為進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《（略））要求，我單位：（略）
一、部門概況
（一）機構(gòu)組成
（略）、財政所等。直屬公益一類事業(yè)機構(gòu)2個：（略）（退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所）、（略）。
（二）機構(gòu)職能
1.（略）線、方針、政策法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決定、命令。
2.促進本地經(jīng)濟發(fā)展。制定并實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟發(fā)展方式：（略）
3.（略）域公共服務(wù)。（略）域內(nèi)各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善社會化服務(wù)體系。充分利用和整合農(nóng)村（城鎮(zhèn)）資源，為城鄉(xiāng)居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會治安等方面的服務(wù)。管好用好國家轉(zhuǎn)移到農(nóng)村的各項資金。加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型城鄉(xiāng)服務(wù)體系建設(shè)，抓好農(nóng)田水利、（略）、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設(shè)，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
4.全面加強社會管理。（略）域內(nèi)的財政、稅收、統(tǒng)計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務(wù)等管理工作。加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發(fā)展。負責（略）域內(nèi)（略）、社團和經(jīng)濟組織，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實行政務(wù)公開。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化（略）內(nèi)各種矛盾糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全，確保社會穩(wěn)定。
5.（略）委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況
2024年年末在職人員實有人數(shù)46人，其中行政人員22人，工勤人員2人，事業(yè)人員22人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2024年財政資金收入決算總額共計1511.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1511.42萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2024年財政資金支出決算總額為1511.42萬元，其中基本支出1147.70萬元，項目支出363.72萬元。按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出686.48萬元，商品和服務(wù)支出390.38萬元，對個人和家庭的補助支出250.56萬元，資本性支出184萬元；按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出438.22萬元，社會保障和就業(yè)支出102.26萬元，節(jié)能環(huán)保支出66萬元，城（略）事務(wù)支出20.48萬元，農(nóng)林水支出813.89萬元，交通運輸支出11.70萬元，住房保障支出56.65萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.22萬元。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析
1.履職效能。第一，本年度內(nèi)，在鎮(zhèn)黨委、（略）線、方針、政策法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決定、命令。第二，利用預算項目資金，因地制宜組織（略）域特色經(jīng)濟，指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟發(fā)展方式：（略）
2.預算管理。第一，按照《中華人民共和國預算法》以及2024年部門預算編制口徑，對全部預算項目制定了績效目標，對2024年重點工作按照上級業(yè)務(wù)主管部門下達的目標績效指標結(jié)合單位：（略）
3.財務(wù)管理。本年度嚴格執(zhí)行《政府會計制度》，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告客觀真實。加強“三公經(jīng)費”、差旅費管理，嚴格控制公用經(jīng)費支出，明確一般性支出的開支范圍和標準，嚴格報賬審核。
4.資產(chǎn)管理。2023年度資產(chǎn)總額206.23萬元，本年度末資產(chǎn)總額247.17萬元，資產(chǎn)整體變化率19.85%，主要原因是本年度接收農(nóng)業(yè)農(nóng)村局劃轉(zhuǎn)的原赤溪鄉(xiāng)畜牧站。
5.采購管理。本年度采購執(zhí)行預算金額1.36萬元，均按照年初采購預算和工作實際需要，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》和鎮(zhèn)政府采購制度等管理規(guī)定，堅決按照政府采購程序采購。
（二）部門預算項目績效分析
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)15個，涉及預算總金額137.68萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為71.81%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計13個。階段（含一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)5個，涉及預算總金額174.02萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為66.49%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計3個。
