第一部分：績效報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目基本信息
耀華大街歷史文（略）保護(hù)活化利用項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）為改造活化工程，改造界面11.95公（略）面積。根據(jù)改造策略及現(xiàn)狀，主要建設(shè)內(nèi)容包括兩大部分，第一部分為歷史文化保護(hù)對象保護(hù)改善；第二部分為基礎(chǔ)設(shè)施微改造內(nèi)容。
本項(xiàng)目估算總投資為47,165.57萬元，2024年已發(fā)行債券4000萬元，概況如下：
表1、項(xiàng)目情況表
項(xiàng)目概況
項(xiàng)目總投資（萬元）
（略）
項(xiàng)目范圍
項(xiàng)目內(nèi)容
項(xiàng)目類型
1
耀華大街歷史文（略）保護(hù)活化利用項(xiàng)目
本項(xiàng)目為改造活化工程，改造界面11.95公（略）梯等60項(xiàng)內(nèi)容
具有一定收益的公益性事業(yè)領(lǐng)域
47,165.57
（二）績效目標(biāo)
1.年度績效目標(biāo)
本年度全面（略）改造，以及內(nèi)街巷、公共空間節(jié)點(diǎn)改造，著力開展三線整治、“第五立面”綜合改造以及外立面整治等工作，不斷挖（略）新的空間資源和特色亮點(diǎn)，助力宜（略）建設(shè)。
2.實(shí)施周期目標(biāo)
通過開展耀華大街歷史文（略）保護(hù)活化利用項(xiàng)目，根據(jù)改造策略（略）現(xiàn)狀，對歷史文化保護(hù)對象開展保護(hù)修繕工程，完（略）基礎(chǔ)設(shè)施，活（略）公共空間，注入新的活力，展示老城的歷史文化價(jià)值。
（三）評價(jià)金額及支出使用情況
1.項(xiàng)目總投資
項(xiàng)目估算總投資約為47,165.57元，其中：建筑安裝工程費(fèi)36,520.66萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用7,157.17萬元，預(yù)備費(fèi)3,493.74萬元。
2.2024年地方政府債券資金籌措
本項(xiàng)目2024年度已發(fā)行專項(xiàng)債券4,000萬元，2024年廣東省政府專項(xiàng)債券（二十四期）發(fā)行2,000萬元，期限15年；2024年廣東省政府專項(xiàng)債券（六十三期）發(fā)行2,000萬元，期限15年。
3.支出使用情況
2024年度新增專項(xiàng)債券資金4,000萬元，已支付項(xiàng)目款4,000萬元，資金支付率100%。
二、評價(jià)結(jié)論與績效分析
（一）績效自評工作組織情況
按照要求，我單位：（略）
（二）總結(jié)結(jié)論
從項(xiàng)目的決策、管理以及產(chǎn)出的績效情況進(jìn)行自評，項(xiàng)目決策流程手續(xù)齊備，資金管理規(guī)范，達(dá)到預(yù)計(jì)的績效目標(biāo)，自評的等級為優(yōu)。
（三）各部分績效分析
1.決策分析
（1）項(xiàng)目決策分析
論證決策。本項(xiàng)目已組織編制項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證。2022年5月26日取（略））的批復(fù)。2022年9月項(xiàng)目開工建設(shè)。
投向方向。項(xiàng)目符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向，項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政部、國家發(fā)展改革委審批通過，屬于公益性項(xiàng)目。
（2）績效目標(biāo)分析
績效目標(biāo)完整性、合理性。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)。績效目標(biāo)能準(zhǔn)確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。
績效目標(biāo)可衡量性。績效目標(biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細(xì)化分解。
（3）資金投入分析
資金需求合理性。專項(xiàng)債券資金需求經(jīng)過專業(yè)部門測算，與實(shí)際需求相匹配。
2.管理分析
（1）預(yù)算管理分析
預(yù)算編制。專項(xiàng)債券收支納入政府性基金預(yù)算管理。
（2）資金管理分析
資金使用撥付、使用進(jìn)度及匹配度。2024年度新增專項(xiàng)債券資金4,000萬元，已支付項(xiàng)目款4,000萬元，資金撥付、使用進(jìn)度100%。
資金使用執(zhí)行規(guī)范、支出合規(guī)，資金采用財(cái)政集中支付，避免中間環(huán)節(jié)挪用、擠占專項(xiàng)債資金。債券資金按規(guī)定用途使用，規(guī)范執(zhí)行會計(jì)核算制度。
（3）事項(xiàng)管理分析
程序執(zhí)行指標(biāo)。項(xiàng)目招投標(biāo)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。資金使用單位：（略）
3.產(chǎn)出分析
（1）產(chǎn)出質(zhì)量分析
項(xiàng)目支付合規(guī)率。項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金按規(guī)定用途支付。
（2）產(chǎn)出時效分析
債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金。2024年度新增專項(xiàng)債券資金4,000萬元，已按規(guī)定時間支付項(xiàng)目款4,000萬元，資金使用執(zhí)行規(guī)范性、支出合規(guī)性。債券資金按規(guī)定用途使用，規(guī)范執(zhí)行會計(jì)核算制度。
三、主要績效
