（略）（略）應(yīng)急管理局2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第三部分：2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第四部分:其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
四、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（略）職責(zé)。
（一）機(jī)構(gòu)情況:（略），下設(shè)置有安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)、森林消防大隊(duì)、（略）3個(gè)二層機(jī)構(gòu)。
（二）人員情況：局核定編制32個(gè)，其中行政編制8個(gè)，參公事業(yè)編制7個(gè)，事業(yè)編制17個(gè)；另有后勤控制編3個(gè)。共設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名。2024年12月底實(shí)有干部職工人數(shù)32人，其中行政7人，參公管理人員6人，事業(yè)人員16人，后勤控制數(shù)3人。
二、部門決算單位：（略）
決算單位：（略）
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第二部分：2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)629.22萬(wàn)元，同比減少57.62萬(wàn)元，下降8.39?%。收入具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入629.22萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。同比減少57.62萬(wàn)元，下降8.39?%，主要原因是2024年上級(jí)撥付的資金項(xiàng)目比2023年度減少了。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位：（略）
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位：（略）
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)629.22萬(wàn)元，同比減少57.62萬(wàn)元，下降8.39%。支出具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）45.97萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少19.18萬(wàn)元，下降29.44?%，主要原因在本年度沒(méi)能及時(shí)支出養(yǎng)老保險(xiǎn)金和退休人員生活補(bǔ)助。
2.衛(wèi)生健康支出（類）22.54萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療費(fèi)用及公務(wù)員補(bǔ)助，同比減少7.55萬(wàn)元，下降了25.09%，主要原因在本年度沒(méi)能及時(shí)支出醫(yī)療費(fèi)用和公務(wù)員補(bǔ)助。
3.農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元,主要用于2024年區(qū)派駐村第一書(shū)記專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。同比持平。
4.住房保障支出（類）30.87萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。同比增加14.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)了84.74%，主要原因是在本年度支出2023年度部分住房公積金。
5.災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出（類）528.33元，主要用于行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出及其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。同比增加35.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)了7.21?%，主要原因是發(fā)放2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時(shí)生活困難救助資金）82萬(wàn)元和發(fā)放2023年（略）自然災(zāi)害救災(zāi)資金（受災(zāi)人員救助）24萬(wàn)元。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）（略）應(yīng)急管理局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出629.22萬(wàn)元，其中：基本支出422.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出206.35萬(wàn)元。具體支出情況如下：
（一）行政單位：（略）
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（三）其他殘疾人事業(yè)支出2.58萬(wàn)元，主要是用于局本級(jí)按規(guī)定的比例計(jì)繳殘疾人保障金。
（四）行政單位：（略）
（五）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.75萬(wàn)元，主要是用于為局本級(jí)按規(guī)定的比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
（六）農(nóng)林水支出類一般行政管理事務(wù)1.5萬(wàn)元，主要是用于其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
（七）住房公積金30.87萬(wàn)元，用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
（八）行政運(yùn)行326.37萬(wàn)元，主要是用于應(yīng)急管理行政、參公及事業(yè)單位：（略）
（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類一般行政管理事務(wù)32.34萬(wàn)元，主要是用于應(yīng)急管理事務(wù)工作中辦公經(jīng)費(fèi)。
（十）其他應(yīng)急管理支出2.96萬(wàn)元，主要用于2024年（略）應(yīng)急管理專項(xiàng)(安全生產(chǎn)大演習(xí))支出。
（十一）消防應(yīng)急救援20.68萬(wàn)元，主要用于（略）森林消防隊(duì)員備勤費(fèi)。
（十二）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助110.98萬(wàn)元，主要用于發(fā)放2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時(shí)生活困難救助資金）82萬(wàn)元和發(fā)放2023年（略）自然災(zāi)害救災(zāi)資金（受災(zāi)人員救助）24萬(wàn)元。
（十三）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出35萬(wàn)元，主要用于支付（略）第三批備災(zāi)點(diǎn)防汛物資和救災(zāi)物資款。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
（略）（略）應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出422.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)390.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（略）（略）應(yīng)急管理局2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.5萬(wàn)元，支出決算5.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.27%；支出決算數(shù)比2023年度減少1.06萬(wàn)元，下降17.43％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，無(wú)增減。
（二）2024年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，同比減少1.36萬(wàn)元，下降25.37％。
1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024度無(wú)支出，2024年末本單位：（略）
