發布地址：（略）
一、物料采購計劃流程說明
目的
（略）所有的的原材料、輔料、設備、設備配件及生產易耗品等物料（不包含辦公用品采購）采購計劃的編制、審核及下達；在采購計劃的為指導作用，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求。
流程角色
主導部門：采購部
配合部門：營運部生產部財務部
參與部門:營運部生產部財務部
流程說明
生產部下達月度生產計劃，計劃分解到周，每月25日下發下月《生產計劃表》到倉庫；
倉庫接收《生產計劃表》在兩個工作日內根據庫存狀況，將計劃轉化為《物料需求計劃表》下發到采購；
采購在接收到《物料需求計劃表》，兩日內根據采購周期和需求特性制定《采購計劃表》報財務審核；
財務接收到《采購計劃表》后，壹日內根據生產計劃和庫存進行審核；
采購在收到財務審核通過的《采購計劃表》后，實施采購作業。
二、合格供應商管理流程說明
目的
為了穩定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
流程角色
主導部門：采購部
配合部門：工程部研發部
參與部門:采購部品管部工程部研發部生產部
流程說明
（略）常用生產原材料或輔助生產的原材料，由技術部/研發部提供的資料，采購部利用各種管道尋找供應商。
采購部對初選供應商分別記錄并做出《供應商調查表》、對供應商員工、生產能力、認證證書、產品檢驗報告等。
對合乎要求采購部組織技術部、研發部、品管部、生產部對供應商進行初步評審。
初步評審未經通過則返回重新尋找供應商，經過樣品測試及產品測試，試產產品經技術、品管、研發承認確定，未經通過則重新要求供應商試產，試產不合格，則重新尋找供應商；鑒定經通過，采購部組織進行現場考察，現場考察合格后，進行小批量試產，試產不合格，則重新尋找供應商，通過后納入《合格供應商名錄表》。
一、物料采購計劃流程說明
目的
（略）所有的的原材料、輔料、設備、設備配件及生產易耗品等物料（不包含辦公用品采購）采購計劃的編制、審核及下達；在采購計劃的為指導作用，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求。
流程角色
主導部門：采購部
配合部門：營運部生產部財務部
參與部門:營運部生產部財務部
流程說明
生產部下達月度生產計劃，計劃分解到周，每月25日下發下月《生產計劃表》到倉庫；
倉庫接收《生產計劃表》在兩個工作日內根據庫存狀況，將計劃轉化為《物料需求計劃表》下發到采購；
采購在接收到《物料需求計劃表》，兩日內根據采購周期和需求特性制定《采購計劃表》報財務審核；
財務接收到《采購計劃表》后，壹日內根據生產計劃和庫存進行審核；
采購在收到財務審核通過的《采購計劃表》后，實施采購作業。
二、合格供應商管理流程說明
目的
為了穩定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
流程角色
主導部門：采購部
配合部門：工程部研發部
參與部門:采購部品管部工程部研發部生產部
流程說明
（略）常用生產原材料或輔助生產的原材料，由技術部/研發部提供的資料，采購部利用各種管道尋找供應商。
采購部對初選供應商分別記錄并做出《供應商調查表》、對供應商員工、生產能力、認證證書、產品檢驗報告等。
對合乎要求采購部組織技術部、研發部、品管部、生產部對供應商進行初步評審。
初步評審未經通過則返回重新尋找供應商，經過樣品測試及產品測試，試產產品經技術、品管、研發承認確定，未經通過則重新要求供應商試產，試產不合格，則重新尋找供應商；鑒定經通過，采購部組織進行現場考察，現場考察合格后，進行小批量試產，試產不合格，則重新尋找供應商，通過后納入《合格供應商名錄表》。
三、生產物料采購流程說明
目的
規定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質保量按期交貨。
規定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。
流程角色
主導部門：采購部
配合部門：品管部
參與部門:采購部供應商品管部財務部
流程說明
倉庫根據《采購計劃表》編制《申購單》，經財務審批，總經理：（略）
采購部根據申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應商下達《采購訂單》或合同；
《采購訂單》或《采購合同》下達后，采購人：（略）
貨物送到后，采購人：（略）
四、外協采購流程說明
目的
（略）外購產品均能符合適質、適時、（略）銷售計劃所需產成品優質的品質及售后服務之合格外協廠商。
流程角色
主導部門：采購部
配合部門：品管部
參與部門:采購部品管部財務部
流程說明
采購人：（略）
形成比價單后報財務審批；
確定外協供應廠商，外協廠商的確認需組織品管部、技術部等共同參加；
采購與其外協廠商簽訂協議書（包括供貨合同和品質保證書），進行采購作業。
五、采購付款流程說明
目的
（略）的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產的所有采購與付款。
流程角色
主導部門：采購部
配合部門：財務部
參與部門:采購部財務部總經理：（略）
流程說明
采購物資經檢驗合格入庫，要求供應商開具發票（增值稅專用發票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發票手續。
編制付款申請單，先由部門經理：（略）
總經理：（略）
六、原材料入庫流程說明
目的
（略）進料的數量進行控制，確保進料數量準確，滿足生產的需要。
流程角色
主導部門：采購部
配合部門：倉庫
參與部門:采購部財務部
流程說明
倉庫根據采購人：（略）
點收完畢，辦理記賬手續，同時登記ERP，月末將相關票據傳遞至財務。
七、原材料出庫流程
目的
對所有原材料出庫工作的規范化管理，滿足生產的需要。
流程角色
主導部門：倉庫
配合部門：生產部
參與部門:倉庫財務部
流程說明
倉庫所有材料出庫，均需憑有效之《領料單》予以發料。
生產部領用材料,倉庫憑生產技術部門的用料定額和生產部負責人簽發的領料單發料。
發料完畢，辦理記賬手續，同時登記ERP，月末將相關票據傳遞至財務。