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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能
本單位：（略）
（二）、機構設置情況
本單位：（略）
二、部門決算單位：（略）
納入本部門決算的單位：（略）
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計2157.71萬元，同比減少468.55萬元，下降17.84%。收入具體情況如下：?
1.財政撥款收入1994.85萬元，為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比減少631.41萬元，下降24.04%，主要原因：一是從2024年5月1日起，縣（略）道路清掃保潔納入（略）城鄉環衛一體化項目，由縣綜合行政執法局作為業主，實施政府購買服務，故（略）清掃保潔費用，比上年大幅減少；二是壓縮2024年縣生活垃圾填埋場運行經費。上述原因使收入總體有所減少。
2.事業收入162.86萬元，為本單位：（略）
（二）支出總計2157.71萬元，同比減少468.55萬元，下降17.84%。支出具體情況如下：
城（略）支出2157.71萬元：主要用于保證本單位：（略）
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）環境衛生管理所2024年度一般公共預算財政撥款支出1994.85萬元，同比減少631.41萬元，下降24.04%，其中：基本支出0萬元，項目支出1994.85萬元。
具體支出情況如下：
全部為城（略）環境衛生支出。項目支出1994.85萬元，主要用于本單位：（略）
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
本單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）環境衛生管理所2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排106.80萬元，支出決算40.72萬元，完成年初預算的38.13%；支出決算數比2023年度增加16.65萬元，增長69.17％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，年初無安排預算,同比無增減。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出40.72萬元，完成年初預算的38.13%，同比增加16.65萬元，增長69.17％。
1.公務用車購置費2024年度支出34.80萬元，同比增加34.80萬元，增長100.00％。2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數與年初預算數一致。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是：根據業務需要，本年度購置1輛廚余垃圾車。
2.公務用車運行維護費2024年度支出5.92萬元，完成年初預算的8.22%，同比減少18.15萬元，下降75.41％。主要原因是：由于從2024年5月1日起，縣（略）道路清掃保潔納入（略）城鄉環衛一體化項目，由縣綜合行政執法局作為業主，實施政府購買服務，故公務用車運行維護費，比上年大幅減少。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：由于從2024年5月1日起，縣（略）道路清掃保潔納入（略）城鄉環衛一體化項目，由縣綜合行政執法局作為業主，實施政府購買服務，故公務用車運行維護費，比上年大幅減少。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：由于從2024年5月1日起，縣（略）道路清掃保潔納入（略）城鄉環衛一體化項目，由縣綜合行政執法局作為業主，實施政府購買服務，故公務用車運行維護費，比上年大幅減少。
（三）2024年度公務接待費支出0萬元，年初無安排預算，同比無增減。
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第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
本單位：（略）
二、政府采購支出情況說明。
（略）環境衛生管理所2024年度政府采購支出總額18.36萬元，其中：政府采購貨物支出0.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17.95萬元。政府采購授予中小企業合同金額18.36萬元。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）環境衛生管理所共有車輛34輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車33輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作整體開展情況。
根據財政預算績效管理要求，本單位：（略）
（二）項目績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
經對照績效目標自評，38個項目評為一等，占項目總數比例73.08%；2個項目評為二等，占項目總數比例3.85%；0個項目評為三等，占項目總數比例0%；12個項目評為四等，占項目總數比例23.07%。自評發現存在問題主要是：“2024年退休人員獨生子女退休補助金及物業補貼、一次性生活補助39人”等12個項目，由于財政局沒有撥付資金等原因，項目本年度不實施。
2.部分重點項目績效自評情況。
2024年縣生活垃圾填埋場運行經費項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為88.30分，評級為一等，項目調整預算數為806.56萬元，執行數為651.03萬元，完成預算的80.72%。項目績效目標完成情況：2024年預計滲瀝液處理量為7.00萬噸，實際處理滲濾液6.28萬噸，計劃完成率89.71%。主要原因：由于今年不再委托第三方處理且填埋場（略）全部進行雨污分流膜覆蓋，并轉運存量垃圾至垃圾焚燒發電廠，庫區產生的垃圾滲濾液明顯減少。滲濾液處理達標率為100%，環境衛生、土地等資源生態協調能力得到一定的提高，基本達成預期指標。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（略）環境衛生管理所
2025年6月25日
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文件下載：
附件12024年度部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls
關聯文件：