（略）人民政府2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
中（略））精神，結合大寺鎮實際，大寺鎮綜合行政執法隊等4個事業單位：（略）
（1）（略），屬大寺鎮管理的副科級、財政全額撥款、公益一類事業單位：（略）
主要職責：宣傳并貫徹執行有關自然資源、村鎮建設、農村宅基地管理、生態環境保護、環境衛生、應急管理、林業、交通等領域的方針、政策和法律法規，負責做好退役軍人服務工作。協助制定并組織實（略）內上述領域的發展規劃和年度計劃。負（略）內上述領域的事務性工作。協助做好上述領域管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作。受委托履行行政監督檢查、行政處罰等職責，承辦上級相關行政機關依法委托的業務。承擔鎮黨委、鎮人民政府和上級業務部門交辦的其他工作。
人員編制：核定事業編制18名，其中主任1名（副科長級），副主任2名。
（2）（略），屬大寺鎮管理的副科級、財政全額撥款、公益一類事業單位：（略）
主要職責：宣傳并貫徹執行有關基層行政審批服務、公共服務以及民政、社會保障、醫療保障、衛生健康、生育、退役軍人等領域的法律法規和方針、政策，擬定并組織實（略）內上述領域的發展規劃和年度計劃，負（略）內上述領域的事務性工作。負責（略）“五險一金”等業務經辦管理和服務工作。承擔各種社會保障信息資料的收集、匯總、統計、分析、上報等工作。負責對村組衛生、健康人員進行業務培訓。負責做好退役軍人及其他優撫對象服務工作。做好退役軍人及其他優撫對象關系轉接、信訪接待、權益維護、就業扶持、優撫幫扶、信息采集、情況反映。做好立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所，把黨和政府的關懷溫暖送到每一個退役軍人及其他優撫對象身邊。
完成鎮黨委、鎮人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作任務。
（3）大寺鎮綜合行政執法隊，屬大寺鎮管理的副科級、財政全額撥款、公益一類事業單位：（略）
主要職責：根據授權或委托，依法行使鄉鎮政府法律法規規章規定的行政處罰以及與行政處罰相關的行政監督檢查、行政強制等基層綜合執法職能。承辦上級相關行政機關依法委托的業務。負責對社會治安綜合治理有關問題的調查研究，了解掌（略）社會治安綜合治理工作進展情況，向上級社會治安綜合治理部門提出建議。協調開（略）社會治安綜合治理（平安建設）、信訪維穩等事務性工作。協調指導（略）（略）格化管理工作；協助做好社會治安綜合治理信息化建設，（略）、（略）絡技術服務工作；組織開展（略）社會治安重（略）的排查，關切群眾反映的治安熱點問題，協調有關部門進行治理，督促推動（略）矛盾糾紛多元化解機制的形成，深化矛盾糾紛精準排查和精細化解工作，最大限度地把矛盾吸附在基層，化解在行業。組織協調推進（略）社會治安整體防控體系建設，協調開展實有人口服務管理、特殊人群服務管理、非公有制經濟組織和社會組織服務管理工作，防范化解社會治安、預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護路護線聯防等社會治安綜合治理風險工作，做好各項相關工作的跟蹤和總結。
完成鎮黨委、鎮人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作任務。
人員編制：核定事業編制16名，其中主任1名，副主任2名。
（4）（略），屬管理的副科級、財政全額撥款、公益一類事業單位：（略）
主要職責：宣傳并貫徹執行有關農業發展、農村經濟、水產畜牧獸醫、農業機械化、水利、水土保持、林木種植、鄉村振興等領域的法律法規和方針、政策，擬定并組織實（略）內上述領域的發展規劃年度計劃，負（略）內上述領域的事務性工作。負責種植業、畜牧業、漁業和農業機械化等新技術、新品種的引進、試驗、示范及實用技術組裝集成與推廣普及，為農民提供產前、產中、產后服務。負責農作物病蟲草鼠害、植物疫病、有害生物及農業災害的監測、預報、防治和處置。負責農作物苗情監測、農業標準化生產和農產品生產過程中的質量安全檢測、監測和強制性檢驗。負責土壤質量監測、農業資源和農業生態環境及農業投入品使用監測及處置。負責做好農作物常規良種的保存和擴繁、農業節水灌溉、農業生產規劃布局指導、公共信息和教育培訓服務。負責組織農業技術專業培訓、指導群眾性科技組織和農民技術人員農業技術推廣活動。負責農業產業化和農業開發相關服務工作。負責落實動物強制免疫及動物疫病防控工作任務。負責動物疫情調查、監測、報告，協助處置突發動物疫情。協助做好動物產品質量安全以及獸藥、飼料監督和管理工作。負責畜禽品種繁育改良工作。負責水產畜牧獸醫的技術服務、培訓及村級動物疫病防治員的管理。協助做好農業機械化管理工作。協助做好農業機械服務組織的建設和管理，并對農業機械經營服務實體進行管理和指導。協助做好農業機械安全監督管理。負責農業機械安全生產的宣傳教育工作，并組織農機手（操作手）參加技術培訓和安全教育。負責組織農機駕駛、操作、（略）點，協助做好農機產品質量的監督管理工作。負責做好農業機械化事業統計和信息工作，建立和完善農業機械的管理臺賬。協助做好農業機械購置補貼專項和農機作業補貼政策的組織實施和業務管理。強化農業農村綜合服務功能，為農村合作經濟發展提供服務保障。負（略）移民和推進河長制有關服務性工作。組織協調做好防汛、抗旱、排澇等工作。