1.項目決策。按照《中華人民共和國預算法》以及2024年部門預算編制口徑和程序，編制2024年全部預算，對全部預算項目編制績效目標，對2024年重點工作按照上級業(yè)務(wù)主管部門下達的目標績效指標結(jié)合單位：（略）
2.項目執(zhí)行。項目執(zhí)行中，嚴格對照績效目標，加強過程監(jiān)管，規(guī)范監(jiān)管程序，確保績效目標過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性。
3.目標實現(xiàn)。一是經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，市場活力充分釋放。以“金牌保姆式服務(wù)”服務(wù)企業(yè)，協(xié)調(diào)解決巴山菊華、月亮灣建材、金成養(yǎng)殖等企業(yè)發(fā)展中問題10余個，通過便民服務(wù)大廳窗口，發(fā)放惠企政策講解手冊300余份，接待創(chuàng)業(yè)就業(yè)咨詢業(yè)務(wù)40余件。二是聚焦銜接，加速鄉(xiāng)村振興進程。全面梳理并落實鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接各項政策，全年共爭取產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金千萬余元，增加村級集體收入，認真開展防止返貧監(jiān)測幫扶集中排查工作，全年新識別監(jiān)測戶14戶40人，實現(xiàn)了應(yīng)納盡納的目標。開展就業(yè)技能培訓、推介招聘會等活動，穩(wěn)定公益性崗位，提高脫貧戶就業(yè)率，開展“送文藝進鄉(xiāng)村”活動，推進精神文明建設(shè)，弘揚新風正氣。嚴格按照雨露計劃工作相關(guān)要求，確保符合申報條件的學生應(yīng)報盡報，2024年雨露計劃申報130人次，補助獎金額達19.5萬元；積極推動城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險參保工作，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保人數(shù)達9369人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數(shù)達11811人，參保率高達98.5%，脫貧人口參保實現(xiàn)全覆蓋。三是落實惠民，打造和美鄉(xiāng)村樣本。以農(nóng)村人居環(huán)境整治為抓手，通過廣泛宣傳、責任壓實，組織100臺次機械車輛，（略）沿線、田間地頭、坑塘溝渠等（略）域進行集中清理，實施拆危拆舊專項行動，共拆除危房等14棟，既消除了安全隱患，更提升了村莊顏值。持續(xù)推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，實施“千村示范”工程，覆蓋茶園、活水、西廂等3個村。嚴格管控秸稈禁燒，強力推進秸稈利用，大小春秸稈利用達1800余噸。建立“十戶聯(lián)防?隔河相望”巡查機制，并落實鎮(zhèn)干部1名專職負責巡查，全力防治大氣污染。推行河長制“解放模式”，明確巡河員19名，清理河道垃圾3.5噸，著力打造“水清、岸綠、河暢、景美”的幸福河湖。四是強化民生保障，增進群眾福祉。切實踐行愛民理念，在群眾“最盼”上見真情、“最急”上出真招、“最難”上下真功，持續(xù)加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，讓老百姓更有獲得感幸福感。納入低保759戶1517人、特困83人，發(fā)放城鄉(xiāng)低保400.2萬元、特困供養(yǎng)金6.38萬元、殘疾人兩項補貼20.46萬元、高齡補貼23.63萬元、孤兒和事實無人撫養(yǎng)金8.24萬元，慰問現(xiàn)（退）役軍人、軍屬、立功受獎人員1.2萬元。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。2024年部門整體支出績效自評得分95分，部門整體支出預算績效評價“優(yōu)秀”。從整體情況來看，我鎮(zhèn)在各項資金使用和項目實施中，能夠按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行和實施，執(zhí)行項目的管理、實施和效果均達到預期目標，管理較規(guī)范，實施進度正常，最終效果好。
（二）存在問題。預算績效管理水平有待進一步提升。
（三）改進建議。加強預算績效管理知識學習，提升預算績效管理水平。
附表：1.部門預算績效自評打分表
2.部門整體績效目標完成情況自評表
3.部門預算項目支出績效評價表（2024年度）
（略）人民政府
2025年6月16日
附表1
部門預算績效自評打分表
績效評價指標指標分值
指標解釋
自評得分
備注
一級指標
二級指標
三級指標
指標分值
總體績效（65分）
履職效能（19分）
XX履職效果
19
部門整體績效目標中選定3-5個核心職能目標，反映該項職能目標完成效果情況
17
預算管理（21分）
預算編制質(zhì)量
8
部門是否嚴格按要求編制年初部門預算，年初預算編制的科學性和準確性
8
支出執(zhí)行進度
6
部門1至6月、1至10月預算執(zhí)行情況
4
預算年終結(jié)余
2
部門整體年終預算結(jié)余情況
1
嚴控一般性支出
5
部門嚴控“三公”經(jīng)費、會議、培訓、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、（略）絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出情況
5
財務(wù)管理（10分）
財務(wù)管理制度
4
部門財務(wù)管理制度建立情況
4
財務(wù)崗位設(shè)置
2
部門財務(wù)崗位設(shè)置是否符合相關(guān)財務(wù)管理制度要求
2
資金使用規(guī)范
4
部門資金使用是否符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定
4
資產(chǎn)管理（9分）
人均資產(chǎn)變化率
3
