目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能
我（略）財政全額撥款公益事業單位：（略）
（二）機構設置情況
?（略）博物館是（略）文化廣電體育和旅游局下設的二層機構，屬于事業單位：（略）
二、部門決算單位：（略）
納入本部門決算的單位：（略）
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計549.29萬元，同比增加399.06萬元，增長265%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入549.29萬元，為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比增加399.06萬元，增長265%，主要原因是2024年度大蘆村古建筑消防工程支出400萬元；龍武莊園修繕工程支出40萬元；第四次文物普查經費支出16萬元。
2.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入0萬元，為事業單位：（略）
4.其他收入0萬元，為預算單位：（略）
5.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（二）支出總計549.29萬元，同比增加399.06萬元，增長265%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）532.44萬元：主要（略）博物館為保證日常運轉發生的基本支出和文物保護單位：（略）
2.社會保障和就業（類）8.28萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少4.77萬元，下降36.55?%，主要原因是2024年9月份退休1人。
3.衛生健康支出（類）3.43萬元：主要用于職工基本醫療保險繳費等支出。同比減少1.37萬元，下降28.54%。
4.住房保障支出（類）5.14萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比減少1.61萬元，下降23.85%，主要原因是2024年9月份退休1人。
5.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
6.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）博物館單位：（略）
（一）文化旅游體育與傳媒支出
1.博物館支出86.51萬元，主要用于在職人員基本工資、績效工資等，辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
2.其他文化和旅游支出5.93萬元，主要用于公共文化服務免費開放支出。
3.文物保護支出440萬元，主要用于文物修繕工程項目支出。
（二）社會保障和就業支出
1.機關事業單位：（略）
2.其他社會保障和就業支出0.25萬元，主要用于在職人員工傷與失業保險繳費支出。
（三）事業單位：（略）
（四）住房公積金5.14萬元，主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）博物館2024年一般公共預算財政撥款基本支出93.29萬元，其中：人員經費87.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2024年度政府性基金支出0萬元，較2023度決算數增減0萬元，增減0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
（略）博物館2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）博物館2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排0.41萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0?%；同比無增減。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。主要用于：單位：（略）
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出0萬元，完成年初預算的0%，同比無增減。
1.?公務用車購置費2024年度支出0萬元，完成年初預算的0%，同比無增減。2024年末本單位：（略）
2.公務用車運行維護費2024年度支出0萬元，完成年初預算的0%，同比無增減。
（三）2024年度公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，同比無增減。據統計,2024年本單位：（略）
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第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
（略）博物館2024年度無機關運行經費支出。
二、政府采購支出情況說明。
本單位：（略）
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）博物館共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
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四、預算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作整體開展情況。
根據財政預算績效管理要求，對2024年度3個項目支出開展績效自評，共涉及支出456萬元，占項目支出總額的100%。
（略）博物館屬于二級預算單位：（略）
（二）項目績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
經對照績效目標自評，3個項目評為一等，占項目總數比例100%；自評發現存在問題主要是資金支付緩慢。下一步整改措施是加快資金支付進度，使工作能按時完成。
2.部分重點項目績效自評情況。
?從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，取得了較好的經濟效益和社會效益。如：（略）第四次全國文物普查工作經費自評得分為96分，已按時開展文物普查工作，達到預期效果。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
附件：2024年度博物館部門決算公開格式附表（表一至表九）
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（略）博物館
2025年7月1日
文件下載：
附件：2024年度博物館部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls
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