（略）辦事處2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職責
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設，統籌（略）域化黨建和“兩新”組織黨建居（略）黨建工作,實（略）黨建全覆蓋,提高黨建工作的有效性。
2、統（略）發展。統籌（略）域發展的重大決策（略）建設規劃，參（略）公共服務設施建設規劃，推（略）健康、有序、可持續發展。
3、組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關（略）公共服務，落實社會保障、民政、文體、教育、衛生健康、退役軍人服務、國有企業退休人員社會化管理等領域相關政策。
4、實施綜合管理。（略）（略）管理、人口管理、物業管理、社會管理、生態環境保護、住（略）（略）性、綜合性工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
5、監督專業管理。（略）內各類專業執法工作進行統籌協調，并組織開展群眾監督和社會監督。
6、動員社會參與。動（略）內各類單位：（略）
7、指導基層自治。指（略）居委會、業主委員會建設，（略），組（略）居民和單位：（略）
8、維護安全穩定。承（略）社會治安綜合治理、安全生產等有關工作，開展平安建設工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維（略）社會穩定等。
9、（略）委、區人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
（略）辦事處部門決算反映本級及下屬3個二層事業機構的全部收支。納入（略）辦事處部門決算編制范圍的單位：（略）
1.（略）辦事處（本級）
2.（略）
3.（略）（退役軍人服務站）
4.（略）
（三）人員構成及編制現狀
2024年（略）辦事處在職人員編制總數為39人，實有在職33人，實有退休2人。其中行政編制13個，實有在職人數7人，實有退休1人；事業編制27個，實有在職人數為26人，實有退休1人。（略）編制8個，實有在職人數8人；（略）（退役軍人服務站）編制10個，實有退休1人，實有在職人數9人；（略）編制9個，實有在職人數9人。其他人員：機關服務后勤人員1人、黨建組織員2人、社區干部35人、專職（略）社區工作者20人、財政聘請環衛人員120人、（略）財政所聘用人員1人。
二、部門決算單位：（略）
1.（略）辦事處（本級）
2.（略）
3.（略）（退役軍人服務站）
4.（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計1081.21萬元，同比增加40.37萬元，增長3.88%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入1081.21萬元，為本級財政當年撥付的財政資金。同比增加40.37萬元，增長3.88%，主要原因是增加（略）白水（略）（略）建設項目等人員經費支出和辦公經費的基本支出和相關的項目經費支出。。
2.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入0萬元，為事業單位：（略）
4.其他收入0萬元，為預算單位：（略）
5.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（二）支出總計1081.21萬元，同比增加40.37萬元，增長3.88%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）722.68萬元：主要用于保障納入財政部門預算管理的行政、事業單位：（略）
2、國防支出（類）1.5萬元：主要用于兵役征集支出。同比減少0.5萬元，下降25%，主要原因是減少了征兵經費的支出。
3.公共安全支出（類）5萬元：主要用于反映政府維護社會公共安全方面的支出。同比增加0.76萬元，增長17.92%，主要原因是增加禁毒工作專項經費的支出。
4.社會保障和就業（類）67.02萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加9.61萬元，增長16.74%，主要原因是增加了人員支出和辦公費支出。
5.衛生健康支出（類）28.11萬元：主要用于重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。同比減少13.18萬元，下降31.92%，主要原因是減少衛生監督協管經費、2022年基本公共衛生服務補助資金等項目支出。
6.節能環保支出（類）0.8萬元：主要用于環境污染防治的支出。同比增加0.8萬元，增長100%，主要原因是增加（略）2023年度農作物秸稈禁燒獎補資金項目的支出。
7.城（略）支出（類）4.02萬元：主要用于保障納入財政部門預算管理的行政、事業單位：（略）
8.農林水支出（類）198.97萬元：主要用于對農村綜合改革示范試點補助和對村民委員會和村黨支部的補助項目經費支出。同比減少24.2萬元，下降10.84%，主要原因是減少了辦公經費等支出。
9.住房保障支出（類）37.94萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加22.93萬元，增長152.76%，主要原因是增加了2023年住房公積金等住房改革方面的基本支出。
10.其他支出（類）15.17萬元：主要用于社會福利的彩票公益金支出。同比增加15.17萬元，增長100%，主要原因是（略）白水（略）（略）建設項目支出。
11.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
12.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余，主要原因是無年未結轉和結余。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
子材街道辦事處2024年度一般公共預算財政撥款支出1066.04萬元，其中：基本支出969.77萬元，項目支出96.28萬元。具體支出情況如下：
1.?行政運行685.01萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
2.?政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）一般行政管理事務（項）15.48萬元，主要用于行政單位：（略）
3.統計信息事務（類）專項普查活動（項）21.12萬元，主要用于第五次全國經濟普查工作經費支出。
4.紀檢監察事務（類）一般行政管理事務（項）0.5萬元，主要用于黨建和廉潔工作站專項工作支出。
5.組織事務（類）一般行政管理事務（項）0.57萬元，主要用于發展非公經濟組織和社會組織黨組織專項工作支出。
6.兵役征集（項）1.5萬元，主要用于開展征兵專項工作支出。
7.特別業務（項）5萬元，主要用于維護社會公共安全而必需的專項經費支出。
8.社會保險經辦機構（項）13.19萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按（略）統一規定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓費等日常公用經費支出。
9.民政管理事務（類）一般行政管理事務（項）0.6萬元，主要用于慰問街道（略）干部、民政對象等經費支出。
10.行政單位：（略）
11.機關事業單位：（略）
12.其他殘疾人事業支出（項）6.59萬元，主要用于殘疾人就業保障金經費支出。