部門人均資產(chǎn)變化情況
3
資產(chǎn)利用率
3
部門資產(chǎn)超最低使用年限情況
3
資產(chǎn)盤活率
3
部門閑置一年以上的資產(chǎn)盤活情況
3
采購管理（6分）
支持中小企業(yè)發(fā)展
3
部門是否嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法
3
采購執(zhí)行率
3
部門政府采購項目資金支付比例情況
3
項目績效（35分）
項目決策（12分）
決策程序
4
部門預算項目設(shè)立是否按規(guī)定履行評估論證、申報程序
4
目標設(shè)置
4
部門預算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預算安排的資金量匹配情況，績效目標設(shè)置是否科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配
4
項目入庫
4
部門預算項目是否在規(guī)定時間完成項目入庫
4
項目執(zhí)行（12分）
執(zhí)行同向
4
部門預算項目實際列支內(nèi)容是否與績效目標設(shè)置方向相符
4
項目調(diào)整
4
部門預算項目是否采取對應(yīng)調(diào)整措施
4
執(zhí)行結(jié)果
4
部門預算項目預算執(zhí)行情況
4
目標實現(xiàn)（11分）
目標完成
4
部門預算項目績效目標數(shù)量指標完成情況
4
目標偏離
4
部門預算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度與預期目標的偏離情況
4
實現(xiàn)效果
3
部門預算項目績效目標效益指標實施效果
3
扣分項（10分）
被評價部門配合度
-
被評價對象工作配合情況
附表2
部門整體績效目標完成情況自評表
（2024年度）
單位：（略）
部門名稱：（略）
年度部門整體支出預算
資金總額
財政撥款
其他資金
1511.42
1511.42
年度總體
目標
保障機關(guān)正常運行，保障在職及退休人員工資、獎金等支出，完成項目支出目標任務(wù)。
年度主要
任務(wù)
任務(wù)名稱：（略）
主要內(nèi)容
服務(wù)群眾工作經(jīng)費
提升政務(wù)服務(wù)水平，確保社會保障覆蓋率，服務(wù)群眾，維護社會穩(wěn)定，使服務(wù)群眾社會滿意度達到100%。
（略）工作經(jīng)費
服務(wù)群眾，提升政務(wù)服務(wù)水平，維護社會穩(wěn)定，使服務(wù)群眾社會滿意度達到100%。
鎮(zhèn)街食品藥品安全協(xié)管經(jīng)費
培養(yǎng)食品藥品安全監(jiān)管意識，規(guī)范食品（略）場秩序，提高食品藥品監(jiān)管能力，維護廣大群眾根本利益。
（略）養(yǎng)護經(jīng)費
（略）養(yǎng)護任務(wù)，保證養(yǎng)護質(zhì)量，降低公眾出行成本，便利群眾生產(chǎn)生活。
離退休干部活動經(jīng)費
保障對離退休干部開展活動經(jīng)費。
鎮(zhèn)街安全管理工作經(jīng)費
降（略）內(nèi)安全事故發(fā)生率，生產(chǎn)安全質(zhì)量達標。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律顧問經(jīng)費
提升辦案效率，增加法律援助收益人群，提升政務(wù)服務(wù)水平。
人員支出
保障職工工資、獎金、退休人員經(jīng)費支出。
公用經(jīng)費
保障機關(guān)日常運行支出。
鎮(zhèn)街人大政協(xié)人武紀檢工作經(jīng)費
按時完成會議召開工作，應(yīng)參會人數(shù)達100%，嚴控會議費，開展社會監(jiān)督工作，穩(wěn)定社會發(fā)展，擴大抽檢覆蓋率，紀檢辦案整改落實100%，調(diào)解矛盾糾紛事件，執(zhí)行廉政紀律。
鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅銜接駐村經(jīng)費
為鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅順利銜接，保障駐村工作隊正常開展工作。
基層社會治理專項經(jīng)費
保障基層社會治理正常運行工作順利完成，解決群眾問題。
基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費
保證公共設(shè)施建設(shè)維護率，并加大對特色產(chǎn)業(yè)投入，改善生態(tài)環(huán)境，提升基層組織管理能力。
公益性渡口運行維護費
保障三個村的人員生產(chǎn)生活通行。
年度績效
指標
一級指標
二級指標
三級指標
績效指標
性質(zhì)
績效指標值
績效度量單位：（略）
權(quán)重
實際完成
指標值
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
服務(wù)單位：（略）
=
1
個
5
5
（略）養(yǎng)護公里數(shù)
=
49.68
公里
5
5
公益性渡口運行數(shù)量
=
1
個
5
5
基層組織和公共服務(wù)涵蓋數(shù)量
=
9
個
5
5
駐村工作隊數(shù)量
=
4
個
5
5
質(zhì)量指標
完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)達標率
=
100
%
10
10
時效指標
時間范圍
≤
1
年
10
10
效益指標
社會效益
指標
信訪問題解決率
≥
95
%
15
15
生態(tài)效益
改善人居環(huán)境
定性
有效改善
10
10
可持續(xù)影響指標
可持續(xù)運行時間
≥
1
年
10
10
滿意度指標
滿意度指標
受益群眾滿意度
≥
95
%
20
20
附表3
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
免費開放資金
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
保障文化站免費開放
完成文化站免費開放目標
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
文化站免費開放，開展居民正常文化交流等活動。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
2.00
0.00
0.00
0.00%
10
0
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，未完成項目預算。