完成鎮黨委、鎮人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作任務。
人員編制：核定事業編制11名，其中主任1名，副主任2名。
二、部門決算單位：（略）
2024年機構合并后，我鎮設立1個行政本級及4個事業單位：（略）
1.大寺政府（本級）42人，編內實有在職36人；
2.（略）18人，編內實有在職18人；3.（略）17人，編內實有在職16人；
4.大寺鎮綜合行政執法隊15人，編內實有在職13人；
5.（略）16人，編內實有在職16人；
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計3502.02萬元，同比減少103.86萬元，下降2.9%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入3502.02萬元，為本級財政當年撥付的財政資金。同比減少103.86萬元，下降2.9%，主要原因是本年度增加項目工程減少、征地拆遷補償經費減少支出。
2.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入0萬元，為事業單位：（略）
4.其他收入0萬元，為預算單位：（略）
5.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2023年度決算數持平。
（二）支出總計3502.02萬元，同比減少103.86萬元，增下降2.9%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）1187.17萬元：主要用于主要用于按國家規定發放的人員基本工資、津補貼、社會保障繳費，人大會議費、辦公費用方面的支出，用于保障納入財政部門預算管理的行政、事業單位：（略）
2.國防支出（類）2萬元，主要用于兵員征集、國防宣傳教育、征兵工作費用支出，與2023年度決算數持平。
3.文化體育與傳媒支出（類）1萬元，主要用于文化支出，廣播影視支出。同比減少0.2萬元，下降16.67%，（略）建設專項經費及公共文化設施建設專項補助資金費用的支出。
4.社會保障和就業（類）203.1萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加18.79萬元，增長10.19%，主要原因是支付了2023年殘保金。
5.衛生健康支出（類）73.42萬元，主要用于衛生健康管理工作方面的支出、公務用車運行維護費、公務接待費、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助。同比減少7.94萬元，下降9.76%，主要原因是衛生健康管理工作方面的支出減少。
6.節能環保支出（類）16.7萬元，主要用于自然生態保護及農村環境保護。同比減少43.58萬元，下降72.29%，，主要原因是減少了對農村生態環境的治理工作的支出。
7.城（略）支出（類）141.91萬元，主要用于城（略）基礎設施建設，城（略）環境衛生、城鎮開發。同比減少35.9萬元，下降20.19%，主要原因是城鎮開發、小城鎮基礎設施建設減少。
8.農林水支出（類）1735.78萬元，主要用于按國家規定發放的人員基本工資、津補貼、社會保障繳費，辦公費用的支出；（略）建設、（略）工作站建設、對村民委員會和村黨支部的補助資金方面支出。同比減少73.3萬元，下降4.05%，主要原因是增加了（略）建設方面的支出。
9.交通運輸支出15.5萬元，主要用于2021（略）項目工程款（第二期），同比減少3.8萬元，下降24.52%，（略）項目工程款下達。
10.住房保障支出（類）103.66萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加32.8萬元，增長46.29%，主要原因是機構改革，鎮財政所、農業站人員劃撥至本單位：（略）
11.應急防治及應急管理支出0.78萬元，同比減少1.22萬元，下降61%，主要原因是地質災害支出減少。
12.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
13.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2023年度決算數持平。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
大寺鎮人民政府2024年度一般公共預算財政撥款支出3418.89萬元，其中：基本支出1778.19萬元，項目支出1723.83萬元。具體支出情況如下：
1.行政運行支出1045.89萬元，主要用于政府行政在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費及日常運行的公用經費等基本支出。