以耀華大街、耀華西街、何家祠道、文昌北（略）域?yàn)橹攸c(diǎn)，（略）改造、“三線”整治、第五立面整治、歷史建筑修繕、建筑本體全要素提升。
部門協(xié)同配合，聯(lián)合清理“三面”障礙，包括天面、立面和地面違章，消除安全隱患，進(jìn)一步優(yōu)化人居環(huán)境，打（略）建筑天際線、重現(xiàn)街巷肌理線條。全面推進(jìn)“三線”下地，結(jié)合歷史文（略）改造，統(tǒng)籌梳理亂搭設(shè)的“三線”，按照主街巷全部下地，內(nèi)街巷能下地則下地、不能下地則規(guī)整的原則實(shí)施整治，從源頭消除火災(zāi)等安全隱患。盤（略）有限的存量空間，將難以使用的屋前街角、廢棄空間、雜物空地進(jìn)行梳理規(guī)整，轉(zhuǎn)化為一系列小巧精致、干凈整潔的公共活動空間，既為群眾提供更為舒適的生活休閑場所，也打造出更有品位、更有質(zhì)感（略）面貌。
四、存在的問題及下一步工作計(jì)劃
主動開展績效評價(jià)工作的意識還存在不足，下一步，將加強(qiáng)績效考核工作，完善績效結(jié)果的評價(jià)機(jī)制。
第二部分：分析報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
1.歷史文化保護(hù)傳承融入城鄉(xiāng)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃及政策
《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹***總書記重要講話精神全面加強(qiáng)歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)的通知》要求全面加強(qiáng)歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)利用。要堅(jiān)持保護(hù)第一、（略）保護(hù)，牢固樹立保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)責(zé)任重大的觀念，樹立保護(hù)文物也是政績的科學(xué)理念，統(tǒng)籌好歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)與城鄉(xiāng)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、旅游開發(fā)。
為深化改革創(chuàng)新，推（略））提出要產(chǎn)城融合，分區(qū)施策；保障民生，補(bǔ)強(qiáng)短板；傳承文化，突出特色。
2.文化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃及政策
《廣東省文化和旅游發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確了堅(jiān)持融合發(fā)展原則。以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合發(fā)展的體制機(jī)制，（略）觀念，推動文化和旅游在更廣范圍、更深層次、更高水平上實(shí)現(xiàn)深度融合，推進(jìn)文化和旅游與其他領(lǐng)域融合互促，不斷提高發(fā)展的質(zhì)量和效益。
（略），《（略）區(qū)（荔（略））發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）》提出要荔灣文商旅（略）位于（略）北片，（略）、增埗河，南至沙面島，（略）、（略），西瀕珠江，面積約12平方公里。涉及金花、西村、南源、逢源、多寶、龍津、昌華、嶺南、華林、沙面、站前、彩虹共12個街道。（略）積極構(gòu)建現(xiàn)代“文化+”產(chǎn)業(yè)體系。大力發(fā)展新興文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化發(fā)展文化旅游業(yè)，（略），加快發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，打造夜間經(jīng)濟(jì)新標(biāo)桿。
3.歷史文（略）和歷史建筑保護(hù)與利用的相關(guān)規(guī)劃及政策
黨中央、國務(wù)院高度重視歷史文化保護(hù)工作。***總書記多次強(qiáng)調(diào)，要更多采用“微改造”的“繡花”功夫，對歷史文（略）進(jìn)行修復(fù)，像對待“老人”一樣尊重和善（略）中的老建筑，保（略）歷史文化記憶。歷史文（略）記憶的物質(zhì)留存，是人民群眾鄉(xiāng)愁的見證，是城鄉(xiāng)深厚歷史底蘊(yùn)和特色風(fēng)貌的體現(xiàn)，具有不可再生的寶貴價(jià)值。在城鄉(xiāng)建設(shè)中做好歷史文（略）和歷史建筑的保護(hù)工作，對于堅(jiān)定文化自信、弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、塑造城鎮(zhèn)風(fēng)貌特色、推動城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。各地應(yīng)充分認(rèn)識保護(hù)歷史文（略）和歷史建筑的重要性與緊迫性，加大保護(hù)力度，堅(jiān)決制止各類破壞歷史文（略）和歷史建筑的行為。
為共同保護(hù)活化利用文化遺產(chǎn)，《廣東省文化和旅游廳貫徹落實(shí)〈粵港澳（略）發(fā)展規(guī)劃綱要〉三年行動計(jì)劃（2020—2022年）》提出要加強(qiáng)粵港澳在弘揚(yáng)嶺南文化獨(dú)特魅力方面的合作，推廣廣州永慶坊經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)歷史文（略）和嶺南特色建筑的挖掘利用。
4.老（略）改造的相關(guān)規(guī)劃及政策
城鎮(zhèn)老（略）改造是重大民生工程和發(fā)展工程，對滿足人民群眾美好生活需要、推動惠民生擴(kuò)內(nèi)需、推（略）更新和開發(fā)建設(shè)方式：（略）