其中：財政資金
2.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
合格率
≥
95
%
100
40
40
產(chǎn)出指標
時效指標
開放次數(shù)
≥
36
次
36
20
20
效益指標
文化效益指標
交流活動次數(shù)
＝
9
次
9
20
20
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
滿意度
≥
95
%
100
10
10
合計
100
90
評價結(jié)論
免費開放文化站和開展文化活動提升了民眾參與文化交流的興趣，群眾參與度、滿意度都比較高，民眾綜合素質(zhì)提升效果明顯。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅銜接駐村經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
保障駐村幫扶工作順利完成
完成駐村幫扶工作
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
保障4個駐村工作隊的工作順利開展，發(fā)展駐村經(jīng)濟，提高農(nóng)村居民收入水平，改善人居環(huán)境，全方位提升人民生活水平，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
8.67
8.67
0.00
0.00%
10
0
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，未完成項目預算支付。
其中：財政資金
8.67
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
駐村工作隊數(shù)量
＝
5
個
5
10
10
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
工作完成合格率
≥
100
%
100
20
20
產(chǎn)出指標
時效指標
項目完成及時率
≥
100
%
100
20
20
效益指標
社會效益指標
保障駐村工作正常開展率
≥
100
%
100
20
20
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
群眾滿意度
≥
95
%
100
10
10
成本指標
經(jīng)濟成本指標
駐村工作經(jīng)費
＝
8.67
萬元
0
10
0
合計
100
80
評價結(jié)論
項目資金保障了駐村幫扶工作的順利開展，對駐村經(jīng)濟的發(fā)展、提高駐村居民收入水平、改善人居環(huán)境效果較好，促進了鄉(xiāng)村振興的實現(xiàn)。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
防汛減災(zāi)及疫情防控保障資金
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
防汛減災(zāi)及疫情防控
完成防汛和防疫工作
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
主要保障防汛減災(zāi)、汛期值守、汛情巡查、疫情防控等工作正常開展。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
26.00
0.00
19.71
75.81%
10
0
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未達90%以上。
其中：財政資金
26.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
質(zhì)量
＝
100
%
100
40
40
效益指標
效益指標
事故發(fā)生率
＝
0
%
0
20
20
滿意度指標
滿意度指標
滿意度
＝
100
%
100
10
10
效益指標
效益指標
安全保障率
＝
100
%
100
20
20
合計
100
90
評價結(jié)論
該項目的實施加強了汛期值守巡查、疫情排查力度，對于汛情、疫情的把控更加準確，杜絕了汛期事故，提升了民眾的防汛、防疫安全意識。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
基層社會治理專項經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
解決基層社會治理事項，實現(xiàn)治理預期效果，保障基層社會治理工作正常開展。
完成基層社會治理工作
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
項目預算（略）專項治理經(jīng)費，保障9個行政村（社區(qū)）社會治理工作順利開展，解決基層社會治理事項。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
1.44
0.00
0.00%
10
0
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，未完成項目預算支付。
其中：財政資金
1.44
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
基層社會治理涵蓋村（社區(qū)）數(shù)量）
＝
9
個
9
10
10
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
基層社會治理工作合格率
≥
100
%
100
20
20
產(chǎn)出指標
時效指標
基層治理專項工作完成及時率
≥
100
%
100
20
20
效益指標
社會效益指標
保障基層社會治理工作正常開展率
≥
100
%
100
20
20
滿意度指標
滿意度指標
群眾滿意度
≥
95
%
95
10
10
成本指標
經(jīng)濟成本指標
基層社會治理專項經(jīng)費
＝
1.44
萬元
0
10
5
合計
100
85
評價結(jié)論
該項目的實施，保障了9個行政村（社區(qū)）社會治理工作的順利開展，提高了全鎮(zhèn)基層社會治理水平，對于基層社會和諧發(fā)展起到了重要的促進作用。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
農(nóng)村生活污水治理
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
