（略）（略）人力資源和社會保障局2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能。
（略）（略）人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障行政管理工作的（略）人民政府工作部門，主要職能：
1.貫徹執行國家、（略）、市有關人力資源和社會保障事業的法律法規和政策，擬（略）人力資源和社會保障事業發展規劃、政策措施并組織實施。
2.擬（略）人力（略）場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動和有效配置。
3.負（略）促進就業工作，組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系。組織實施城鄉勞動者的職業技能培訓制度，落實職業資格制度相關政策。擬訂就業援助制度，組織實施大中專、職業院校、技工學校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵措施。
4.統籌推進建立覆（略）城鄉的多層次社會保障體系，組織實施養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。組織實施養老、工傷保（略）統籌辦法，組織實施統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃，（略）建設。
5.負（略）就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6.組織實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，落實職工工作時間、休息休假和假期制度，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作。
7.牽頭推（略）深化職稱制度改革,組織實施專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理政策，負責高層次專業技術人才選拔、引進和培養工作，組織實施吸引留學人員來欽北（回國）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。
8.會同有關部門指（略）事業單位：（略）
9.會同有關部門擬定表揚獎勵、評比達標表彰制度，綜合管（略）表揚獎勵工作，協（略）評比達標表（略）級表揚等工作，根據授權承（略）級名義開（略）級表揚獎勵活動。
10.會同有關部門組織實施事業單位：（略）
11.會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
12.（略）信訪、維護穩定工作制度，會同有關部門協調處理重大信訪事件和突發事件。
13.（略）委、區人民政府交辦的其他任務。
14.職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，規范和優化對外辦理事項，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式：（略）
15.負責引進國外智力工作。（略）重點引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，負責建立外國專家聯系服務機制；承擔外國專家服務工作。根據職責擬定出國(境)培訓規劃、政策和年度計劃并監督實施。承擔（略）人民政府友誼獎申報推薦工作等職責。
（二）機構設置
（略）（略）人力資源和社會保障局（含所屬事業單位：（略）
（略）（略）人力資源和社會保障局（本級）設3個內設機構：綜合股、事業單位：（略）
1.綜合股。擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃、年度計劃并組織實施。負責機關日常運轉，負責全局工作的綜合協調和督促檢查。擬訂工作制度并組織實施和監督檢查。負責文電、會務、機要保密、檔案、信息、安全、績效、車輛管理等工作。承擔綜合性重要文稿起草工作。負責人大代表建議和政協委員提案的辦復工作。負責局機關和直屬單位：（略）
（略）各項專項資金（基金）預決算工作。負責管理人力資源和社會保障專項資金。指導監督所屬單位：（略）
指（略）（略）法治建設和政務管理服務工作。承擔政務服務事項的組織協調和相關事項辦理工作。承擔局機關有關規范性文件的合法性審查工作。組織開展人力資源和社會保障政策的綜合研究和協調專家咨詢工作。承擔宣傳、新聞發布、政務公開和普法教育工作。承擔相關行政應訴工作。組織開展人力資源和社會保障行政執法監督檢查。
（略）信訪、維護穩定工作。負責人力資源和社會保障信訪工作。（略）群體性突發事件預警穩控及應急處理。承擔局機關接訪工作。（略）委、區人民政府交辦的相關信訪任務。
組織實施勞動保障監察工作制度。負（略）用人單位：（略）
組織實施農民工工作綜合性政策和規劃，推動相關政策的落實，維護農民工合法權益，協調處理涉及農民工的重點難點問題和重大事件。指導、協調農民工工作信息化建設。
組織實施勞動人事爭議調解仲裁相關制度，指導、檢查、監督勞動人事爭議調解工作，指導開展勞動人事爭議預防工作，依法組織處理勞動人事爭議，組織實施勞動人事爭議調解員和仲裁員管理辦法。
2.事業單位：（略）
組織推進深化職稱制度改革事宜，負責職稱綜合管理，組織實施專業技術人員管理和繼續教育政策，組織實施職業資格和博士后管理制度，負（略）專業技術人才隊伍建設和組織享受政府特殊津貼人員選拔工作。組織實施吸引留學人員來欽北（回國）工作、定居和國（境）外機構在國內招聘專業技術骨干人才管理政策。
組織實施事業單位：（略）
擬訂引進國外智力規劃和政策并組織實施。擬訂外國專家管理辦法推動建立外國專家聯系服務機制，承擔外國專家服務工作。根據職責擬定出國(境)培訓規劃、政策和年度計劃并監督實施。承擔（略）人民政府友誼獎申報推薦工作職責。
