?一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目主管部門職能
（1）負(fù)（略）林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)，統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。
（2）組織,協(xié)調(diào),指導(dǎo)和監(jiān)（略）林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)及造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)、監(jiān)督各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。（略）綠化委員會(huì)的具體工作.
（3）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)（略）森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)公（略）劃界定和保護(hù)管理工作,按權(quán)限負(fù)責(zé)管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁（略）建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核,組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。
（5）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及（略）級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育,棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集,馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)國家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負(fù)責(zé)省政府（略）政（略）政府直接行使所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
（8）擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（9）指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
（10）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林（略）和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以（略）應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。
（11）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限,（略）級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。
（12）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指（略）林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原國際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。
（13）（略）委,市政府交辦的其他任務(wù)。
（14）職能轉(zhuǎn)變。（略）保護(hù)力度,（略）保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化保障國家生態(tài)安全,加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推（略）各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。
2.項(xiàng)目決策依據(jù)
《中華人民共和國森林法》、《關(guān)于切實(shí)做好全省森林防滅火工作的緊急通知》（湘應(yīng)急聯(lián)〔2020〕1號(hào)）、《湖南省全民義務(wù)植樹實(shí)施細(xì)則》（湖南省人民政府令第15號(hào)）、《（略））。
項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)依據(jù)充分，程序規(guī)范，符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，專項(xiàng)資金申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。預(yù)算編制科學(xué)、資金分配合理。預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)。
3.資金管理制度及執(zhí)行情況
嚴(yán)格執(zhí)行《（略））等規(guī)定，對(duì)林業(yè)專項(xiàng)資金的管理與使用，制定了《（略）林業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)林業(yè)專項(xiàng)資金管理的通知》，堅(jiān)持量入為出的原則，制定績效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況，合理安排項(xiàng)目資金使用，使項(xiàng)目資金達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益。設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，與其他項(xiàng)目分開核算，保證專款專用，保證項(xiàng)目資金使用規(guī)范安全有保障，執(zhí)行法人負(fù)責(zé)制等，嚴(yán)格專項(xiàng)資金審批制度，對(duì)施工費(fèi)用不另立名目，不挪用、不拖欠、不截留、不滯留項(xiàng)目資金。會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法等財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照相關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)則處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)行分類記賬，獨(dú)立核算，真實(shí)反映項(xiàng)目資金管理使用的動(dòng)態(tài)過程。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容