2.一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）支出61.61萬元，主要用于自籌人員工資、派駐村工作隊員伙食補助、機關后勤人員社保費。
3.一般行政管理事務（財政事務）支出1.93萬元，主要用于原財政人員工資、差旅費、辦公費等支出。
4.一般行政管理事務（紀檢監察事務）支出2.5萬元，主要用于黨建和廉潔工作站支出。
5.一般行政管理事務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）支出1萬元，主要用于第六批星級化農村基層黨組織黨建工作經費支出。
6.一般行政管理事務（組織事務）支出12.16萬元，主要用于黨員教育培訓支出。
7.行政運行（組織事務）支出2.12萬元，主要用于人才發展專項支出。
8.一般行政管理事務（其他共產黨事務）支出2.87萬元，主要用于春節期間安保工作及精神病人救助支出。
9.行政運行（財政事務）支出53.95萬元，主要用于原財政所在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費及日常運行的公用經費等基本支出
10.專項普查活動支出3.15萬元，主要用于第五次全國經濟普查“兩員”經費。
11.兵役征集支出2.00萬元，主要用于征兵工作經費。
12.其他文化旅游體育與傳媒支出1萬元，主要用于文化協管員工資支出。
13.社會保險經辦機構17.15萬元，主要用于日常運行的公用經費等基本支出。
14.一般行政管理事務支出0.4萬元，春節慰問村干部、敬老院老人物品費用。
15.行政單位：（略）
16.機關事業單位：（略）
17.其他優撫支出0.5萬元，主要用于烈士墓紀念設施整修維修改造項目款。
18.行政單位：（略）
19.公務員醫療補助22.62萬元，主要用于公務員醫療補助支出。
20.大氣支出1.7萬元，主要用于農作物秸稈禁燒經費支出。
21.農村環境保護15萬元，主要用于農村環境保護方面的支出。
22.城（略）環境衛生64.89萬元，主要用于環衛設備日常經費、“美麗鄉村”工作經費（非稅）、清潔鄉村村級垃圾清運工作經費。
23.行政運行（農林水支出）1.01萬元，主要用于日常辦公耗材支出。
24.其他城（略）支出14.19萬元，主要用于大寺鎮基礎設施建設項目工程結算款支出。
25.農村社會事業支出237.71萬元，主要用于大寺鎮馬崗村馮敏昌故居三期、馮敏昌故居文化提升、馮敏昌廉政教育基地工程款、村級保潔員補助支出。
26.（略）建設支出29.4萬元，（略）建設項目工程款及墓地周邊環境提升整治項目進度款。
27.對高校畢業生到基層任職補助0.3萬元，主要用于選調生到村任職安家費的支出。
28.農村基礎設施建設443.75萬元，主要用于推進鄉村振興各項補助資金支出。
29.生產發展支出488.8萬元，主要用于推進鄉村振興產業以獎代補支出。
30.對村級公益事業建設的補助支出109.06萬元，主要用于公益事業相關支出。
31.對村民委員會和村黨支部的補助400.58萬元，主要用于村干部生活補助、村級公務費。
32.對村集體經濟組織的補助支出5萬元，2022年集體經濟項目皇馬加油站項目支出。
33.住房公積金支出103.66萬元，主要用于單位：（略）
34.其他農林水支出20.53萬元，（略）建設項目。
35.公路建設支出15.5萬元，主要用于大寺鎮2021年通自然村（屯）道路建設項目工程款。
36.自然災害救災補助支出0.78萬元，主要用于地質災害宣傳費用。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
本單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
1.土地開發支出支出0.08萬元，主要用于地質災害村級監測費。
2.農村基礎設施建設支出20萬元，主要用于“美麗村屯”示范村建設項目支出。
3.城市環境衛生支出10.24萬元，主要用于城監、自籌人員工資支出。
4.農村基礎設施建設支出31.81萬元，主要用于馮敏昌故居重建項目(二期)項目農民工工資支出。
5.用于社會福利的彩票公益金支出20萬元，（略）惠民設施建設項目款、（略）提升改造項目工程款支出。
6.用于體育事業的彩票公益金支出1萬元，主要用于2024年大寺鎮舉辦登山節活動相關費用。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位：（略）
（一）2024年度沒有因公出國（境）支出決算數。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出3.73萬元，完成年初預算的93.25%，同比或減少0.26萬元，下降6.5％。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2023年末本單位：（略）
2.公務用車運行維護費2024年度支出3.73萬元，完成年初預算的93.25%，同比減少0.26萬元，下降6.5％。主要原因是：規范加強公務車輛管理使用。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：執行上級規定的中央八項規定，規范加強公務車輛管理使用。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：規范加強公務車輛管理使用。
