目錄
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第一部分：（略）人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：（略）人民政府2025年部門預算說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
二、部門預算收入總體情況說明
三、部門預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
七、機關運行經費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）人民政府2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
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第一部分：（略）人民政府概況
一、主要職能
（一）（略）線、方針、政策和國家的法律、法規，執行上級黨委、政府的各項決定，制定本鎮中長期發展規劃、年度工作計劃和實施辦法，并組織實施。
（二）推進城鎮（略）協調發展，發展與崇左（略）相配套的產業，強化“富民強鎮”和為“三農”服務意識，加強農村基礎設施建設，加快產業結構調整升級，加強村（略）規劃建設，改善農村基礎設施和公共服務設施，促進農村經濟發展，增加農民收入。
（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執（略）發展規劃和財政計劃，管（略）內經濟和社會發展的各項事業。
（四）加強黨的農村基層組織建設，充分發揮基層黨組織在建設社會主義新農村的主導作用，鞏固黨的執政地位，轉變機關作風，增強服務意識，提高辦事效率。
（五）抓好人口和計劃生育工作，保障婦女、兒童的合法權益，完善義務教育保障機制、新型農村合作醫療制度和社會保障體系，抓好文化體育和廣播電視事業建設，活躍城鄉文化生活。
（六）創新社會管理體制，嚴格依法履行職責，推進依法行政，農村社會公平正義，保障農民合法權益。加強農村社會治安綜合治理，強化安全生產和公共安全管理，加強社會食品安全保障工作，確保社會穩定平安。
（七）指導村(居)民委員會開展工作，發揮組織自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的自治作用。
（八）承辦（略）委、區政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據上述職責，下設5個綜合性辦公室:
黨政辦公室2、社會事務辦公室3、經濟發展辦公室4、衛生和計劃生育辦公室5、社會治安綜合治理辦公室。
2025年（略）人民政府的匯總預算報表由5個單位：（略）
行政單位：（略）
三、人員構成情況
（略）人民政府單位：（略）
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第二部分：（略）人民政府2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2025年收支總預算1881.97萬元，同比增加?133.91萬元，增長7.11?％。收入包括：一般公共預算撥款；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城（略）支出、農林水支出、住房保障支出。
收支預算增加主要是新增誠信計生項目、縣級配套資金項目。
二、部門預算收入總體情況說明
2025年收支總預算1881.97萬元，同比增加?133.91萬元，增長7.11?％，其中：
2025年收支總預算1881.97萬元，同比增加?133.91萬元，增長7.11?％。主要原因是新增誠信計生項目、縣級配套資金項目。
三、部門預算支出總體情況說明
2025年收支總預算1881.97萬元，同比增加?133.91萬元，增長7.11?％。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為8類，其中：
1.一般公共服務支出?1052.44萬元，占本年支出預算55.92%，同比增加65.81萬元，增長6.25%。
2.文化旅游體育與傳媒支出?0.5萬元，占本年支出預算0.26%，同比減少83.31萬元，下降94.33％。
3.社會保障和就業支出?273.88萬元，占本年支出預算14.55%，同比增加73.36萬元，增長36.58％。
4.衛生健康支出?98.97萬元，占本年支出預算5.25%，同比增加33.37萬元，增長50.86％。
5.節能環保支出??70?萬元，占本年支出預算3.71%，與上年持平。
6.城（略）支出?142.85萬元，占本年支出預算7.59%，同比增加20.81萬元，增長17.05?％。
7.農林水支出?178.74?萬元，占本年支出預算9.5?%，同比增加31.47萬元，增長（下降）21.36?％。
8.住房保障支出?64.59萬元，占本年支出預算3.22%，同比減少3.11萬元，下降4.59％。
具體支出預算如下：
一般行政管理事務41萬元，主要用于日常工作辦公費、水電費、公務車運轉經費、辦公設備購置費等。
行政（事業）運行1065.54萬元，主要用于人員工資福利、單位：（略）
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出153.99萬元，主要用于離任村干部補貼、村（社區）黨組織工作經費等。
群眾文化0.5萬元，（略）人員工資福利支出、日常辦公經費支出等。
機關事業單位：（略）
機關事業單位：（略）
行政（事業）單位：（略）
其他社會保障和就業支出2.42，主要用于繳納編外人員社保繳納。
行政（事業）單位：（略）
計劃生育服務支出54.87萬元，主要用于獨生子女補助發放。
農村環境保護支出70萬元，主要是集鎮保潔經費和農村保潔經費。
城（略）規劃與管理支出142.85萬元，（略）日常辦公經費支出。
住房公積金64.58萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為單位：（略）
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算1726.87萬元，占本年支出預算91.75％，同比增加90.81萬元，增長?5.55％，其中：
工資福利支出預算?1344.24萬元，占基本支出預算?77.84％，同比增加63.82萬元，增長5.28?％。
商品和服務支出預算246萬元，占基本支出預算14.24?％，同比增加?22.27?萬元，增長?9.95％。
對個人和家庭的補助支出預算93.67萬元，占基本支出預算5.42％，同比減少33.42萬元，下降26.19?％。?
