（略）（略）民政局2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能。
1.組織做（略）、農村最低生活保障工作；指導各鎮開展社會救助工作；
2.研究提出加強和改進基層政權和基層自治組織建設的意見和建議；
3.指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；
4.負責婚姻登記管理工作；
5.（略）劃和地名管理工作等等。
（二）機構情況：（略）、民政事業發展股。3個直屬事業單位：（略）
（三）人員情況：行政編制5人，實有人數5人；參公人員編制8人，實有人數3人；全額事業編制12人，實有人數12人；退休32人；機關后勤服務人員2人；遺屬人員1人。
二、部門決算單位：（略）
（略）民政局本級
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計20870.01萬元，同比增加1861.69萬元，增長9.79?%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入20370.65萬元，為市本級財政當年撥付的財政資金。同比增加1362.33萬元，增長7.17%，主要原因“三保”項目所需配套資金增加，本年支出總體有所增加。
2.上年結轉和結余17.46萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比減少139.97萬元，下降88.91%，主要原因是歷年多發困難群眾救助資金退回國庫。
（二）支出總計20870.01萬元，同比增加1844.46萬元，增長9.69%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業（類）20330.85萬元：主要用于按國家規定發放的困難群眾救助補貼的支出。同比增加1784.65萬元，增長9.62%，2024年80歲以上高齡補助資金從衛生健康類調入社會保障和就業類。
2.衛生健康支出（類）15.95萬元：主要用于行政單位：（略）
3.住房保障支出（類）21.64萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加9.06萬元，增長72.02%，主要原因是本年度單位：（略）
4.其他支出（類）499.36萬元：主要用于社會福利的彩票公益金支出。同比增加388.44萬元，增長3.50%，主要原因是使用社會福利的彩票公益金項目增加。
5.農林水支出1.50萬元：主要用于村第一書記專項工作經費支出。同比與上年持平。
6.年末結轉和結余17.45萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比減少122.76萬元，下降87.55?%，主要原因是歷年多發困難群眾救助資金退回國庫。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）民政局單位：（略）
1.?1.行政運行192.05萬元，主要用于人員經費、日常公用經費等支出；
2.?一般行政管理事務62.81萬元，主要用于春節慰問經費(鎮村干部、民政對象)、民政專項業務工作經費等支出；
3.?其他民政管理事務14.43萬元，主要用于解決農村特困人員住房困難問題補助資金、社會救助工作以獎代補資金等支出；
4.?行政單位：（略）
5.?機關事業單位：（略）
6.?兒童福利792.19萬元，主要用于孤兒生活補助、事實無人撫養兒童生活保障金等支出；
7.?老年福利678.10萬元，主要用于敬老院管理人員工資、社區居家養老服務補貼及運營補貼等支出；
8.?殯葬11.445萬元，主要用于殯葬惠民費用支出；
9.?其他社會福利1.87萬元，主要用于60年代精簡退職人員救濟補助支出；
10.?殘疾人生活和護理補貼1717.610萬元，主要用于殘疾人困難生活補助和重度護理補貼支出；
11.?城市最低生活保障金支出1194.38萬元，主要用于發（略）低保對象最低生活保障金和臨時價格補貼支出；
12.?農村最低生活保障金支出10271.48萬元，主要用于農村低保對象最低生活保障金和臨時價格補貼支出；
13.?臨時救助支出283.35萬元，主要用于城鄉困難群眾臨時救助支出；
14.?流浪乞討人員救助支出71.94萬元，主要用于流浪乞討人員救助支出；
15.?城市特困人員救助供養支出710.91萬元，主要用（略）特困人員救助供養支出；
16.?農村特困人員救助供養支出4266.31萬元，主要用于農村特困人員救助供養支出；
17.?行政單位：（略）
18.?公務員醫療補助3.82萬元，主要用于機關事業單位：（略）
19.?一般行政管理事務1.50萬元，主要用于駐村第一書記專項工作經費支出；
20.?住房公積金21.64萬元，主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）民政局單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
（略）民政局2024年度政府性基金預算財政撥款支出499.36萬元，其中：
社會福利的彩票公益金支出499.36萬元，主要用于孤兒助學金、（略）項目等支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）民政局2024年度財政撥款“三公”經費年初預算安排0.6萬元，支出決算0.59萬元，完成年初預算的98%；支出決算數比2023年度減少0.16?萬元，下降21.33%?％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，與上年同比持平。主要用于：單位：（略）
從預決算執行情況來看，2023年度因公出國（境）支出決算數等于年初預算數的主要原因是：控制成本支出。
從上下年增減變動情況來看，2023年度因公出國（境）支出決算數等于2022年度決算數的主要原因是：控制成本支出。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出0萬元，完成年初預算的0%，同比與上年持平。
1.公務用車購置費2024年無支出，2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數等于年初預算數的主要原因是：控制成本支出。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數等于2023年度決算數的主要原因是：控制成本支出。
2.公務用車運行維護費2024年度支出0萬元，完成年初預算的0%，同比持平。主要原因是：公車保有量為0輛。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數等于年初預算數的主要原因是：公車保有量為0輛。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數等于2023年度決算數的主要原因是：公車保有量為0輛。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
（略）民政局2024年度機關運行經費支出17.78萬元，比2023年度減少7.83萬元，降低30.57%%。主要原因是：辦公經費減少。
二、政府采購支出情況說明。
（略）民政局2024年度政府采購支出總額218.20萬元，其中：政府采購貨物支出1.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出216.29萬元。政府采購授予中小企業合同金額218.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）民政局共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算數2542.518萬元，調整后預算數21375.236萬元，執行數20376.408萬元。自評得分為95.95分，評級為一等。全部或部分完成的指標有12條，未完成的指標有1條。資金的執行情況和績效情況達到預期目標，項目目標完成情況良好，項目效益與預期目標符合，資金使用效益較好，項目績效評價指標的實現程度良好。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目40個，項目支出總額20084.79元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：27個項目評為一等，涉及資金18836.53萬元，占項目總數比例67.50%，占項目支出總額比例93.79%；5個項目評為二等，涉及資金1232.76萬元，占項目總數比例12.50%，占項目支出總額比例6.14%；2個項目評為三等，涉及資金5.5萬元，占項目總數比例5.00%，占項目支出總額比例0.03%；6個項目評為四等，涉及資金10萬元，占項目總數比例0.25%，占項目支出總額比例0.05%。自評發現的主要問題及原因：財政撥款調整率較大。下一步改進措施：規范、合理地使用項目經費，及早發揮資金效益。
2.部分重點項目績效自評情況。
2024年困難群眾救助補助資金項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為10944.83萬元，執行數為10944.83萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：主要用于農村低保、城市低保、農村特困、城市特困、孤兒基本生活保障金、重度殘疾人護理補貼、困難殘疾人生活補貼、事實無人撫養兒童生活保障金、臨時救助、農村特護、城市特護等支出。
3.部門績效評價結果。
本部門組織對全年項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出20079.03萬元，政府性基金預算支出499.36萬元，國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系，經過綜合評價，績效評價得分95.95分。從評價情況來看，全部或部分完成的指標有12條，未完成的指標有1條。
（三）2024年度（略）民政局部門預算績效自評結果公開統計表詳見附件。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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關于委托公開2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財政局：
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯系人：（略）
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（略）（略）民政局
2025年7?月18日
文件下載：
附件：2024年度（略）預算績效自評結果公開統計表.xls附件12024年度部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls
關聯文件：
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