為推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出，強(qiáng)化歷史文化保護(hù)、塑（略）風(fēng)貌，加強(qiáng)城鎮(zhèn)老（略）改造（略）建設(shè)，增（略）防洪排澇能力，建設(shè)海（略）、韌（略）。
5.耀華大街歷史文（略）保護(hù)利用規(guī)劃
《耀華大街歷史文（略）保護(hù)利用規(guī)劃》明確了規(guī)劃目標(biāo)：（1）全面深入挖掘、科學(xué)評估耀華大街歷史文（略）的價(jià)值與特色；（2）重點(diǎn)保（略）內(nèi)歷史文化遺產(chǎn)及歷史環(huán)境的原真性；（3）保護(hù)和延續(xù)傳統(tǒng)格局和風(fēng)貌，繼承和弘揚(yáng)民族與地方優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；（4）促（略）精細(xì)化品質(zhì)化管理，（略）的實(shí)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級、環(huán)境改善、品質(zhì)改善提供重要依據(jù)，為建設(shè)文商旅相結(jié)合的具有嶺南文化特色的（略）提供技術(shù)指導(dǎo)。
耀華大街歷史文（略）具有獨(dú)特的歷史文化價(jià)值與特色，是清末新興富商階層的西關(guān)居住生活典型范例，是西關(guān)低層竹筒屋與魚骨狀街巷格局的代表地，同時也是西（略）紅色革命的重要見證地。
規(guī)劃中提出，耀華大街的功能定位是：以傳統(tǒng)中醫(yī)文化商貿(mào)、傳統(tǒng)居住、西關(guān)風(fēng)情體驗(yàn)功能為主，展示與傳承地域特色及傳統(tǒng)西關(guān)文化的歷（略）。同時，該規(guī)劃提出了實(shí)施方案近期行動計(jì)劃建議，采取“漸進(jìn)改造、有機(jī)更新”的實(shí)施策略，采取多種實(shí)施模式結(jié)合，推（略）歷史文化保護(hù)和更新利用的有機(jī)結(jié)合。對歷史文（略）開展修繕工作，進(jìn)（略）環(huán)境整治，對現(xiàn)有空置地塊改造改善，其（略）進(jìn)行微改造。
項(xiàng)目開展情況：項(xiàng)目已開工，正在推進(jìn)（略）建設(shè)，主要（略）改造、公共空間建設(shè)、第五立面改造、公房活化利用和保護(hù)建筑修繕。
（二）績效目標(biāo)
1.年度績效目標(biāo)
本年度全面（略）改造，以及內(nèi)街巷、公共空間節(jié)點(diǎn)改造，著力開展三線整治、“第五立面”綜合改造以及外立面整治等工作，不斷挖（略）新的空間資源和特色亮點(diǎn)，助力宜（略）建設(shè)。
2.實(shí)施周期目標(biāo)
通過開展耀華大街歷史文（略）保護(hù)活化利用項(xiàng)目，根據(jù)改造策略（略）現(xiàn)狀，對歷史文化保護(hù)對象開展保護(hù)修繕工程，完（略）基礎(chǔ)設(shè)施，活（略）公共空間，注入新的活力，展示老城的歷史文化價(jià)值。
3.績效指標(biāo)（詳見附件1）
（三）資金安排及使用情況
1.項(xiàng)目總投資
項(xiàng)目估算總投資約為47,165.57元，其中：建筑安裝工程費(fèi)36,520.66萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用7,157.17萬元，預(yù)備費(fèi)3,493.74萬元。
2.2024年地方政府債券資金籌措
本項(xiàng)目2024年度已發(fā)行專項(xiàng)債券4,000萬元，2024年廣東省政府專項(xiàng)債券（二十四期）發(fā)行2,000萬元，期限15年；2024年廣東省政府專項(xiàng)債券（六十三期）發(fā)行2,000萬元，期限15年。
3.支出使用情況
2024年度新增專項(xiàng)債券資金4,000萬元，已支付項(xiàng)目款4,000萬元，資金支付率100%。
二、績效指標(biāo)分析
（一）決策分析
決策指標(biāo)權(quán)重40%，下設(shè)三個二級指標(biāo)：項(xiàng)目決策權(quán)重20%、績效目標(biāo)權(quán)重10%、資金投入權(quán)重10%。
1.項(xiàng)目決策分析
項(xiàng)目決策權(quán)重20%，下有兩個三級指標(biāo)，決策依據(jù)充分性權(quán)重10%，決策內(nèi)容合理權(quán)重10%。
決策依據(jù)充分性權(quán)重－論證決策。本項(xiàng)目已組織編制項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證。2022年5月26日取（略））的批復(fù)。2022年9月項(xiàng)目開工建設(shè)。符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
本項(xiàng)目已組織編制項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告，經(jīng)過征求相關(guān)職能部門、街道意見，并通過專家論證，符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
決策內(nèi)容合理－投向方向。項(xiàng)目投向領(lǐng)域是城鎮(zhèn)老（略）改造，符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向，項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政部、國家發(fā)展改革委審批通過，屬于公益性項(xiàng)目。符合評分滿分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
2.績效目標(biāo)分析
績效目標(biāo)權(quán)重10%，下設(shè)兩個三級指標(biāo)，分別是績效目標(biāo)合理性權(quán)重5%，績效目標(biāo)明確性權(quán)重5%。
