）

5.審計通知書（附審計通知書模板）

6.組織現場審計（以XX方艙醫院建設審計為例）

7.制作工作底稿（附模板）

8.溝通審計結果（附表格模板）

9.出具審計報告（附若干個審計報告模板）

10.督促問題整改（附整改案例）

專題三：醫用耗材審計實操

1.醫用耗材審計內容（內部控制測試、遴選管理、采購管理、庫存管理、收費和價格管理、財務管理、使用評價、SPD模式管理高值醫用耗材管理等）

2.審計案例分享（實施方案、審計報告等）

專題四：重大政策落實情況審計實操

1.重大政策落實情況審計內容

2.審計案例分享（實施方案、審計報告等）

3.“問題清單”“整改清單”“銷號清單”等“三單”式問題整改工作機制經驗分享

專題五：DeepSeek助力內審質量提升

第三期培訓內容（大連班）

1.內部控制制度、流程沒有落地實施的若干原因分析

2.內部控制制度、流程落地實施十個方法分享

3.內部控制評價實操（單位層面內部控制評價、14個業務層面內部控制評價、內部控制評價實施方案、通知書、評價報告等）

4.內部控制信息化建設案例分享

專題二：醫用設備績效審計實操

1.醫用設備績效審計內容（內部控制測試、采購管理、資產管理、績效管理、財務管理、檔案管理等）

2.審計案例分享（實施方案、審計通知書、審計報告等）

專題三：采購審計實操

1.采購審計內容（內部控制測試、采購當事人管理、需求管理、實施計劃管理、預算管理、組織形式管理、采購方式管理、程序管理、合同管理、信息公開管理、驗收管理、付款管理、爭議管理、監督管理、政策功能管理、專項管理、集采目錄外采購限額以下項目審計、采購核算、采購后續管理等）

2.審計案例分享（實施方案、審計通知書、審計報告等）

專題四：DeepSeek助力內審質量提升

第四期培訓內容（南寧班）

專題一：公立醫院內部控制制度、流程落地實施

1.內部控制制度、流程沒有落地實施的若干原因分析

2.內部控制制度、流程落地實施十個方法分享

3.內部控制評價實操（單位層面內部控制評價、14個業務層面內部控制評價、內部控制評價實施方案、通知書、評價報告等）

4.內部控制信息化建設案例分享

專題二：建設項目審計實操

1.建設項目專項審計內容（內部控制測試、前期決策、勘察設計、采購、合同簽訂、施工、竣工結算、竣工財務決算等）

2.審計案例分享（工作流程圖、審計資料登記表、結算審計送審表、結算審計資料登記表、結算審計報告、竣工決算審計報告、全過程跟蹤審計報告、全過程跟蹤審計考核評分表等）

3.建設項目審計中熱點難點解決思路

（1）工程結算審計時發現送審超設計概算怎么辦

（2）工程補充合同金額可以超過原合同金額的10%嗎

（3）如何正確理解新《保障中小企業款項支付條例》第十二條

專題三：合同審計實操

1.合同審計內容（內部控制測試、合同簽訂、合同履約、合同結算、合同檔案、采購合同、科研及成果轉化合同、捐贈合同、房屋租賃合同、信息系統建設合同、建設項目合同、醫療服務合作合同審計等）

2.案例分享（實施方案、合同管理關鍵風險點和審計重點、審計報告等）

3.合同審計中熱點難點解決思路

（1）原合同到期、新供應商采購不成功，合同空檔期怎么處理

（2）合同會簽內部審計人員需要參加嗎

（3）如何正確理解政府采購法第五十條（政府采購合同履行中可以變更、中止、終止嗎）

專題四：專項審計（經濟責任審計）實操

1.專項審計（經濟責任審計）內容（9個）

2.審計案例（通知書、實施方案、需提供資料清單、述職報告、審計報告等）

專題五：DeepSeek助力內審質量提升

四、授課專家

吳 龔??中國未來研究會醫院未來研究分會會長、北京國際交流協會常務副會長兼法律專業委員會主任委員。

五、收費標準

1.線下會務培訓費：1780元/人，食宿統一安排，費用自理。

2.線上會務培訓費：4000元/期/單位（備注：每期培訓班結束之日起通過積分一個月內在主辦單位網站可以回看）

六、報名聯系方式