（1）國家森（略）建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)主要用于古樹名木保護(hù)管理和搶救復(fù)壯，懷化樹王圖冊(cè)編輯，鄉(xiāng)村綠化提質(zhì)，創(chuàng)森調(diào)研和宣傳，一迎三創(chuàng)工作等費(fèi)用支出。
（2）義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)主要用于支付義務(wù)植樹活動(dòng)過程中的苗木采購、挖穴整地、差旅、租車等費(fèi)用支出。
（3）野生動(dòng)植物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)主要用于支付野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳培訓(xùn)等工作督導(dǎo)檢查及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。
（4）林長制工作經(jīng)費(fèi)主要用于調(diào)研、巡林、宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)等，高位推動(dòng)林長制工作做優(yōu)做實(shí)。
（5）草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)主要用于草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目的開展實(shí)施和驗(yàn)收管理。
（6）國家儲(chǔ)備林貸款項(xiàng)目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作經(jīng)費(fèi)主要用于國儲(chǔ)林項(xiàng)目外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)、調(diào)研等開支。
（7）鄉(xiāng)村生態(tài)振興及林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要用于鄉(xiāng)村振興駐村林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的支持與對(duì)口扶貧點(diǎn)的扶貧工作經(jīng)費(fèi)。
（8）（略）（略）服務(wù)費(fèi)主要用于（略）（略）建設(shè)。
（9）森林防火及基礎(chǔ)能力提升經(jīng)費(fèi)主要用于森林防火基礎(chǔ)設(shè)施提升、森林防火車輛、值班等工作督導(dǎo)檢查及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。
（10）林業(yè)改革工作經(jīng)費(fèi)主要用于深化集體林權(quán)制度改革項(xiàng)目差旅、印刷等工作經(jīng)費(fèi)。
（11）油茶品牌建設(shè)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目主要用于支付油茶品牌建設(shè)與推廣、多元化宣傳和技術(shù)培訓(xùn)與執(zhí)法檢查等工作督導(dǎo)檢查開支。
（12）林業(yè)工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于支付全省國有林場職業(yè)技能大賽等費(fèi)用。
（13）油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要用于支付推進(jìn)油茶新造和油茶低改等項(xiàng)目實(shí)施，提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
（14）林業(yè)有害生物及松材線蟲防治經(jīng)費(fèi)主要用于支付開展相關(guān)檢查，督導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治和檢疫執(zhí)法工作，應(yīng)用無人機(jī)（略）市區(qū)松材線蟲病枯死木的普查和清除情況。
2.項(xiàng)目具體績效目標(biāo)
市級(jí)專項(xiàng)績效指標(biāo)按成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)分設(shè)一級(jí)指標(biāo)，設(shè)置經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)、社會(huì)成本指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)，再依據(jù)每個(gè)專項(xiàng)的績效目標(biāo)任務(wù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置相應(yīng)的三級(jí)指標(biāo)明細(xì)。
（1）總體目標(biāo)：在國家森（略）創(chuàng)建、林長制、油茶新造畝數(shù)、儲(chǔ)備林建設(shè)開發(fā)上取得新突破，確保林長制考核優(yōu)秀，全年無較大森林火災(zāi)發(fā)生、無安全事故發(fā)生，森林病蟲害防治有效，林業(yè)資源管理邁上新臺(tái)階。
（2）具體目標(biāo)：國家森（略）建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為到2030年，切實(shí)提升城鄉(xiāng)綠化美化質(zhì)量、改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，（略）森林生態(tài)體系更完善、森林服務(wù)體系更健全、林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系更發(fā)達(dá)、森林生態(tài)文化體系更繁榮、森林管理支撐體系更堅(jiān)實(shí)；義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為2024年（略）直機(jī)關(guān)義務(wù)植樹基地30畝，并加大對(duì)義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳力度；野生動(dòng)植物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為組織指（略）野生動(dòng)植物執(zhí)法，全市開展野生動(dòng)物及其棲息地監(jiān)測、保護(hù)、修復(fù)等工作，全市開展陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測等工作，（略）本級(jí)野生動(dòng)物救護(hù)站點(diǎn)建設(shè)及指導(dǎo)野生動(dòng)物救護(hù)工作，開展保護(hù)野生動(dòng)物的宣傳、培訓(xùn)工作；林長制工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為進(jìn)一步完善林長制工作體系，嚴(yán)守資源底線。切實(shí)維護(hù)好生態(tài)安全、生物安全，不斷完善林長責(zé)任體系、制度體系，深入推進(jìn)林長履職規(guī)范化，充分發(fā)揮林長制督查考核“指揮棒”作用，健全完善“一長四員”源頭管護(hù)體系，加強(qiáng)護(hù)林員管理，提升管護(hù)能力，爭取獲得省林長制考核優(yōu)秀單位：（略）
