目?錄
第一部分：防（略）環境衛生管理處概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：防（略）環境衛生管理處2024年預算情況說明
一、?收支預算情況說明
二、?收入預算情況說明
三、?支出預算情況說明
四、?財政撥款收支預算情況說明
五、?一般公共預算支出情況說明
六、?一般公共預算基本支出情況說明
七、?一般公共預算“三公”經費情況說明
八、?政府性基金預算情況說明
九、?國有資本經營預算支出情況說明
十、?其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：防（略）環境衛生管理處2024年預算報表
一、表1收支總體情況表
二、表2收入總體情況表
三、表3支出總體情況表
四、表4財政撥款收支總體情況表
五、表5一般公共預算支出情況表
六、表6一般公共預算基本支出情況表
七、表7財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
八、表8政府性基金預算支出情況表
九、表9國有資本經營預算支出情況表
十、表10項目績效目標公開表
十一、表11對下轉移支付項目績效目標公開表
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第一部分：防（略）環境衛生管理處概況
?一、主要職能
（一）參與擬（略）規劃和環境衛生專業規劃，參與審核公共、民用建筑中的衛生設施設計。
（二）（略）區垃圾中轉站的運行管理、垃圾清運處理檢查考核工作。
（三）承（略）醫療廢物收集、運輸和處理進行監督和檢查工作。
（四）指導、協調、監督檢查和考（略）環境衛生工作。
（五）承（略）環衛基礎設施建設和行業指導工作。
（六）承（略）生活垃圾處理費征收指導工作。
（七）承擔監督指導生活垃圾分類工作，對建筑垃圾處理進行行業指導。
（八）（略）城市管理監督局交辦的其他任務。
二、機構設置情況
防（略）。核定事業編制總人數33人（現實有在編30人）。處級領導職數1名，科級領導職數8名，人員經費為財政全額撥款。現有人員58人：在職在編人員30人，退休人員28人。
?第二部分：防（略）環境衛生管理處2024年預算情況說明
一、收支預算情況說明
2024年預算收入466.42萬元，同比減少29.98萬元，降低6.04％。其中：一般公共預算撥款466.42萬元，減少29.98萬元，降低6.04％。2024年預算支出466.42萬元，同比減少29.98萬元，降低6.04％。其中：一般公共預算撥款466.42萬元，減少29.98萬元，降低6.04％。
2024年收入預算總體降低的主要原因：人員在職轉退休，人員經費減少。
二、收入預算情況說明
2024年收入總預算466.42萬元，同比減少29.98萬元，降低6.04％。其中：一般公共預算撥款466.42萬元，減少29.98萬元，降低6.04％。
2024年收入預算總體降低的主要原因：人員在職轉退休，人員經費減少。
三、支出預算情況說明
2024年支出總預算466.42萬元，同比減少29.98萬元，降低6.04％。其中：一般公共預算撥款466.42萬元，減少29.98萬元，降低6.04％。
2024年支出預算總體減少的主要原因：人員在職轉退休，人員經費減少。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年收入總預算466.42萬元，同比減少29.98萬元，降低6.04％。其中：一般公共預算撥款466.42萬元，減少29.98萬元，降低6.04％。
2024年支出總預算466.42萬元，同比減少29.98萬元，降低6.04％。其中：一般公共預算撥款466.42萬元，減少29.98萬元，降低6.04％。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年一般公共預算支出466.42萬元，基本支出預算448.42萬元，項目支出預算18萬元，具體支出預算如下：
按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
社會保障和就業支出類科目58.43萬元，占支出總預算12.53％，同比減少0.6萬元，減少1.02％。
衛生健康支出類科目30.65萬元，占支出總預算6.57％，同比減少0.82萬元，減少2.61％。
城（略）支出類科目334.90萬元，占支出總預算71.8％，同比減少28.07萬元，減少7.73％。
住房保障支出類科目42.44萬元，占支出總預算9.10％，同比減少0.5萬元，減少1.16％。
按支出性質劃分，共分為2類，其中：
基本支出448.42萬元，具體有：
工資福利支出427.09萬元。主要用于單位：（略）
商品和服務支出19.48萬元。主要用于按財政局統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、工作經費、其他交通費用等日常公用經費支出。
對個人和家庭的補助支出預算1.85萬元。主要用于退休人員公用經費等。
項目支出18萬元，具體有：
（一）殘疾人就業保障金3萬元。
（二）城區環衛作業質量考核5萬元。
（三）垃圾中轉站服務外包質量考核經費5萬元。
（四）公共廁所管護經費5萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
基本支出預算448.42萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出預算427.09萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位：（略）
（二）對個人和家庭的補助預算1.85萬元，主要用于撫恤金、退休費、生活補助等。
（三）商品和服務支出預算19.48萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2024年財政資金（全口徑）安排的“三公”經費支出預算0.45萬元，比2023年初預算0.48萬元減少0.03萬元，同比減少6.25%。其中：
（一）因公出國（境）經費預算0萬元，與上年持平。
（二）公務接待費預算0.45萬元，同比減少0.03萬元，減少6.25%。2024年公務接待費預算降低的主要原因：有1人在職轉退休，公務接待費預算相應減少。
（三）公務用車運行維護費預算0萬元，與上年持平。
（四）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年持平。
八、政府性基金預算情況說明
我單位：（略）
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位：（略）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費預算安排情況
本單位：（略）
（二）政府采購預算安排情況
?2024年政府采購預算8.58萬元，其中，1、城區環衛作業質量考評經費購置電腦0.85萬元，采購柴油1.1萬元，車輛保險0.15萬元，車輛維修費0.7萬元。2、城區垃圾中轉站管理及垃圾清運采購考核經費購置電腦0.85萬元，采購汽油1.0萬元，車輛保險0.4萬元，車輛維修費1.0萬元。3、公共廁所管護經費采購汽油1.3萬元，車輛保險0.3萬元，車輛維修費0.7萬元，辦公打印紙十箱，（略）。
（三）國有資產的總體情況
市環境衛生管理處2024年實有車輛29輛，主要為環衛作業車輛,我處現保有4臺維修工具車做為考核用車，2臺有害垃圾收運車，另23臺垃圾清運車輛移交給外包服務方使用，外包方按月繳納固定資產使用費用給財政。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
防（略）環境衛生管理處部分重點項目預算績效目標有：
重點項目一：城區垃圾中轉站管理及垃圾轉運服務采購質量考核
項目名稱：（略）
重點項目二：城區環衛作業質量考評經費
項目名稱：（略）
重點項目三：公共廁所管護經費
項目名稱：（略）
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指（略）財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入（略）財政預算管理的“三公”經費，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
第四部分：防（略）環境衛生管理處2024年預算報表
一、表1部門收支總體情況表
二、表2部門收入總體情況表
三、表3部門支出總體情況表
四、表4財政撥款收支總體情況表
五、表5一般公共預算支出情況表
六、表6一般公共預算基本支出情況表
七、表7財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
八、表8政府性基金預算支出情況表
九、表9國有資本經營預算支出情況表
十、表10項目績效目標公開表
十一、表11對下轉移支付項目績效目標公開表
上述報表詳見附件。
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附件：防（略）環境衛生管理處2024年預算報表
文件下載：
防（略）環境衛生管理處2024年預算公開報表.xlsx
關聯文件：