（略）人民政府2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
（一）主要職能及機構設置情況
1.加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌推進農村基層黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設。做好黨員的管理、發展工作，提高黨員素質。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態工作責任。抓好人民武裝工作，領導共青團、婦聯、工會等群團組織。
2.（略）域發展。負責編制和組織實（略）域國民經濟發展規劃和年度計劃，促進產業結構調整和轉型升級，做好促進項目發展、服（略）內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務、數據統計等相關工作。積極維護經濟秩序，營造公正、公平的發展環境。實施鄉村振興戰略，提升農業發展質量。組織城鎮、農村、社區基礎設施和各項公益事業建設，加快鎮村經濟社會發展，改善群眾生活環境。
3.組織公共服務。負責編制和組織實施鎮村建設規劃，組織基礎設施、農田水利建設和各項公益事業建設，改善群眾生產生活環境。建立和完善鎮“三農”服務體系，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務事項，落實民政、教育、衛生健康、社會保障、勞動就業、文化旅游、體育、退役軍人等領域相關政策。加（略）內精神文明建設，組織群眾性文化、體育活動，組織開展社會公德教育、愛國衛生運動、環境衛生整治、美化城鄉環境。
4.實施綜合管理。負責抓好基層社會治理體系建設，（略）村管理、人口管理、社會管理（略）性、綜合性工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調和監督檢查等職責。加強和完善經濟發展、綜合執法、應急管理、市場監管、自然資源管理、生態環境保護、農業農村等方面職能。負責（略）住宅、小區開展綜合管理。
5.維護社會穩定。負（略）平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等有關工作，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應急管理工作。建立社會矛盾糾紛排查調處機制，處理群眾來信來訪，反映社情民意，及時化（略）社會矛盾，確保社會穩定。
6.指導基層自治。指導村(居)民委員會建設，組織村(居)民和單位：（略）
7.監督專業管理。組織實（略）綜合行政執法，統一指揮調度派駐執法機構開展執法活動，并組織開展群眾監督和社會監督。
8.動員社會參與。動（略）內各類單位：（略）
9.管理全鎮財政收支。負責擬定本鎮重要財政經濟管理辦法并組織執行。編制財政預算、決算草案。負責管（略）內預算內資金活動。指導事業單位：（略）
10.法律、法規、規章明（略）委、區人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
青塘鎮人民政府共設5個辦公室，4個直屬事業單位：（略）
二、部門決算單位：（略）
本次決算編報本級為青塘鎮人民政府，無二層單位：（略）
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計2062.16萬元，同比增加121.86萬元，增長5.91%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入2062.16萬元，為本級財政當年撥付的財政資金。同比增加121.86萬元，增長5.91%，主要原因是項目支出增加。
（二）支出總計2062.16萬元，同比增加121.86萬元，增長5.91%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）852.15萬元：主要用于政府行政在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費、日常運行的公用經費以及人大事務、政府辦公室及相關機構事務等的項目支出。同比減少4.18萬元，下降0.49%，主要原因“過緊日子”要求落地，砍掉“非必要”開支。
2.國防支出（類）2萬元：主要用于征兵工作經費支出。同比減少0.5萬元，下降20%，主要原因是嚴格控制經費支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）1萬元：主要用于文化建設支出。同比減少0.05萬元，下降0.05%，主要原因是嚴格控制經費支出。
4.社會保障和就業（類）164.56萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加51.01萬元，增長30.99%，主要原因是增加人員撫恤金等支出。
5.衛生健康支出（類）58.75萬元：主要用于行政事業單位：（略）
6.節能環保支出（類）188.89萬元：主要用于污染防治支出，同比增加187.09萬元，增長99.05%，主要原因是增加了污水治理經費支出。
7.城（略）支出（類）122.76元：主要用于城（略）環境衛生等支出，同比增加68.24萬元，增長55.59%，主要原因是增加了農村基礎設施建設支出。
8.農林水支出（類）603.99萬元：主要用于農業、林業和草原、水利、扶貧、農村綜合改革、其他農林水支出，同比減少209.99萬元，下降34.76%，主要原因是減少農村基礎設施建設并鞏固脫貧銜接鄉村振興項目支出。
9.住房保障支出（類）67.47萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出和保障性安居工程支出。同比增加38.58萬元，增長57.18%，主要原因是機構改革后，在職人員增加，住房公積金支出隨之增加。
10.災害防治及應急管理支出（類）0.57萬元：主要用于防治地質災害方面的支出，同比減少0.43萬元，下降75.44%，主要原因是減少防治地質災害支出。
11.結余分配0萬元。
12.年末結轉和結余0萬元。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
青塘鎮人民政府2024年度一般公共預算財政撥款支出2062.16萬元，其中：基本支出1268.36萬元，項目支出793.79萬元。具體支出情況如下：
1.一般行政管理事務0.32萬元，主要用于開展人大事務等支出。
2.行政運行支出753.70萬元，主要用于政府行政在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費及日常運行的公用經費。
3.一般行政管理事務支出39.62萬元，主要用于行政管理經費項目支出。
4.專項普查活動支出1.37萬元，主要用于全國第五次經濟普查工作的支出。
5.行政運行支出44.76萬元，主要用于財政在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費及日常運行的公用經費。
6.一般行政管理事務支出2萬元，主要用于財政事務管理經費項目支出。
7.一般行政管理事務支出1.97萬元，主要用于黨建和廉潔工作站的工作支出。
8.一般行政管理事務支出7.41萬元，主要用于第六批星級化農村基層黨組織黨建工作。
9.兵役征集支出2萬元，主要是用于開展征兵專項工作。
10.其他文化其他文化和旅游支出1萬元，主要是用于公共圖書館、文化館（站）免費開放建設。
11.其他文化旅游體育與傳媒支出支出1萬元，主要用于中央補助地方公共文化服務體系建設。
12.社會保險經辦機構支出6.38萬元，主要是用于離任村干部養老保險補助支出。
13.一般行政管理事務支出0.75萬元，主要用于社保日常工作。
14.行政單位：（略）
15.機關事業單位：（略）
16.機關事業單位：（略）
