海南省（略）糧食儲備庫建設項目2024年度績效自評報告
一、項目概況
(一)項目基本情況
本期項目用地面積16113.18平方米約24畝，總建筑面積為6781.68平方米。其中擬建1棟1層平房倉，建筑面積為1538.50平方米；1棟1層成品庫，建筑面積為1317.18平方米；1棟2層大米加工車間及原料倉，建筑面積3926平方米及配套建設給排水工程、電氣工程、消防工程、智能化監控工程、室外景觀綠化、（略）、停車場等。項目總投6198.12萬元，合同價4672.5萬元,合同工期365日歷天。
(二)項目績效目標設定情況
項目已于2023年9月21日開工，計劃于2024年11月20日完工。
二、項目決策、資金使用、償債管理情況
(一)項目決策情況
（略）作為項目業主，項目可研于2019年6月21（略））
（二）項目資金到位及使用情況
目前資金到位已到位4700.00萬元，使用4700萬元，其中專項債資金4700.00萬元（其中2023年2500萬元已經規定的時間完成支出；2024年2200萬元，已經完成支出2200萬元）。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
項目于2023年9月21日開工，計劃于2024年9月20日完工。根據項目管理辦法以及相關建筑行業規范，對項目施工質量、進度控制方面，選用實力強勁的施工單位：（略）
（二）項目實施情況
截止目前項目完工，里程碑節點：平房倉2024年10月10日完成室內裝修，成品庫2024年10月15日室內裝修，大米加工車間2024年10月30日室內裝修。
1、成品庫外墻抹灰施工完成100%，室內外膩子粉施工完成100%；
2、平房倉外墻抹灰施工完成100%，室內外膩子粉施工完成100%；
3、大米加工車間室內外墻抹灰施工完成100%
正在準備驗收。
四、項目績效分析
（一）項目績效目標完成情況
項目施工進度已完成100%.正準備組織驗收。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析
截止2025年6月25日項目已完成平房倉、成品庫及大米加工車間主體建設、室內外裝飾裝修、室外工程施工。正在進行設備安裝、電網接入等收尾工作。未完成所計劃的2024年11月20日完成的績效目標，主要原因為一是受超強臺風“摩羯”影響，導致項目周邊給水、電力通訊、交通運輸等基礎設施損壞嚴重，導致項目工期延誤；二是根據國家2023年12月27日發布、2024年6月27日實施的《中國人民共和國糧食工程建設行業標準-高標準糧倉建設標準》LS/T（略），為確保項目達到綠色儲糧標準，（略）2024年4月20日根據《中國人民共和國糧食工程建設行業標準》中要求設計單位：（略）
五、項目績效分析
（一）主要的經驗和做法
（略）在項目立項之初已做了情況調查，（略）及經多方討論，明確績效工作目標、主要工作內容，施工過程中按照設計及施工合同中約定的內容，聘請監理單位：（略）
（二）存在的問題
（1）項目績效指標存在缺失，過程管理精細化水平不高
一是項目缺少績效指標表。無法通過定量、可衡量的指標值反映預期項目的實施控制情況。二是缺少項目整體實施方案。對改擴建具體內容、時間進度安排、安全管理、風險管控等關鍵環節管控計劃不夠清晰，管理制度健全性不夠。三是未按內部管理規定執行。在實施中發現拖后的時，未調正相關施工方法在保證質量的前提下予以補回，從而確保總工期的實現。
（2）部分工程質量不佳，整體建設進度較計劃滯后
一是部分工程建設質量不佳。（略）燈桿缺少接地裝置，存在雷擊斷電風險、成品倉頂部照明燈處未修復、（略）護欄焊接點不規范，容易導致后期脫焊失去護欄功能、如進倉電纜管連接處缺少連接管件等。二是項目執行進度存在滯后。項目計劃于2023年8月31日開工，2024年8月30日完工，總工期為365個日歷天；實際于2023年9月21日開工，至今已經竣工但未驗收。
（3）效益效果呈現不夠充分，滿意度工作仍需加強
一是經濟效益體現不足。項目未按施工合同時間期限完成，主體建設已完成，已有部分存儲調動糧食功能，導致效益一般。
（三）改進措施及建議
（1）明確部分專項債資金用途。
一是專款專用，嚴格按債券發行時披露的項目用途使用，禁止挪用。二是專戶封閉運行，資金通過專用賬戶撥付，與項目進度掛鉤，避免沉淀或挪用。專項債券資金需與項目資產、收益對應，形成“借、用、管、還”閉環。三是明確專項債券資金用途，通過相關文件明確調整金額方向。
（2）完善項目績效指標體系，規范過程管理
一是加強對績效目標和指標的研究，根據本項目核心任務合理設定績效目標及指標，為項目執行與管理提供指導依據。二是健全制度管理體系。制定詳細具體的項目實施方案，（略）徑、時間進度、組織機構、資金支付計劃等內容，同時針對項目實施過程中涉及的安全管理、風險管理等內容予以事前管控，以有效指導項目實施，強化項目組織實施管理。三是規范過程監管，建立完善的施工過程文件管理制度，確保施工過程中的各種文件、資料得到及時、準確的記錄和歸檔，加強對施工文件的質量控制和審核，確保文件的真實性、完整性和準確性，為項目的后續驗收、審計和評估提供可靠的依據。
（3）加強工程質量控制，加快項目執行進度
一是加強工程質量管控力度，推行質量終身責任制和關鍵崗位人員實名制，確保責任可追溯，立行立改，出現質量問題后第一時間進行整改，確保質量為項目中重點。二是加強對項目實施進度的監督管控力度，如要求施工單位：（略）
（4）提升運維管理水平，保障項目可持續發展，提升項目實施效益
（略）采取有效措施，對存在的問題進行全面整改，并加強設施設備的日常的運維管護工作，確保項目的長期穩定運行和效益發揮。同時，建立健全運維管護制度和流程，明確責任分工和考核標準，提高運維人員的專業技能和責任意識，為項目的可持續發展提供有力保障。
（略）
2025年6月25日
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