3.社會保障股。組織實施就業規劃、計劃和勞動者公平就業、農村勞動力轉移就業、（略）有序流動等政策，健全公共就業創業服務體系。組織實施高校畢業生就業政策，擬訂就業援助、特殊群體就業等政策，參與擬訂就業補助資金使用管理辦法，協調指導就業失業登記管理工作。負責技能人才培養、評價、使用和激勵制度的實施。負責技能人才隊伍建設。組織實施城鄉勞動者職業培訓政策和規劃。擬訂職業培訓機構的發展規劃和管理規則。指導和規范技能人才評價服務工作。研究提出貫徹國家職業分類、職業技能國家標準的意見并組織實施。負責職業培訓機構的有關行業監管。擬（略）人力（略）場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策和規劃，指導人力（略）場建設和人力資源社會服務機構管理工作。
組織實施機關企事業單位：（略）
勞動保障監察大隊（全額撥款事業（參公）單位：（略）
（略）是人社局下屬二層機構，屬財政全額撥款事業（參公）單位：（略）
（略）是人社局下屬二層機構，屬財政全額撥款事業（參公）單位：（略）
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二、部門決算單位：（略）
（一）區人社局本級。所屬二層單位：（略）
（二）二層屬財政全額撥款事業（參公）2個。（略），（略）獨立核算。
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計4555.65萬元，同比減少452.66萬元，下降9.03%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入4549.8萬元，為區本級財政當年撥付的財政資金。同比減少343.28萬元，下降7%，主要原因是2024年就業補助資金收入比2023年減少。
2.上年結轉和結余5.84萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比減少109.39萬元，下降94.93%，主要原因是退農民工創業貸款擔保金回國庫。
（二）支出總計4555.65萬元，同比減少452.66萬元，下降9.03%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）0萬元：主要用于人力資源事務類支出。同比減少3.95萬元，下降100%，主要原因是2023年有一筆用于解決特殊疑難信訪問題支出，2024年沒有該項支出。
2.科學技術支出（類）0萬元：主要用于人才隊伍建設支出。同比減少6.67萬元，下降100%，主要原因是引進人才補貼經費支出由用人單位：（略）
3.社會保障和就業（類）4398.52萬元：主要用于按國家規定發放的在職人員工資及津貼補貼和行政事業單位：（略）
4.衛生健康支出55.56萬元：主要用于按國家政策規定繳納的職工醫療保險、公務員醫療補助。同比減少18.87萬元，下降25.35%，主要原因是減少公務員醫療補助支出。
5.農林水支出3萬元，主要用于第一書記駐村工作經費支出。同比持平。
6.住房保障支出（類）?92.72萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加50.55萬元，增長119.87%，主要原因是補繳2023年住房公積金。
7.年末結轉和結余5.84萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比持平。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）（略）人力資源和社會保障局2024年度一般公共預算財政撥款支出4549.8萬元，其中：基本支出1114.86萬元，項目支出3434.94萬元。具體支出情況如下：
（一）行政運行384.35萬元，主要用于按國家規定發放的在職人員工資津補貼支出及公用經費、社保繳費。
（二）一般行政管理事務74.42萬元，主要用于事業單位：（略）
（三）勞動保障監察7萬元，主要用于勞動保障監察大隊、仲裁工作經費。
（四）社會保險經辦機構1629.01萬元，主要用于按國家規定發放的在職及離退休人員工資福利支出、津補貼支出、困難企業離休人員生活補助及離任村干部養老補貼等支出。
（五）公共就業服務和職業技能鑒定機構140.24萬元，主要是用于按國家規定發放的在職人員工資津補貼以及人員管理方面的支出。
（六）其他人力資源和社會保障管理事務支出134.99萬元，主要用于農民工技能大賽經費、（略）線路升級改造服務費、農民工就業創業補貼等支出。
（七）行政單位：（略）
（八）機關事業單位：（略）
（九）就業創業服務補貼103.35萬元，主要用于（略）（略）場建設與運營服務支出。
（十）職業培訓補貼77.36萬元，主要是用于落實相關職業培訓政策方面的補貼支出。
（十一）社會保險補貼622.99萬元，主要是用于對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
（十二）公益性崗位補貼904.8萬元，主要是用于對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的補貼支出。
（十三）職業技能鑒定補貼59.58萬元，主要是用于職業技能鑒定補貼支出。
（十四）促進創業補貼2萬元，主要是用于農民工創業就業補貼支出。
（十五）其他就業補助支出51.55萬元，主要用于其他促進就業的補助支出。
（十六）財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出66.32萬元，主要用于城鄉居民基本養老保險特殊人員政府代繳（略）、市級、本級配套資金支出。
（十七）行政單位：（略）
（十八）公務員醫療補助15.26萬元，主要用于按規定的比例繳交的公務員醫療補助支出。
（十九）一般行政管理事務支出3萬元，主要用于駐村第一書記支出。
（二十）住房公積金92.72萬元，用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）（略）人力資源和社會保障局2024年一般公共預算財政撥款基本支出1114.86萬元，其中：人員經費1012.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本部門2024年無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款支出。
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）（略）人力資源和社會保障局2024年度財政撥款“三公”經費年初預算安排2.84萬元，支出決算0.45萬元，完成年初預算的15.84%；支出決算數比2023年度減少0.36萬元，下降44.44％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出0萬元，同比無增減。