新建活水村、茶園村聚居點、院落農(nóng)村生活污水治理設(shè)施
已完成治理設(shè)施建設(shè)
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
糞坑規(guī)范化建設(shè)178座，污水處理池1622㎡，污水檢查井252座，污水清掃井281座，污水閘閥井321座，接戶管1420米，（略）8828米，管線6756米。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
66.00
66.00
66.00
100.00%
10
10
其中：財政資金
66.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
合格率
＝
100
%
100
40
40
效益指標
生態(tài)效益指標
污水收集率
≥
100
%
100
20
20
滿意度指標
滿意度指標
滿意度
＝
100
%
100
10
10
成本指標
經(jīng)濟成本指標
投入
＝
255
萬元
255
20
20
合計
100
100
評價結(jié)論
項目的實施，有效提升項目所在村社居民生活便利性，對人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善成效顯著，項目設(shè)立目標完成情況好，生態(tài)效益高，人民滿意度高。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
環(huán)境治理
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
垃圾清運、河道垃圾清理、集鎮(zhèn)環(huán)境整治，購買衛(wèi)生設(shè)施。
已完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
垃圾清運、河道垃圾清理、集鎮(zhèn)環(huán)境整治，購買衛(wèi)生設(shè)施。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
4.00
4.00
0.00
0.00%
10
0
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，未完成項目預算。
其中：財政資金
66.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
合格率
≥
95
%
95
40
40
效益指標
生態(tài)效益指標
垃圾清運及時率
≥
95
%
95
20
20
滿意度指標
滿意度指標
滿意度
≥
95
%
95
20
20
成本指標
經(jīng)濟成本指標
預算支付
＝
4
萬元
0
10
0
合計
100
80
評價結(jié)論
項目的實施，對人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善成效顯著，項目設(shè)立目標完成情況好，生態(tài)效益高，人民滿意度高。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
體育發(fā)展專項資金
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
優(yōu)（略）運動場地建設(shè)，（略），購買健身設(shè)備。
完成建設(shè)目標
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
文化站免費開放，開展居民正常文化交流等活動。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
50.00
50.00
0.00
0.00%
10
0
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，未完成項目預算。
其中：財政資金
50.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
合格率
≥
95
%
95
40
40
產(chǎn)出指標
時效指標
完成及時率
≥
95
%
95
20
20
效益指標
成本指標
預算支付率
＝
100
%
0
10
0
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
80
評價結(jié)論
（略）完善了體育運動設(shè)施建設(shè)，提升了民眾參與體育健身的興趣，對于民眾強身健體有著積極的促進作用，群眾參與度、滿意度都比較高。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
（略）整治
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
（略）4.38公里
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
（略）4.38公里
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
30.00
30.00
30.00
100.00%
10
10
其中：財政資金
30.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
合格率
≥
95
%
95
40
40
產(chǎn)出指標
時效指標
完成及時率
≥
95
%
95
20
20
效益指標
成本指標
預算支付
＝
30
萬元
30
10
10
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
100
評價結(jié)論
項目的實施，整治了文昌村4.38（略），完善了交通基礎(chǔ)設(shè)施，方便了文昌村群眾生產(chǎn)生活出行，促進了文昌村產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟的發(fā)展。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
（略）養(yǎng)護經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
（略）養(yǎng)護49.68公里
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
（略）49.68公里養(yǎng)護工作
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
