中國共產(chǎn)黨（略）
（略）2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第四部分:其他重要事項(xiàng)情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
四、預(yù)算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）負(fù)責(zé)推動中央、（略）黨委、市委重大決策部（略）委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實(shí)。
（二）（略）委文件和日常文書處理。
（三）（略）委領(lǐng)導(dǎo)集體及領(lǐng)導(dǎo)同志工作文稿的寫作工作，（略）工作開展調(diào)研。
（四）負(fù)（略）委提供政策法規(guī)服務(wù)工作。
（五）（略）委黨務(wù)公開的具體工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)（略）黨務(wù)公開工作。
（六）（略）委會議、活動的服務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排。
（七）負(fù)責(zé)《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例》和區(qū)委議事制度有關(guān)工作的組織實(shí)施，（略）委交辦（略）人大常委會、政府、政協(xié)和駐地軍警部隊(duì)的協(xié)調(diào)工作。
（八）負(fù)責(zé)為（略）黨委、市（略）委收集、報(bào)送信息工作，（略）委區(qū)人民政府總值班工作。
（九）負(fù)（略）（略）密碼通信、密碼管理工作，負(fù)（略）（略）絡(luò)的規(guī)劃、裝備、運(yùn)維管理監(jiān)督。
（十）負(fù)（略）保密工作的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查和協(xié)調(diào)工作，依法履行密碼和保密行政管理職能。
（十一）依法履（略）檔案行政管理職能。
（十二）（略）委國家安全委員會日常事務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)（略）國家安全工作。
（十三）（略）日常事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)（略）外事工作。
（十四）（略）委全面深化改革委員會日常事務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)（略）全面深化改革工作。
（十五）（略）實(shí)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十六）（略）委及上級部門交辦的其他任務(wù)。
機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)文電股、行政股、政工股、綜合股、政策法規(guī)股、信息綜合值班股、政策研究股、機(jī)要保密股、國家安全和外事股、檔案事業(yè)發(fā)展和管理股共10個(gè)股室。
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一、部門決算單位：（略）
中國共產(chǎn)（略）共有直屬單位：（略）
2024年中國共產(chǎn)（略）在職人員編制總數(shù)為46人，實(shí)有在職34人，實(shí)有離休0人，實(shí)有退休3人。具體情況如下：
1.機(jī)關(guān)編制數(shù)40人，編內(nèi)實(shí)有在職30人，實(shí)有離休0人，實(shí)有退休3人。
2.機(jī)關(guān)后勤服務(wù)控制人員編制數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)3人。
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)738.02?萬元，同比減少78.16萬元，下降9.58%。主要原因是減少機(jī)要項(xiàng)目支出，收入具體情況如下：
財(cái)政撥款收入738.02萬元，為區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。同比減少78.16萬元，下降9.58%，主要原因是減少機(jī)要項(xiàng)目支出。
（二）支出總計(jì)738.02萬元，同比減少78.82萬元，下降9.65%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）599.09萬元：主要用于在職人員每月工資發(fā)放，單位：（略）
2.社會保障和就業(yè)（類）70.07萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加23.4萬元，增長50.14%，主要原因是職工社保基數(shù)提高、增加職業(yè)年金繳費(fèi)，相應(yīng)增加此類支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）25.76萬元:主要用于在職及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)，同比減少6.01萬元，下降18.92%，主要原因是從8月起不再支付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.住房保障支出（類）43.09萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。同比增加4.69萬元，增長12.21%，主要原因是公積金計(jì)算基數(shù)提高。
5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位：（略）
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.16萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年持平。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
中國共產(chǎn)（略）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出738.02萬元，其中：基本支出516.53萬元，項(xiàng)目支出221.49萬元。具體支出情況如下：
1.行政運(yùn)行422.11萬元，主要用于在職職工工資的發(fā)放和日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般行政管理事務(wù)176.98萬元，主要用于單位：（略）
3.行政單位：（略）
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
6.其他殘疾人事業(yè)支出5.46萬元，主要用于殘疾人就業(yè)方面支出。
7.行政單位：（略）
8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.57萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療方面支出。
9.住房公積金43.09萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
中國共產(chǎn)（略）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出516.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
中國共產(chǎn)（略）2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.6萬元，支出決算1.88萬元，完成年初預(yù)算的72.31%；支出決算數(shù)比2023年度增加0.62?萬元，增長49.21％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，與上年持平，主要用于：單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
從上下年增減變動情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數(shù)等于2023年度決算數(shù)。
（二）2024年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與上年持平。
1.?公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度支出0萬元，與上年持平，2024年末本單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)等于2023年度決算數(shù)。
2.?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度支出0萬元，與上年持平。
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)等于2023年度決算數(shù)。
（三）2024年度公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬元，完成年初預(yù)算的72.31%，同比增加0.62萬元，增長49.21％。主要用于對外地來訪工作交流接待。據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年本單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際接待人數(shù)少于預(yù)計(jì)數(shù)。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)大于2023年度決算數(shù)的主要原因是：增加接待次數(shù)和接待人數(shù)。
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第三部分：2024年度部門決算報(bào)表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
中國共產(chǎn)（略）2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.35萬元，比2023年度增加3.97萬元，增長9.37?%。主要原因是：辦公成本增加。
二、政府采購支出情況說明。
中國共產(chǎn)（略）2024年度政府采購支出總額26.37萬元，其中：政府采購貨物支出26.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%。
三、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)（略）共有車5輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。
四、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結(jié)果。
本部門2024年度部門年初預(yù)算數(shù)623.35萬元，執(zhí)行數(shù)738.02萬元。其中：一般公共預(yù)算支出738.02萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其他資金0萬元。從評價(jià)情況來看，對單位：（略）
（二）項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
1.項(xiàng)目績效自評總體情況。
本部門2024年度項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目支出總額221.49萬元。所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中績效自評結(jié)果為：11個(gè)項(xiàng)目評為一等，涉及資金221.49萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財(cái)政撥款調(diào)整率較大。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范、合理地使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，及早發(fā)揮資金效益。
2.?部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況。
“重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為97.06分，評級為一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65.85萬元，執(zhí)行數(shù)為56.19萬元，完成預(yù)算的85.33%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成100%。
3.部門績效評價(jià)結(jié)果。
本部門組織對11項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出221.49萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)體系，經(jīng)過綜合評價(jià)，績效評價(jià)得分98.37分。從評價(jià)情況來看績效目標(biāo)完成情況100%。
（三）2024年度中國共產(chǎn)（略）部門預(yù)算績效自評結(jié)果公開統(tǒng)計(jì)表詳見附件。
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第五部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
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關(guān)于委托公開2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條規(guī)定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯(lián)系人：（略）
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中國共產(chǎn)（略）
2025年7?月15日
文件下載：
附件：2024年度（略）預(yù)算績效自評結(jié)果公開統(tǒng)計(jì)表.xls附件12024年度部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls
關(guān)聯(lián)文件：
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