17.其他優撫支出0.5萬元，主要用于基層退役軍人服務站補助支出。
18.其他殘疾人事業支出6.89萬元，主要用于殘疾人就業保障金支出。
19.行政單位：（略）
20.公務員醫療補助支出15.06萬元，主要用于行政單位：（略）
21.大氣支出1萬元，主要用于秸稈禁燒工作支出。
22.農村環境保護支出187.89萬元，主要用于污水處理等支出。
23.城（略）環境衛生支出36.45萬元，主要是用于環衛設備日常經費、鄉鎮生活垃圾清運及處理費。
24.農村基礎設施建設支出77萬元，主要用于青塘鎮基礎設施建設。
25.城市環境衛生支出9.29萬元，主要用于保潔員工資支出。
26.行政運行支出0.65萬元，主要是用于農業農村事務支出。
27.農村社會事業支出78.51萬元，（略）硬底化建設及村級保潔員經費支出。
28.（略）建設支出13萬元，（略）硬底化建設。
29.對高校畢業生到基層任職補助支出0.3萬元，主要用于2023年度選調生到村任職補助。
30.水利建設征地及移民支出0.2萬元，主要用于水庫移民自然減員調查費。
31.農村基礎設施建設支出30.63萬元，主要用于青塘鎮青華村2024（略）改造項目預付款
32.生產發展支出154.46萬元，主要用于2024年特色產業以獎代補項目及特色手工庭院經濟項目。
33.對村級公益事業建設的補助支出45萬元，主要用于青塘鎮農村基礎設施建設。
34.對村民委員會和村黨支部的補助支出276.24萬元，主要是用于村干部工資及村級公務費、村（居）民小組長和村（居）務監督委員會成員生活補貼。
35.其他農林水支出5萬元，主要用于青塘鎮青華村新勝塘鄉村風貌改造項目。
36.住房公積金支出67.47萬元，用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
37.地質災害防治支出0.57萬元，主要用于青塘鎮地質災害群測群防工作。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
青塘鎮人民政府2024年一般公共預算財政撥款基本支出1268.36萬元，其中：人員經費1194.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
青塘鎮人民政府2024年度政府性基金預算財政撥款支出86.32萬元，其中：
1.其（略）基礎設施配套費安排的支出0.02萬元，主要用于地質災害群測群防工作支出。
2.農村基礎設施建設支出77萬元，（略）村石井水庫環保督察整改土方清理工程等項目。
3.城市環境衛生9.29萬元，主要用于聘用人員的工資、部門運行辦公經費等。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
青塘鎮人民政府2024年度財政撥款“三公”經費年初預算安排5.5萬元，支出決算4.5萬元，完成年初預算的81.82%；支出決算數比2023年度增加0.38萬元，增長8.44％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。主要用于：單位：（略）
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出4.5萬元，完成年初預算的100%，同比增加0.68萬元，增長15.11％。
1.公務用車購置費2024年度無支出。2024年末本單位：（略）
2.公務用車運行維護費2024年度支出4.5萬元，完成年初預算的100%，同比增加0.68萬元，增長15.11％。主要原因是：公務用車使用年限高，車輛維修次數增加，車輛維修費隨之增加。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數等于年初預算數的主要原因是：公務用車運行維護經費按預算安排支出。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是：公務用車維修費用增加。
（三）2024年度公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，同比減少0.3萬元，下降100％。
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是：公務接待活動場次大幅度減少，嚴格控制公務接待開支。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：堅持厲行節約，嚴格控制“三公”經費。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
青塘鎮人民政府2024年度機關運行經費支出73.90萬元，比2023年度減少16.21萬元，降低21.94%。主要原因是：減少一般性支出，嚴格控制使用公用經費。
二、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，青塘鎮人民政府共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
三、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算數1614.07萬元，執行數1815.28萬元。自評得分為98.88分，評級為一等。從自評情況來看：整體支出績效評價總體情況較好，本年度已完成各類項目執行的全過程監督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施，全鎮黨建工作、人大、社保、征兵等各項工作順利開展，年度內基本完成各項目資金支出進度要求，項目績效評價指標的實現程度良好。（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目41個，項目支出總額601.94萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：41個項目評為一等，涉及資金601.94萬元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%；自評發現的主要問題及原因：財政撥款調整率較大，項目經費支出進度較為滯后。下一步改進措施：規范、合理地使用項目經費，及早發揮資金效益。
2.部分重點項目績效自評情況。
2024年特色產業以獎代補項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為154.46萬元，執行數為154.46萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：全覆蓋14個村（社區），驗收合格率達到95%，項目完成時間及投入經費已達到預期目標，帶動增加脫貧人口全年總收入超過154.46萬元，持續壯大特色優勢產業，激發脫貧群眾產業致富內生動力。
3.部門績效評價結果。
我單位：（略）
（三）2024年度青塘鎮人民政府部門預算績效自評結果公開統計表詳見附件。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
關于委托公開2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財政局：
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯系人：（略）
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（略）人民政府
??2025年7月15日
文件下載：
附件：2024年度（略）預算績效自評結果公開統計表.xls附件12024年度部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls
關聯文件：
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