12.42
12.42
3.10
24.96%
10
2.5
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未達90%以上。
其中：財政資金
12.42
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
質(zhì)量指標
合格率
≥
95
%
95
25
25
產(chǎn)出指標
時效指標
養(yǎng)護及時率
≥
95
%
95
20
20
效益指標
成本指標
預算支付
＝
12.42
萬元
3.1
20
5
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
滿意度
≥
95
%
95
25
25
合計
100
77.5
評價結(jié)論
項目的實施，保證了全鎮(zhèn)49.68（略）的養(yǎng)護工作，維護了交通基礎(chǔ)設(shè)施，方便了群眾生產(chǎn)生活出行，更是對全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟的發(fā)展起到了重要的作用。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律顧問經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
提升辦案效率，增加法律援助受益人數(shù)，提升政務(wù)服務(wù)水平，使得服務(wù)對象滿意度≥95%。
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
增加普法宣傳次數(shù)，促進民眾知法懂法用法，增加法律援助受益人數(shù)，使得服務(wù)對象滿意度≥95%。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
3.60
3.60
1.80
50.00%
10
5
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未達90%以上。
其中：財政資金
3.60
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
法律援助宣傳數(shù)
≥
5
次
5
20
20
質(zhì)量指標
法律援助案件完成率（%）
≥
95
%
95
10
10
時效指標
辦件及時率（%）
≥
95
%
95
10
10
成本指標
鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律顧問經(jīng)費
＝
3.6
萬元
1.8
10
5
效益指標
社會效益
群體性事件數(shù)量
≦
3
件
0
15
15
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
受益群眾滿意度
≥
95
%
95
25
25
合計
100
90
評價結(jié)論
項目實施，大幅增加普法宣傳次數(shù)，使民眾更加知法懂法用法，法律援助效果顯著，群眾的滿意度比較高。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
離退休干部活動經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
保障離退休人員基本生活水平，使得服務(wù)對象滿意度≥95%，維護社會穩(wěn)定。
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
保障離退休人員基本生活水平，解決退休干部的訴求。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
0.38
0.38
0.00
0.00%
10
0
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，未能完成預算支付。
其中：財政資金
0.38
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
服務(wù)離退休干部覆蓋率
＝
100
%
100
10
10
質(zhì)量指標
服務(wù)離退休干部質(zhì)量達標率
≥
95
%
95
20
20
時效指標
離退休干部問題解決及時率
≥
95
%
95
15
15
成本指標
服務(wù)離退休干部活動經(jīng)費
＝
0.38
萬元
0
10
0
效益指標
社會效益
保障率
≥
95
%
95
15
15
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
80
評價結(jié)論
保障了離退休人員基本生活水平，使得服務(wù)對象滿意度比較高，維護了社會穩(wěn)定。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
（略）工作經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
提升政務(wù)服務(wù)水平，保障社會保障的覆蓋率，服務(wù)群眾，維護社會穩(wěn)定，使得服務(wù)對象滿意度≥95%。
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
提升政務(wù)服務(wù)水平，保障社會保障的覆蓋率，服務(wù)群眾，維護社會穩(wěn)定，使得服務(wù)對象滿意度≥95%。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
4.50
4.50
1.53
34.00%
10
3.4
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未能達到90%以上。
其中：財政資金
4.50
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
（略）運行保障率
≥
95
%
95
10
10
質(zhì)量指標
辦件解決合格率
≥
95
%
95
20
20
時效指標
辦件及時率
≥
95
%
95
15
15
成本指標
工作經(jīng)費
＝
4.5
萬元
1.53
10
1.5
效益指標
社會效益
按時高質(zhì)辦件率
≥
95
%
95
15
15
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
84.9
評價結(jié)論