3.分析評(píng)價(jià)
項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策規(guī)定，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；預(yù)算支出申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求；績效目標(biāo)設(shè)定符合客觀實(shí)際；績效指標(biāo)設(shè)定清晰、細(xì)化、可衡量；預(yù)算支出投資額與工作任務(wù)匹配；資金分配測算有依據(jù)、分配額度合理、合規(guī)。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
根據(jù)《（略），對(duì)2024年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的使用完成情況進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀的自評(píng)，具體工作開展情況如下：
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任。對(duì)財(cái)政資金績效自評(píng)工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)主持召開了專門會(huì)議，將專項(xiàng)績效自評(píng)工作落實(shí)到相關(guān)二級(jí)單位：（略）
抽調(diào)專門力量，認(rèn)真做好自評(píng)。責(zé)任單位：（略）
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
（1）國家森（略）建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)100萬元，財(cái)政批復(fù)100萬元。
（2）義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)20萬元，財(cái)政批復(fù)10萬元。
（3）野生動(dòng)植物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)10萬元，財(cái)政批復(fù)10萬元。
（4）林長制工作經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)100萬元，財(cái)政批復(fù)100萬元。
（5）草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)20萬元，財(cái)政批復(fù)10萬元。
（6）國家儲(chǔ)備林貸款項(xiàng)目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)100萬元，財(cái)政批復(fù)50萬元。
（7）鄉(xiāng)村生態(tài)振興及林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展年初申報(bào)20萬元，財(cái)政批復(fù)10萬元。
（8）（略）（略）服務(wù)費(fèi)年初申報(bào)200.7萬元，財(cái)政批復(fù)200.7萬元。
（9）森林防火及基礎(chǔ)能力提升經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)75萬元，財(cái)政批復(fù)75萬元。
（10）林業(yè)改革工作經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)60萬元，財(cái)政批復(fù)30萬元。
（11）油茶品牌建設(shè)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目年初申報(bào)30萬元，財(cái)政批復(fù)30萬元。
（12）林業(yè)工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)年初申報(bào)235萬元，財(cái)政批復(fù)117.5萬元。
（13）油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)100萬元，財(cái)政批復(fù)40萬元。
（14）林業(yè)有害生物及松材線蟲防治經(jīng)費(fèi)年初申報(bào)20萬元，財(cái)政批復(fù)20萬元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1.資金計(jì)劃
2024年市財(cái)政年初預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)803.2萬元，其中國家森（略）建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)10萬元，野生動(dòng)植物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，林長制工作經(jīng)費(fèi)100萬元，
草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，國家儲(chǔ)備林貸款項(xiàng)目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作經(jīng)費(fèi)50萬元，鄉(xiāng)村生態(tài)振興及林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展10萬元，（略）（略）服務(wù)費(fèi)200.7萬元，森林防火及基礎(chǔ)能力提升經(jīng)費(fèi)75萬元，林業(yè)改革工作經(jīng)費(fèi)30萬元，油茶品牌建設(shè)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目30萬元，林業(yè)工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)117.5萬元，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展40萬元，林業(yè)有害生物及松材線蟲防治經(jīng)費(fèi)20萬元。
2.資金到位
2024年市級(jí)專項(xiàng)資金803.2萬元，全部及時(shí)到位。
3.資金使用