（三）2024年度公務接待費支出2.85萬元，完成年初預算的95%，同比或減少0.14萬元，下降4.68％。主要用于公務接待費用。據統計,2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是：執行上級規定的中央八項規定，嚴格執行公務接待的規定要求。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：執行上級規定的中央八項規定，嚴格執行公務接待的規定要求。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。（略）人民政府2023年度部門決算公開附表。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
本單位：（略）
二、政府采購支出情況說明。
本單位：（略）
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位：（略）
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結果。本部門2024年度部門預算數3463.29萬元，執行數3143.84萬元。自評得分為97.8分，評級為一等。從自評情況來看整體支出績效評價總體情況較好，能夠按時完成整體支出績效自評工作。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目59個，項目支出總額1430.74萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：52個項目評為一等，涉及資金1401.24萬元，占項目總數比例86.67%，占項目支出總額比例97.94%；7個項目評為二等，涉及資金29.5萬元，占項目總數比例11.86%，占項目支出總額比例2.06%。自評發現的主要問題及原因：
(1)部分項目目標達成度待提升(主要涉及7個二等項目:問題:項目預期成果與實際產出存在小幅差距，如部分指標完成進度滯后、效益未達最優。
原因:前期目標設定時對復雜環境因素考慮不足，執行中動態調整機制不夠靈活;部分環節責任分工不夠細化，導致推進效率受影響。
(2)績效指標設計精細化不足:
問題:少數項目指標過于籠統，如“提升服務質量”“優化流程”等，缺乏可量化、可驗證的具體標準，影響自評精準度。
原因:指標設計時對項目核心效益的拆解不夠深入，未充分結合業務實際細化指標維度。
下一步改進措施:
?規范、合理地使用項目經費，及早發揮資金效益。項目立項時，結合歷史數據和實際需求，細化目標設定，確保指標可量化、建立指標動態調整機制，定期評估并根據執行情況修正。
2.部分重點項目績效自評情況。
大寺鎮2024年韭菜花產業基地項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為98分，評級為一等，項目全年預算數為375.1萬元，執行數為375.1萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成建設100畝韭菜花種植基地，（略）。通過建設大寺鎮韭菜花基地項目，打造大寺鎮韭菜花特色種植和品牌，進一步壯大農村新型村級集體經濟，逐步提升集體經濟收入，有效帶動村民多渠道增收。
3.部門績效評價結果。
本部門組織對59項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出1388.44萬元，政府性基金預算支出42.3萬元，國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系，經過綜合評價，績效評價得分97.08分。從評價情況來看，支出績效評價情況較好，能夠按時完成支出績效自評工作。
（三）2024年（略）人民政府部門預算績效自評結果公開統計表詳見附件。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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關于委托公開2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財政局：
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯系人：（略）
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（略）人民政府
2025年7月21日
文件下載：
附件：2024年度（略）預算績效自評結果公開統計表.xls附件12024年度部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls
關聯文件：
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