13.重大公共衛生服務（項）3.6萬元，主要用于重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
14.行政單位：（略）
15.公務員醫療補助6.47萬元，主要用于公務員醫療補助支出。
16.污染防治（類）大氣（項）0.8萬元，主要用于秸稈禁燒獎補資金專項工作支出。
17.城（略）支出（類）城（略）環境衛生（項）4.02萬元，主要用于環衛設備日常經費專項支出。
18.水利建設征地及移民支出（項）0.05萬元，主要用于大中型水庫移民自然減員工作經費。
19.對村級公益事業建設的補助10萬元，主要用（略）財政所農村公益事業財政獎補資金子材街道辦2個項目款項目支出。
20.對村民委員會和村黨支部的補助188.92萬元（基本支出175.66萬元、項目支出13.26萬元），主要用于村級干部年終實績獎勵經費、村干部工資、生活補貼，村級專項工作經費。
21.住房公積金37.94萬元，用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。主要用于單位：（略）
22.用于社會福利的彩票公益金支出15.17萬元，主要用于（略）白水（略）（略）建設項目支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
子材街道辦事處2024年一般公共預算財政撥款基本支出969.77萬元，其中：人員經費940.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
子材街道辦事處2024年度政府性基金預算財政撥款支出15.17萬元，其中：
用于社會福利的彩票公益金支出15.17萬元，主要用于（略）白水（略）（略）建設項目支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）辦事處2024年度財政撥款“三公”經費年初預算安排0萬元，支出決算0萬元。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比持平。主要用于：單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數符合年初預算數。
從上下年增減變動情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數與2023年度決算數相持平。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出0萬元，同比無增減。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數與年初預算數相符合。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數與2023年度決算數相持平。
2.公務用車運行維護費2024年度支出0萬元，同比無增減。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數與年初預算數相符合。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數與2023年度決算數相持平。
（三）2024年度公務接待費支出0萬元，同比無增減。
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數與年初預算數相符合。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數與2023年度決算數相持平。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
子材街道辦事處2024年度機關運行經費支出29.41萬元，比2023年度減少6.5萬元，降低18.1%。主要原因是：減少了相應的日常公用經費的支出。。
二、政府采購支出情況說明。
子材街道辦事處2024年度政府采購支出總額40.86萬元，其中：政府采購貨物支出40.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額40.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額100萬元，占政府采購支出總額的100%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）辦事處共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算數1194.59萬元，執行數1035.68萬元。自評得分為93.67分，評級為一等。從自評情況來看：資金的執行情況和績效情況達到預期目標，項目目標完成情況良好，項目效益與預期目標符合，資金使用效益較好，項目績效評價指標的實現程度良好。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目20個，項目支出總額65.91萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：14個項目評為一等，涉及資金56.45萬元，占項目總數比例70%，占項目支出總額比例85.65%；4個項目評為二等，涉及資金9.46萬元，占項目總數比例20%，占項目支出總額比例14.35%；2個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數比例10%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%。自評發現的主要問題及原因：財政撥款調整率較大。下一步改進措施：規范、合理地使用項目經費，及早發揮資金效益。
2.部分重點項目績效自評情況。
2024年離任村干部養老保險補助項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為13.14萬元，執行數為13.14萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：資金的執行情況和績效情況達到預期目標，項目目標完成情況良好，項目效益與預期目標符合，資金使用效益較好，項目績效評價指標的實現程度良好。
3.部門績效評價結果。
本部門組織對整體支出項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出1035.68萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系，經過綜合評價，績效評價得分93.67分。從評價情況來看，部門整體項目支出績效情況良好，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標，取得了較好的經濟效益和社會效益。
（三）2024年度子材街道辦事處部門預算績效自評結果公開統計表詳見附件。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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關于委托公開2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財政局：
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：?（略）?，聯系人：（略）
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（略）辦事處?
2025年7?月15?日