2024年，（略）級(jí)財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)資金803.2萬元，已使用556.07萬元，結(jié)余247.13萬元，具體項(xiàng)目為：
1.國家森（略）建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，已使用78.21萬元，結(jié)余21.79萬元，主要用于古樹名木保護(hù)管理和搶救復(fù)壯，懷化樹王圖冊(cè)編輯，鄉(xiāng)村綠化提質(zhì)，創(chuàng)森調(diào)研和宣傳，一迎三創(chuàng)工作等費(fèi)用支出。
2.義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)10萬元，已使用完畢，主要用于支付義務(wù)植樹活動(dòng)過程中的苗木采購、挖穴整地、差旅、租車等費(fèi)用支出。
3.野生動(dòng)植物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，已使用5.74萬元，結(jié)余4.26萬元，主要用于支付野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳培訓(xùn)等工作督導(dǎo)檢查及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。
4.林長制工作經(jīng)費(fèi)100萬元，已使用73.27萬元，結(jié)余26.73萬元，主要用于調(diào)研、巡林、宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)等，高位推動(dòng)林長制工作做優(yōu)做實(shí)。
5.草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，已使用5萬元，結(jié)余5萬元，主要用于草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目的開展實(shí)施和驗(yàn)收管理。
6.國家儲(chǔ)備林貸款項(xiàng)目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作經(jīng)費(fèi)50萬元，已使用33.34萬元，結(jié)余16.67萬元，主要用于國儲(chǔ)林項(xiàng)目外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)、調(diào)研等開支。
7.鄉(xiāng)村生態(tài)振興及林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展10萬元，已使用6.97萬元，結(jié)余3.03萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興駐村林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的支持與對(duì)口扶貧點(diǎn)的扶貧工作經(jīng)費(fèi)。
8.（略）（略）服務(wù)費(fèi)200.7萬元，已使用完畢，主要用于（略）（略）建設(shè)。
9.森林防火及基礎(chǔ)能力提升經(jīng)費(fèi)75萬元，已使用51.26萬元，結(jié)余23.74萬元，主要用于森林防火基礎(chǔ)設(shè)施提升、森林防火車輛、值班等工作督導(dǎo)檢查及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。
10.林業(yè)改革工作經(jīng)費(fèi)30萬元，已使用14.23萬元，結(jié)余15.77萬元，主要用于深化集體林權(quán)制度改革項(xiàng)目差旅、印刷等工作經(jīng)費(fèi)。
11.油茶品牌建設(shè)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目30萬元，已使用完畢，主要用于支付油茶品牌建設(shè)與推廣、多元化宣傳和技術(shù)培訓(xùn)與執(zhí)法檢查等工作督導(dǎo)檢查開支。
12.林業(yè)工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)117.5萬元，已使用6.66萬元，結(jié)余110.84萬元，主要用于支付全省國有林場職業(yè)技能大賽等費(fèi)用。
13.油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展40萬元，已使用24.31萬元，結(jié)余15.69萬元，主要用于支付推進(jìn)油茶新造和油茶低改等項(xiàng)目實(shí)施，提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
14.林業(yè)有害生物及松材線蟲防治經(jīng)費(fèi)20萬元，已使用16.37萬元，結(jié)余3.63萬元，主要用于支付開展相關(guān)檢查，督導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治和檢疫執(zhí)法工作，應(yīng)用無人機(jī)（略）市區(qū)松材線蟲病枯死木的普查和清除情況。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
對(duì)林業(yè)專項(xiàng)資金的管理與使用，堅(jiān)持量入為出的原則，制定績效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況，合理安排項(xiàng)目資金使用，使項(xiàng)目資金達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益。設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，與其他項(xiàng)目分開核算，保證專款專用，保證項(xiàng)目資金使用規(guī)范安全有保障，執(zhí)行法人負(fù)責(zé)制等，嚴(yán)格專項(xiàng)資金審批制度，對(duì)施工費(fèi)用不另立名目，不挪用、不拖欠、不截留、不滯留項(xiàng)目資金。會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法等財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照相關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)則處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)行分類記賬，獨(dú)立核算，真實(shí)反映項(xiàng)目資金管理使用的動(dòng)態(tài)過程。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
（略）有：（略）、（略）、市國有林場和森林公園服務(wù)站、市森林病蟲害防治檢疫站、（略）。2024年年末編制數(shù)99人，其中行政編制27人（含機(jī)關(guān)工勤編1名）、事業(yè)編制72人。年末實(shí)有人數(shù)159人，實(shí)際在職人員94人（行政人員26人、事業(yè)人員68人），退休人員65人。
