（略）人民政府2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
1.（略）線、方針、政策，領導和制定本地的經濟和社會發展計劃，并組織、協調、督促各部門的工作實施，加強對行政和經濟組織的領導；
2.組織黨員、干部、群眾學習政治理論知識，（略）線、方針、政策，學習科技文化知識和業務知識，認真做好思想政治工作，抓好黨組織自身建設；
3.負責全鎮精神文明建設和社會治安綜合治理、教育黨員干部和其他工作人員，嚴格遵守黨紀國法；
4.按照全面從嚴治黨的要求，搞好黨風廉政建設，做好黨員教育、管理和發展工作；
5.負責搞好鎮、村級干部（后備干部）的教育、培養、選拔、考核和監督管理；
6.領導本鎮團委、婦聯、民兵和各級黨組織、各經濟組織，（略）線、方針、政策和國家法律、法規及各自章程開展工作；
7.領導和監督、檢查鎮屬各職能部門和村委工作；
8.執行本級人民代表大會的決議，（略）以上各級政府的決定和命令，執（略）的發展計劃，管（略）內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、社會治安、司法、計劃生育等行政工作；
9.保護國有財產和勞動集體所有的財產，保護私人所有合法財產；組織協調處理土地、山林、水利和其他民事糾紛；保障各種經濟組織的合法權益；
10.（略）委、區政府交辦的其他工作任務。
二、部門決算單位：（略）
那蒙鎮人民政府共設5個站辦所，其中行政單位：（略）
2024年那蒙鎮人民政府在職人員編制總數為85人，實有在職84人，實有離休0人，實有退休52人。具體情況如下：
人員情況：其中在職84人[行政34人,全額事業51人(含參公2人，動態事業編制3人），其中：（略）：核定編制共10人，在職全額事業10人，（略）：核定編制共14人，在職全額事業14人，（略）：核定編制共14人，在職全額事業14人，那蒙鎮綜合行政執法隊：核定編制共13人，在職全額事業12人];退休52人;離休0人；其他人員：機關后勤服務人員3人，村干部76人，單位：（略）
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計2355.31萬元，同比減少270.21萬元，下降10.29%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入2355.31萬元，為本級財政當年撥付的財政資金。同比減少270.21萬元，下降10.29%，主要原因是減少項目支出。
2.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入0萬元，為事業單位：（略）
4.其他收入0萬元，為預算單位：（略）
5.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（二）支出總計2355.31萬元，同比減少270.21萬元，下降10.29%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）880.76萬元：主要用于政府行政在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費及日常運行的公用經費。同比減少50.44萬元，下降5.26%，主要原因是人員變動等方面支出數減少。
2.國防支出（類）4.00萬元：主要用于兵役征集工作經費支出。同比上年持平，主要原因是兵役征集支出增加。
3.文化體育和傳媒支出（類）1萬元：主要用于廣播站人員經費、公用經費及村級公共服務建設經費支出。同比上年減少5.29萬元，下降84.10%，主要原因是減少村級公共服務建設經費支出。
4.社會保障和就業（類）187.57萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加7.27萬元，增長4.03%，主要原因是增加人員補貼支出。
5.衛生健康支出（類）56.77萬元：主要用于計生站人員的基本工資、津貼補貼、社會保障費及計生工作專項工作經費、政府行政事業人員醫療費支出。同比減少5.76萬元，下降9.21%，主要原因是減少人員補貼支出。
6.節能環保支出（類）1.50萬元：主要用于生態鄉村活動經費支出。同比減少1.3萬元，下降46.43%，主要原因是節能環保成果顯著，經費支出減少。
7.城（略）支出（類）197.52萬元：主要用于按國家規定發放的人員基本工資、津補貼、社會保障繳費，小城鎮基礎設施建設、城（略）環境衛生、土地開發、土地整理、公務用車運行維護費、公務接待費支出。同比減少338.52萬元，下降63.15%，主要原因是減少鄉村風貌提升工作經費支出。
8.農林水支出（類）975.24萬元：主要用于林業站、水利站人員的基本工資、津貼補貼、社會保障費及公用經費、村級干部工資、村級辦公經費、村屯綠化、（略）建設、扶貧專項工作、村級黨建工作等支出。同比增加151.05萬元，增長18.33%，主要（略）建設項目資金支出。
9.交通運輸支出（類）10.00萬元：主要用于交通運輸工作支出。同比增加10.00萬元，增長100%，主要原因是增加交通運輸工作經費支出。
10.住房保障支出（類）33.24萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比減少43.01萬元，下降56.41%，主要原因是減少人員補貼支出。
11.災害防治及應急管理支出（類）1.34萬元：主要用于社會災害防治及應急管理工作支出。同比減少1.46萬元，下降52.14%，主要原因是災害防治及應急管理工作支出增加。
12.其他支出（類）6.37萬元：主要用于政府各項辦公經費支出。同比增加1.37萬元，增長27.4%，主要原因是政府各項辦公經費支出增加。
13.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
14.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比上年決算數持平。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）人民政府2024年度一般公共預算財政撥款支出2194.79萬元，其中：基本支出1308.01萬元，項目支出886.78萬元。具體支出情況如下：