績效目標(biāo)合理性－完整性。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置完整、合理，包括決策、管理、產(chǎn)出等主要指標(biāo)。績效目標(biāo)能準(zhǔn)確體現(xiàn)決策意圖，各指標(biāo)能與資金額相匹配。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
績效目標(biāo)合理性－合理性。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置的指標(biāo)合理，符合客觀實(shí)際，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得3分。
績效目標(biāo)明確性－可衡量性。績效目標(biāo)設(shè)置有指標(biāo)數(shù)值支撐，可分階段細(xì)化分解。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
3.資金投入情況
資金投入權(quán)重10%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：資金需求合理性權(quán)重10%。
資金需求合理性。專項(xiàng)債券資金需求經(jīng)過專業(yè)部門測算，與實(shí)際需求相匹配。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
（二）管理分析
管理分析權(quán)重35%，下設(shè)三個二級指標(biāo)：預(yù)算管理權(quán)重10%、資金管理20%、事項(xiàng)管理5%。
1.預(yù)算管理分析
預(yù)算管理權(quán)重10%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：預(yù)算管理規(guī)范性權(quán)重10%。
預(yù)算管理規(guī)范性-預(yù)算編制。項(xiàng)目專項(xiàng)債券收支納入政府性基金預(yù)算管理。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
2.資金管理分析。
資金管理權(quán)重20%，下設(shè)兩個三級指標(biāo)：資金使用及時性權(quán)重10%、資金使用合規(guī)性權(quán)重10%。
資金使用及時性－撥付進(jìn)度。2024年度新增專項(xiàng)債券資金4,000萬元，已支付項(xiàng)目款4,000萬元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，債券撥付支出額/已發(fā)行債券額度，資金撥付進(jìn)度100%。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用及時性－使用進(jìn)度。2024年度新增專項(xiàng)債券資金4,000萬元，已支付項(xiàng)目款4,000萬元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，債券實(shí)際使用額/已發(fā)行債券額度，資金使用進(jìn)度100%。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用合規(guī)性－執(zhí)行規(guī)范性。債券資金按規(guī)定用途使用。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
資金使用合規(guī)性－支出合規(guī)性。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得1分；
資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合財(cái)政集中支付制度規(guī)定符合制度規(guī)定支出，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分；
會計(jì)核算規(guī)范，規(guī)范執(zhí)行會計(jì)核算制度，按規(guī)定設(shè)專賬核算，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
3.事項(xiàng)管理分析
事項(xiàng)管理權(quán)重5%，下設(shè)一個三級指標(biāo)：監(jiān)管有效性權(quán)重5%。
監(jiān)管有效性－程序執(zhí)行。建立全面有效資金管理等機(jī)制，資金采用財(cái)政集中支付，避免中間環(huán)節(jié)挪用、擠占專項(xiàng)債券資金。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得1分；
項(xiàng)目招投標(biāo)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分；
能及時、準(zhǔn)確、（略）進(jìn)行管理，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
（三）產(chǎn)出分析
產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重25%，下設(shè)兩個二級指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量權(quán)重10%、產(chǎn)出時效權(quán)重15%。
產(chǎn)出質(zhì)量－項(xiàng)目支付合規(guī)率。債券資金按規(guī)定用途支付。符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
產(chǎn)出時效－項(xiàng)目資金及時支付率。債券資金按預(yù)算執(zhí)行，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金，符合滿分評分標(biāo)準(zhǔn)，得15分。
（略）
2025年2月
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附件1：2024年耀華大街歷史文（略）保護(hù)活化利用項(xiàng)目支出績效評價(jià)評分表.xls