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度支出4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，同比減少1.36萬(wàn)元，下降25.37％。主要原因是：減少不必要車輛外出，節(jié)約了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
從預(yù)決算執(zhí)行情況來(lái)看，2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行。
從上下年增減變動(dòng)情況來(lái)看，2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于2023年度決算數(shù)的主要原因是：減少不必要車輛外出，節(jié)約了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
（三）2024年度公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68%，同比增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.67％。主要用于保障公務(wù)活動(dòng)正常開(kāi)展而發(fā)生的用餐費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年本單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來(lái)看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格遵守公務(wù)接待規(guī)定，減少公務(wù)接待的次數(shù)。
從上下年增減變動(dòng)情況來(lái)看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)大于2023年度決算數(shù)的主要原因是：2024年度的應(yīng)急綜合檢查工作及公務(wù)接待較上一年增加了。
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第三部分：2024年度部門決算報(bào)表
詳見(jiàn)附件。
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第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（略）（略）應(yīng)急管理局2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.24萬(wàn)元，比2023年度減少7.58萬(wàn)元，降低19.04%。主要原因是：除了正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)展應(yīng)急救援救災(zāi)等工作所需要的支出外，我局嚴(yán)格控制其他無(wú)必要的支出。
二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
（略）（略）應(yīng)急管理局2024年度政府采購(gòu)支出總額0.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，（略）（略）應(yīng)急管理局共有車輛4輛。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
四、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（一）整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門2024年度部門預(yù)算數(shù)816元，執(zhí)行數(shù)488.24萬(wàn)元，自評(píng)得分為95.98分，評(píng)級(jí)為一等。從自評(píng)情況來(lái)看：總體執(zhí)行情況良好應(yīng)急工作推進(jìn)有力，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按專項(xiàng)進(jìn)行明細(xì)核算，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金的要求?？顚Ｓ?，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況
本部門2024年度項(xiàng)目13個(gè)，項(xiàng)目支出總額65.37萬(wàn)元。所有項(xiàng)目均開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：11個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金60.37萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例84.62%，占項(xiàng)目支出總額比例92.35%。2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金5萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例15.38%，占項(xiàng)目支出總額比例7.65%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是個(gè)別項(xiàng)目資金尚未支出；二是個(gè)別項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目，相同項(xiàng)目在相同時(shí)間段支付比例不同，導(dǎo)致該項(xiàng)目年度支付情況有差異。下一步改進(jìn)措施：將督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注意時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快項(xiàng)目進(jìn)度，加快資金支付。逐項(xiàng)整改完善，充分發(fā)揮部門預(yù)算資金的整體效益。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2023年清算資金洪澇災(zāi)害）項(xiàng)目自評(píng)得分80.84分，評(píng)級(jí)為二等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.17%。我局已按制定的績(jī)效目標(biāo)采購(gòu)應(yīng)急防汛物資，主要有皮卡電力排水泵車、無(wú)人機(jī)、抽水泵、衛(wèi)星電話、救援裝備等共95.93萬(wàn)元，該批應(yīng)急救災(zāi)物資已全部驗(yàn)收入庫(kù)并投入使用，提升（略）防災(zāi)減災(zāi)能力，通過(guò)資金支持，及時(shí)開(kāi)展應(yīng)急搶險(xiǎn)救援、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和生活救助，最大限度減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，確（略）群眾基本生活需求得到滿足。通過(guò)有效救災(zāi)和恢復(fù)措施，提升受災(zāi)群眾滿意度，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，達(dá)到預(yù)期制定的目標(biāo)。
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門組織對(duì)13項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出65.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分92.64分。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體執(zhí)行情況良好應(yīng)急工作推進(jìn)有力，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按專項(xiàng)進(jìn)行明細(xì)核算，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金的要求?？顚Ｓ?，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
（三）2024年（略）應(yīng)急管理局部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)統(tǒng)計(jì)表詳見(jiàn)附件。
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第五部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
關(guān)于委托公開(kāi)2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第十四條規(guī)定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開(kāi)信息咨詢電話：（略）?，聯(lián)系人：（略）
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（略）（略）應(yīng)急管理局
2025年7?月23日