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務0.25萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行798.28萬元，主要用于政府行政在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費及日常運行的公用經費等基本支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務24.60萬元，主要用于行政單位：（略）
4.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務1.71萬元，主要用于經濟普查工作經費支出。
5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行39.35萬元，主要用于政府行政在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費及日常運行的公用經費等基本支出。
6.一般公共服務支出（類）財政運行（款）一般行政管理事務3.92萬元，主要用于政府行政在職人員的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障費及日常運行的公用經費等基本支出。
7.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務1.50萬元，主要用于紀檢監察事務工作經費支出。
8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務0.50萬元，主要用于日常運行的公用經費等基本支出。
9.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行1.97萬元，主要用于人才補助支出。
10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務6.85萬元，主要用于黨代會、黨建和廉潔工作支出。
11.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務6.85萬元，主要用于黨代會、黨建和廉潔工作支出。
12.兵役征集4萬元，主要用于兵役征集等方面的支出。
13.其他文化和旅游1.00萬元，主要用于文化和旅游工作日常支出。
14.社會保險經辦機構18.74萬元，主要用于社保所人員經費、公用經費支出。
15.民政管理事務（款）一般行政管理事務0.93萬元，主要用于民政工作支出。
16.行政單位：（略）
17.機關事業單位：（略）
18.機關事業單位：（略）
19.其他優撫支出0.50萬元，主要用于優撫工作方面支出。
20.其他殘疾人事業支出17.51萬元，主要用于殘疾人保障金方面支出。
21.行政單位：（略）
22.公務員醫療補助13.12萬元，主要用于公務員醫療補助支出。
23.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣1.50萬元，主要用于農村環境保護方面的支出。
24.城（略）環境衛生43.37萬元，主要用于環衛設備日常經費、“美麗鄉村”工作經費（非稅）、垃圾清運工作經費。
25.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行支出0.80萬元，主要用于農村環境保護方面的支出。
26.農村社會事業48.92萬元，主要用于農村社會事業方面的支出。
27.（略）建設29.00萬元，（略）建設方面支出。
28.對高校畢業生到基層任職補助0.3萬元，主要用于高校畢業生到基層任職補助支出。
29.農村基礎設施建設233.72萬元，（略）硬化資金。
30.生產發展306.43萬元，主要用于2024年產業以獎代補及產業示（略）建設資金。
31.對村級公益事業建設的補助39.77萬元，主要用于村級公益事業建設。
32.對村民委員會和村黨支部的補助288.29萬元，（略）運行經費、村（居）民小組長城鄉居民基本醫療保險配套經費、黨建工作站運行經費。
33.農村綜合改革示范試點補助22.00萬元，主要用于扶持村級集體經濟發展項目進度款、非貧困村村集體經濟扶持資金。
34.其他農林水支出6.00萬元，主要用于其他農林水支出。
35.公路建設支出10.00萬元，（略）等基礎設施建設支出。
36.住房公積金33.24萬元，主要用于單位：（略）
37.自然災害救災補助1.34萬元，主要用于自然災害救災、預防工作方面支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）人民政府2024年一般公共預算財政撥款基本支出1308.01萬元，其中：人員經費1230.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
（略）人民政府2024年度政府性基金預算財政撥款支出160.53萬元，其中：
1.征地和拆遷補償支出56.23萬元，主要用于征地和拆遷補償。
2.土地開發支出50.24萬元，主要用于土地開發工作支出。
3.農村基礎設施建設支出17.68萬元，主要用于農村基礎設施建設支出。
4.城市環境衛生支出13.75萬元，主要用于環境衛生工作方面支出。
5.其（略）基礎設施配套費安排的支出16.26萬元，主要用于小城鎮配套設施建設工作方面支出。
6.用于社會福利的彩票公益金支出6.34萬元，主要用于公益事業工作方面支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
（略）人民政府2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）人民政府2024年度財政撥款“三公”經費年初預算安排7萬元，支出決算6.27萬元，完成年初預算的89.57%；支出決算數比2023年度增加0.27萬元，增長4.5％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比持平。2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數等于年初預算數的主要原因是：無工作人員出國（境）。