公務用車購置費2024年無支出，2024年末本單位：（略）
（三）2024年度公務接待費支出0.45萬元，完成年初預算的15.84%，同比減少0.36萬元，下降44.44％。主要用于上級專項工作檢查組等公務接待費用。據統計，2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是：嚴格按照文件要求，遵循厲行節約原則。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：貫徹落實中央關于厲行節約要求，公務招待費進一步減少。
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第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
（略）（略）人力資源和社會保障局2024年度機關運行經費支出102.61萬元，比2023年度減少8.27萬元，降低7.45%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減機關運行經費開支。
二、政府采購支出情況說明
（略）（略）人力資源和社會保障局2024年度政府采購支出總額2.45萬元，其中：政府采購貨物支出2.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額2.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
三、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況
（一）整體支出績效自評結果
本部門2024年度部門預算數7449.8萬元，執行數3194.82萬元。自評得分為94.75分，自評等級為一等。從自評情況來看，2024年度我部門緊緊圍繞工作部署，突出重點工作、攻克難點任務，全面完成了各項績效目標和重點工作計劃。資金執行進度符合預期，預算執行率達49.38%，項目總體完成情況良好。通過項目實施，資金使用效益顯著，全面完成了本部門各項工作任務和重點工作計劃，有效推動了人社事業高質量發展。
（二）項目支出績效自評結果
1.項目績效自評總體情況
本部門2024年度項目37個，項目支出總額3194.81萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：30個項目評為一等，涉及資金3169.2萬元，占項目總數比例81.08%，占項目支出總額比例99.19%；4個項目評為二等，涉及資金25.62萬元，占項目總數比例10.81%，占項目支出總額比例0.8%；3個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數比例8.11%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等。自評發現的主要問題及原因：一是財政撥款調整率較大，個別項目因計劃變動或執行延遲，導致資金調整頻繁，影響預算執行進度。二是資金執行不均衡，個別項目支出進度滯后，未能及時發揮資金效益。下一步改進措施：一是加強預算管理，科學編制預算，減少執行中的調整，提高資金使用計劃性。二是加快支出進度強化項目跟蹤督導，規范經費使用，確保資金及早見效。
2.部分重點項目績效自評情況
就業補助資金2024項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為90.23分，評級為一等，項目全年預算數為2556.41萬元，執行數為1569.37萬元，完成預算的61.39%。項目績效目標完成情況：小部分數量指標存在未能完成年初設定的指標值，一部分數量指標超額完成年初設定的指標值，其余的產出指標、效益指標、滿意度指標的主要產出和成效基本達到了項目年初設定的各項績效目標，取得了較好的經濟效益和社會效益。
離任村干部城鄉養老保險補助項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為95.01分，評級為一等，項目全年預算數為1398.88萬元，執行數為1260.06萬元，完成預算的90.08%。項目績效目標完成情況：2024年離任村干部養老保險補助項目資金預算安排1716萬元，實際到位資金1398.88萬元，其中因發放方式：（略）
3.部門績效評價結果
本部門組織對37項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出3194.81萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系，經過綜合評價，績效評價得分94.75分。從評價情況來看，根據2024年工作部署，突出重點，攻克難點，全面完成了本部門各項工作任務和重點工作計劃，全力推進人社各項工作順利開展，取得了較好成效。
（三）（略）（略）人力資源和社會保障局部門預算績效自評結果公開統計表詳見附件。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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關于委托公開2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財政局：
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯系人：（略）
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（略）（略）人力資源和社會保障局
2025年7?月?16日
文件下載：
附件：2024年度部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls附件：2024年度（略）預算績效自評結果公開統計表.xls
關聯文件：
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