提升了政務(wù)服務(wù)水平，保障社會保障的覆蓋率，服務(wù)群眾，維護社會穩(wěn)定，服務(wù)對象滿意度高。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
鎮(zhèn)街食品藥品安全協(xié)管經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
規(guī)范食品藥品安全秩序，提高食品藥品安全水平，維護廣大全面群眾的根本利益。
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
堅持食藥安全“預防為主、風險管理、全程控制、社會共治”的理念,培養(yǎng)食品藥品安全意識，規(guī)范食品藥品安全秩序，提高食品藥品安全水平，維護廣大全面群眾的根本利益。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
0.54
0.54
0.18
33.33%
10
3.3
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未能達到90%以上。
其中：財政資金
0.54
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
抽檢商家數(shù)量
≥
5
家
95
10
10
質(zhì)量指標
抽檢合格率
≥
95
%
95
20
20
時效指標
管理天數(shù)
≥
365
天
365
15
15
成本指標
按指標安排經(jīng)費
＝
0.54
萬元
0.18
10
3.3
效益指標
社會效益
食品藥品安全事故發(fā)生數(shù)量
≦
3
%
0
15
15
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
群眾滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
86.6
評價結(jié)論
規(guī)范食品（略）場秩序，提高食品藥品安全性，全面維護廣大群眾的根本利益。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
鎮(zhèn)街安全管理工作經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
轄區(qū)內(nèi)安全事故發(fā)生率降低，安全管理工作質(zhì)量達標，提升社會滿意度
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
增（略）內(nèi)安全巡視，對安全風險隱患進行排查并消除，避免安全事故的發(fā)生。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
2.70
2.70
0.82
30.37%
10
3
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未能達到90%以上。
其中：財政資金
2.70
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
巡查次數(shù)
≥
12
次
95
10
10
質(zhì)量指標
管理工作質(zhì)量達標
≥
95
%
95
20
20
時效指標
管理天數(shù)
≥
365
天
365
15
15
成本指標
鎮(zhèn)街安全管理工作經(jīng)費
＝
2.7
萬元
0.82
10
3
效益指標
社會效益
群眾安全感指數(shù)
≥
95
%
95
15
15
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
受益群眾滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
86
評價結(jié)論
有效排查了安全風險隱患，消除了風險隱患維護（略）群眾的生命財產(chǎn)安全，實施效果顯著。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
鎮(zhèn)街人大政協(xié)人武紀檢工作經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
擴大抽檢覆蓋率，紀檢辦案整改落實百分之百，調(diào)解矛盾糾紛事件，維護廉政紀律。
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
按時完成會議召開工作，應(yīng)參會人數(shù)達到百分之百。嚴控會議費，開展社會監(jiān)督工作，穩(wěn)定社會發(fā)展。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
3.60
3.60
2.10
58.33%
10
5.8
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未能達到90%以上。
其中：財政資金
3.60
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
執(zhí)法檢查數(shù)量
≥
1
次
1
10
10
質(zhì)量指標
紀檢整改落實率
≥
95
%
95
20
20
時效指標
整改及時解決率
≥
365
天
365
15
15
成本指標
鎮(zhèn)街人大政協(xié)人武紀檢工作經(jīng)費
＝
3.6
萬元
2.1
10
5.8
效益指標
社會效益
干群矛盾調(diào)解率
≥
95
%
95
15
15
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
受益群眾滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
91.6
評價結(jié)論
完成人代會召開，開展監(jiān)督工作維護了黨員干部的廉潔紀律，促進形成了良好的干群關(guān)系，穩(wěn)定社會發(fā)展。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
服務(wù)群眾工作經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
提升政務(wù)服務(wù)水平，保障社會保障的覆蓋率，服務(wù)群眾，維護社會穩(wěn)定，使得服務(wù)對象滿意度≥95%。
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