從上下年增減變動情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數等于2023年度決算數的主要原因是：無工作人員出國（境）。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出5.5萬元，完成年初預算的91.67%，同比減少0.5萬元，下降8.33％。
1.公務用車購置費2024年度支出0萬元，完成年初預算的0%，同比持平。2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數等于年初預算數的主要原因是：沒有發生新車購買。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數等于2023年度決算數的主要原因是：沒有發生新車購買。
2.公務用車運行維護費2024年度支出5.5萬元，完成年初預算的91.67%，同比減少0.5萬元，下降8.33％。主要原因是：貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，嚴格執行中央八項規定。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，嚴格執行中央八項規定。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，嚴格執行中央八項規定。
（三）2024年度公務接待費支出0.77萬元，完成年初預算的77%，同比增加0.77萬元，增長100％。主要用于公務接待方面支出。據統計,2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數大于年初預算數的主要原因是：公務接待方面有支出。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是：公務接待方面有支出。
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第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
（略）人民政府2024年度機關運行經費支出77.74萬元，比2023年度減少12.02萬元，降低13.39%。主要原因是：機關運行經費支出減少。
二、政府采購支出情況說明。
（略）人民政府2024年度政府采購支出總額85萬元，其中：政府采購貨物支出85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）人民政府共有車輛6輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車6輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算數2277.33萬元，執行數2274.28萬元。自評得分為94.87分，評級為一等。從自評情況來看：一般公共預算支出2082.80萬元，政府性基金預算支出160.53萬元，國有資本經營預算支出0萬元，其他資金30.95萬元。自評得分為94.87分，從評價情況來看，整體支出績效評價總體情況較好，能夠按時完成整體支出績效評價工作。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目56個，項目支出總額957.63萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：24個項目評為一等，涉及資金374.42萬元，占項目總數比例42.86%，占項目支出總額比例39.10%；30個項目評為二等，涉及資金583.20萬元，占項目總數比例53.57%，占項目支出總額比例60.90%；2個項目評為三等，涉及資金10萬元，占項目總數比例3.57%，占項目支出總額比例1.04%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%。自評發現的主要問題及原因：整體支出績效評價總體情況較好，能夠按時完成整體支出績效評價工作，少部分項目未能按時支出。下一步改進措施：規范、合理地使用項目經費，及早發揮資金效益。
2.部分重點項目績效自評情況。
2024年產業以獎代補項目績效自評情況:根據績效目標，項目自評得分為90.28分，評級為一等，項目全年預算數為156.43萬元，執行數為156.43萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況:全覆蓋14個村(社區)，驗收合格率達到95%，項目完成時間及投入經費已達到預期目標，帶動增加脫貧人口全年總收入超過156.43萬元，持續壯大特色優勢產業，激發脫貧群眾產業致富內生動力。
3.部門績效評價結果。
本部門組織對56個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出2082.80萬元，政府性基金預算支出160.53萬元，國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系，經過綜合評價，績效評價得分94.87分。從評價情況來看，整體支出績效評價總體情況較好，能夠按時完成整體支出績效評價工作。
（三）2024年（略）人民政府部門預算績效自評結果公開統計表詳見附件。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
關于委托公開2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財政局：
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯系人：（略）
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（略）人民政府
2025年7月21日
文件下載：
附件：2024年度（略）預算績效自評結果公開統計表（那蒙鎮）.xls附件12024年度部門決算公開格式附表（表一至表九）那蒙鎮.xls
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