單位：（略）
（二）項(xiàng)目管理情況
嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。一是嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)、作業(yè)設(shè)計(jì)和實(shí)施方案組織項(xiàng)目實(shí)施。二是推行政府采購制度和項(xiàng)目工程專人負(fù)責(zé)制，對(duì)項(xiàng)目工程所需設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推行政府采購和招標(biāo)制度，并建立事先、事中、事后全過程監(jiān)督機(jī)制。三是健全項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任終身負(fù)責(zé)制、質(zhì)量責(zé)任追究制，并成立項(xiàng)目工程督查和質(zhì)檢小組，對(duì)各項(xiàng)目施工中的各環(huán)節(jié)采取分工序檢查驗(yàn)收的辦法，嚴(yán)把項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況
（1）建立健全建設(shè)項(xiàng)目管理制度和廉政責(zé)任制度。通過簽訂建設(shè)項(xiàng)目管理協(xié)議、廉政責(zé)任書等，明確各方在項(xiàng)目決策程序和執(zhí)行過程中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，以及反腐倡廉的要求和措施等。
（2）建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算編制和招標(biāo)等應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，符合國家政策導(dǎo)向和單位：（略）
（3）單位：（略）
（4）實(shí)行國庫集中支付的建設(shè)項(xiàng)目，按照財(cái)政國庫管理制度相關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目支出預(yù)算和工程進(jìn)度辦理資金支付等相關(guān)事項(xiàng)。按照審批單位：（略）
（5）項(xiàng)目竣工后，按照規(guī)定的時(shí)限辦理竣工決算，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交等工作。經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，未經(jīng)批準(zhǔn)不得突破，杜絕超規(guī)模、超概預(yù)算現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)工作，未經(jīng)竣工決算審計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目，不得辦理資產(chǎn)驗(yàn)收和移交手續(xù)。
（6）單位：（略）
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
（1）經(jīng)濟(jì)成本
整體成本控制計(jì)劃完成小于等于項(xiàng)目預(yù)算，已全部完成；人工種草成本計(jì)劃完成小于等于300元/畝，實(shí)際完成300元/畝。
（2）社會(huì)成本
全民環(huán)境保護(hù)宣傳成本節(jié)約率計(jì)劃完成≥0%，已全部完成。
（3）生態(tài)環(huán)境成本
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)計(jì)劃完成≥0%，已全部完成。
（4）數(shù)量指標(biāo)
國土綠化數(shù)計(jì)劃完成≥34萬畝，實(shí)際完成58.06萬畝；林長巡林次數(shù)計(jì)劃完成≥2次，實(shí)際完成2次；油茶新造低改數(shù)計(jì)劃完成≥10.7萬畝，實(shí)際完成18.98萬畝；義務(wù)植樹計(jì)劃完成30畝，實(shí)際完成110畝；湘林碳票項(xiàng)目儲(chǔ)備計(jì)劃完成1萬畝，已全部完成；林業(yè)科技推廣項(xiàng)目數(shù)量計(jì)劃完成2個(gè)，已全部完成；油茶宣傳與產(chǎn)業(yè)服務(wù)次數(shù)計(jì)劃完成8次，已全部完成。
（5）質(zhì)量指標(biāo)
林業(yè)有害生物成災(zāi)控制率計(jì)劃完成≤2.98‰，實(shí)際完成0.16‰；森林火災(zāi)受害率計(jì)劃完成≤0.9‰，實(shí)際完成0%；生態(tài)補(bǔ)償資金撥付率(中央、省級(jí))計(jì)劃完成100%，已全部完成。
（6）時(shí)效指標(biāo)
生物防火林帶建設(shè)當(dāng)年完成率計(jì)劃完成100%，已全部完成；林業(yè)科技推廣項(xiàng)目完成率計(jì)劃完成100%，已全部完成。
（二）項(xiàng)目效益情況
（1）經(jīng)濟(jì)效益
產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范帶動(dòng)作用明顯，將進(jìn)一步（略）群眾提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于增加農(nóng)民收入，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。
（2）社會(huì)效益
提高全民環(huán)境保護(hù)意識(shí)。
（3）生態(tài)效益
通過增綠擴(kuò)量、森林提質(zhì)、生態(tài)修復(fù)等方式：（略）
（4）可持續(xù)影響
促（略）生態(tài)可持續(xù)發(fā)展，林區(qū)森林經(jīng)營水平有效提高，保（略）木材和生態(tài)安全的重大舉措，為全面保護(hù)天然林提供可靠的資源支持。
（5）滿意度情況
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≥90%。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)過自評(píng)，綜合評(píng)價(jià)情況良好，詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)評(píng)分表。
（二）存在的問題
無。
（三）相關(guān)建議
無。
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附件：1、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
2、項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果匯總分析報(bào)告