提升政務(wù)服務(wù)水平，保障社會保障的覆蓋率，服務(wù)群眾，維護社會穩(wěn)定，使得服務(wù)對象滿意度≥95%。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
4.50
4.50
1.00
22.22%
10
2.2
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未能達到90%以上。
其中：財政資金
4.50
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
服務(wù)群眾工作覆蓋率
≥
95
%
95
10
10
質(zhì)量指標
服務(wù)群眾工作質(zhì)量達標率
≥
95
%
95
20
20
時效指標
群眾問題解決及時率
≥
95
天
95
15
15
成本指標
服務(wù)群眾工作經(jīng)費
＝
4.5
萬元
1
10
2.2
效益指標
社會效益
民生問題解決率
≥
95
%
95
15
15
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
受益群眾滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
84.4
評價結(jié)論
提升了政務(wù)服務(wù)水平，提升了社會保障的覆蓋率和群眾訴求解決率，維護了社會穩(wěn)定，群眾滿意度高。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
公益性渡口運行維護費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
保障通行能力，方便群眾通行。
完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
保障通行能力，方便群眾通行。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
1.36
1.36
0.34
25.00%
10
2.5
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，預算支付未達90%以上。
其中：財政資金
12.42
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
渡口維護數(shù)量
＝
1
座
1
10
10
質(zhì)量指標
運行維護合格率
≥
95
%
95
20
20
時效指標
維護天數(shù)
＝
365
天
365
15
15
成本指標
公益性渡口運行維護費
＝
1.36
萬元
0.34
10
2.5
效益指標
社會效益
運行保障率
＝
95
%
95
15
15
滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標
滿意度
≥
95
%
95
20
20
合計
100
85
評價結(jié)論
項目的實施，保證（略）渡口的征程運行，方便了群眾生產(chǎn)生活出行，群眾滿意度高。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
組織公共公益設(shè)施的管理維護，提升基層組織服務(wù)能力，提高服務(wù)群眾滿意度。
已完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
組織公共公益設(shè)施的管理維護，提升基層組織服務(wù)能力，保障村兩委正常運行。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
88.00
88.00
88.00
100.00%
10
10
其中：財政資金
88.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
公共公益設(shè)施管護覆蓋率
≥
95
%
95
20
20
質(zhì)量指標
公共設(shè)施管護質(zhì)量
≥
95
%
95
20
20
效益指標
社會效益指標
基層服務(wù)保障率
≥
98
%
100
20
20
滿意度指標
滿意度指標
群眾滿意度
≥
95
%
95
20
10
成本指標
經(jīng)濟成本指標
完成投入
＝
88
萬元
88
10
10
合計
100
100
評價結(jié)論
預算資金保障了基層組織的正常運轉(zhuǎn)，維護了基層公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施，方便了群眾辦事和生產(chǎn)生活所需，群眾的滿意度較高。
存在問題
無
改進措施
無
部門預算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
自然災(zāi)害緊急避險轉(zhuǎn)移補助資金
主管部門
237-赤溪鎮(zhèn)人民政府
實施單位：（略）
237001-（略）人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
地災(zāi)點臨時轉(zhuǎn)移保障
已完成
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
地災(zāi)點臨時轉(zhuǎn)移保障
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數(shù)（萬元）
年初預算
調(diào)整后預算數(shù)
預算執(zhí)行數(shù)
預算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
2.02
2.02
0.00
0.00%
10
0
項目已經(jīng)實施完成，因資金調(diào)度問題，未完成項目預算。
其中：財政資金
2.02
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質(zhì)
指標值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標
時效指標
轉(zhuǎn)移及時率
＝
100
%
100
40
40
效益指標
社會效益指標
安全保障率
＝
100
%
100
20
20
滿意度指標
滿意度指標
滿意度
≥
95
%
95
20
10
成本指標
經(jīng)濟成本指標
預算支付
＝
2.02
萬元
0
10
0
合計
100
80
評價結(jié)論
組織地災(zāi)點臨近人員的及時轉(zhuǎn)移，保障了臨近人員在極端條件下的人身安全，社會效益好，人民滿意度高。
存在問題
無
改進措施
無