資本性支出預算4萬元，占基本支出預算?0.23％，同比減少?1萬元，下降?20％。?
基本支出增加的主要原因是工資、社保工資基數上調。
2.項目支出預算。
項目支出預算155.1萬元，占本年支出預算?8.98?％，同比增加?43.1萬元，增長38.48％。
項目支出增加的主要原因是新增誠信計生項目、縣級配套資金項目。
四、政府性基金預算支出情況說明
（略）人民政府2025年無政府性基金預算支出。
五、國有資本經營預算情況說明
（略）人民政府2025年無國有資本經營預算支出。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明（根據公開07表填寫，若無增減變化，原因則寫“與上年持平”即可）
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出28.54萬元，同口徑比2024年預算?26.54?萬元增加?2?萬元，同比增長?7?%。具體如下：
（一）因公出國（境）經費2025年預算?0萬元，與上年持平。
（二）公務接待費2025年預算??0?萬元，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行費2025年預算10.4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2025年預算?10.4萬元，同比增加?2萬元，增長19.23%，主要是用于支付公務用車日常維修維護、保險繳納及車輛年審等，增長原因主要是車輛維修費用增加。
七、機關運行經費預算安排情況說明
2025年機關運行經費251.76萬元，同比增加?23.03萬元，增長10.06％。主要為保證日常運轉發生的基本支出，如按（略）統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用經費支出。機關運行經費增長原因是單位：（略）
八、政府采購預算安排情況說明
2025年政府采購預算4?萬元，同比增加?1萬元，下降20?％，下降原因主要是采購預算壓縮。其中：政府集中采購預算?4萬元，占政府采購預算100％，同比減少1萬元，下降?20％，下降的主要原因是采購預算壓縮；分散采購預算0萬元，與上年持平。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購預算3.54萬元，占政府采購預算?88.5%；工程類采購預算0?萬元，占政府采購預算0?%；服務類采購預算0.46萬元，占政府采購預算?11.5%。
九、國有資產占用情況說明
2025（略）人民政府實有在編制車輛4輛，其中：瀨湍鎮人民政府機要通信車和應急用車2輛，（略）行政執法用車1輛，（略）機要通信車和應急用車1輛。
十、重點項目預算績效目標情況說明
（一）（略）人民政府2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目6個，預算資金155.1萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
（二）重點項目預算績效目標。
單位：（略）
項目名稱：（略）
預算數
（單位：（略）
年度績效目標
（略）人民政府
基層運轉項目經費
40
完成黨建、意識形態、鄉村振興、經濟建設、安全生產、生態環境保護、改善民生等工作
（略）人民政府
農村保潔經費
40
完善瀨湍鎮1（略）和11個行政村共計91個自然屯的村屯環境
（略）
誠信計生項目
43.6
推動計劃生育村民自治健康發展
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：（略）財政局當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入（略）財政局預決算管理的“三公”經費，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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第四部分：（略）人民政府2025年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
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文件下載：
（略）人民政府2025年部門預算公開表.xlsx
關聯文件：