目?錄
第一部分：防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年預(yù)算情況說(shuō)明
一、?收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、?收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、?支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、?財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、?一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、?一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、?政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、?其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年預(yù)算報(bào)表
一、表1收支總體情況表
二、表2收入總體情況表
三、表3支出總體情況表
四、表4財(cái)政撥款收支總體情況表
五、表5一般公共預(yù)算支出情況表
六、表6一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、表7財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
八、表8政府性基金預(yù)算支出情況表
九、表9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、表10項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十一、表11對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
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第一部分：防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處概況
?一、主要職能
（一）參與擬（略）規(guī)劃和環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃，參與審核公共、民用建筑中的衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)。
（二）（略）區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站的運(yùn)行管理、垃圾清運(yùn)處理檢查考核工作。
（三）承（略）醫(yī)療廢物收集、運(yùn)輸和處理進(jìn)行監(jiān)督和檢查工作。
（四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考（略）環(huán)境衛(wèi)生工作。
（五）承（略）環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和行業(yè)指導(dǎo)工作。
（六）承（略）生活垃圾處理費(fèi)征收指導(dǎo)工作。
（七）承擔(dān)監(jiān)督指導(dǎo)生活垃圾分類工作，對(duì)建筑垃圾處理進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)。
（八）（略）城市管理監(jiān)督局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
防（略）。核定事業(yè)編制總?cè)藬?shù)33人（現(xiàn)實(shí)有在編30人）。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，人員經(jīng)費(fèi)為財(cái)政全額撥款。現(xiàn)有人員58人：在職在編人員30人，退休人員28人。
?第二部分：防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年預(yù)算收入466.42萬(wàn)元，同比減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。其中：一般公共預(yù)算撥款466.42萬(wàn)元，減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。2024年預(yù)算支出466.42萬(wàn)元，同比減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。其中：一般公共預(yù)算撥款466.42萬(wàn)元，減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。
2024年收入預(yù)算總體降低的主要原因：人員在職轉(zhuǎn)退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算466.42萬(wàn)元，同比減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。其中：一般公共預(yù)算撥款466.42萬(wàn)元，減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。
2024年收入預(yù)算總體降低的主要原因：人員在職轉(zhuǎn)退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算466.42萬(wàn)元，同比減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。其中：一般公共預(yù)算撥款466.42萬(wàn)元，減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。
2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：人員在職轉(zhuǎn)退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算466.42萬(wàn)元，同比減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。其中：一般公共預(yù)算撥款466.42萬(wàn)元，減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。
2024年支出總預(yù)算466.42萬(wàn)元，同比減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。其中：一般公共預(yù)算撥款466.42萬(wàn)元，減少29.98萬(wàn)元，降低6.04％。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算支出466.42萬(wàn)元，基本支出預(yù)算448.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算18萬(wàn)元，具體支出預(yù)算如下：
按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目58.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算12.53％，同比減少0.6萬(wàn)元，減少1.02％。
衛(wèi)生健康支出類科目30.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.57％，同比減少0.82萬(wàn)元，減少2.61％。
城（略）支出類科目334.90萬(wàn)元，占支出總預(yù)算71.8％，同比減少28.07萬(wàn)元，減少7.73％。
住房保障支出類科目42.44萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.10％，同比減少0.5萬(wàn)元，減少1.16％。
按支出性質(zhì)劃分，共分為2類，其中：
基本支出448.42萬(wàn)元，具體有：
工資福利支出427.09萬(wàn)元。主要用于單位：（略）
商品和服務(wù)支出19.48萬(wàn)元。主要用于按財(cái)政局統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.85萬(wàn)元。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，具體有：
（一）殘疾人就業(yè)保障金3萬(wàn)元。
（二）城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量考核5萬(wàn)元。
（三）垃圾中轉(zhuǎn)站服務(wù)外包質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
（四）公共廁所管護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
基本支出預(yù)算448.42萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出預(yù)算427.09萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算1.85萬(wàn)元，主要用于撫恤金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
（三）商品和服務(wù)支出預(yù)算19.48萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年財(cái)政資金（全口徑）安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.45萬(wàn)元，比2023年初預(yù)算0.48萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，同比減少6.25%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.45萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，減少6.25%。2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算降低的主要原因：有1人在職轉(zhuǎn)退休，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
我單位：（略）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位：（略）
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
本單位：（略）
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
?2024年政府采購(gòu)預(yù)算8.58萬(wàn)元，其中，1、城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量考評(píng)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置電腦0.85萬(wàn)元，采購(gòu)柴油1.1萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)0.15萬(wàn)元，車輛維修費(fèi)0.7萬(wàn)元。2、城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站管理及垃圾清運(yùn)采購(gòu)考核經(jīng)費(fèi)購(gòu)置電腦0.85萬(wàn)元，采購(gòu)汽油1.0萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)0.4萬(wàn)元，車輛維修費(fèi)1.0萬(wàn)元。3、公共廁所管護(hù)經(jīng)費(fèi)采購(gòu)汽油1.3萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)0.3萬(wàn)元，車輛維修費(fèi)0.7萬(wàn)元，辦公打印紙十箱，（略）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
市環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年實(shí)有車輛29輛，主要為環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛,我處現(xiàn)保有4臺(tái)維修工具車做為考核用車，2臺(tái)有害垃圾收運(yùn)車，另23臺(tái)垃圾清運(yùn)車輛移交給外包服務(wù)方使用，外包方按月繳納固定資產(chǎn)使用費(fèi)用給財(cái)政。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處部分重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)有：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站管理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)采購(gòu)質(zhì)量考核
項(xiàng)目名稱：（略）
重點(diǎn)項(xiàng)目二：城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量考評(píng)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目名稱：（略）
重點(diǎn)項(xiàng)目三：公共廁所管護(hù)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目名稱：（略）
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指（略）財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入（略）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指（略）本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
第四部分：防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年預(yù)算報(bào)表
一、表1部門收支總體情況表
二、表2部門收入總體情況表
三、表3部門支出總體情況表
四、表4財(cái)政撥款收支總體情況表
五、表5一般公共預(yù)算支出情況表
六、表6一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、表7財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
八、表8政府性基金預(yù)算支出情況表
九、表9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、表10項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十一、表11對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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附件：防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年預(yù)算報(bào)表
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防（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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