目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：防（略）城市管理監督局2024年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：防（略）城市管理監督局2024年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、項目績效目標公開表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表
第一部分：防（略）城市管理監督局概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家、（略）有（略）市政公用事業管理、市容環境衛生管理、園林綠化管理、城市管理執法等方面的法律法規、規章。
（二）擬（略）管理中長期規劃和年度工作計劃并組織實施。
（三）負責研究起（略）管理領域地方性法規、規章和規范性文件草案。
（四）負責（略）政公用設施發展規劃、年度工作計劃，并組織實施。
（五）負（略）道路、橋梁、城市照（略）政設施的建設、維修、養護和管理工作。
（六）負（略）園林綠化的建設、養護和管理工作。?
（七）負（略）市容和環境衛生管理，負責餐廚垃圾、建筑垃圾、戶外廣告等管理工作。
（八）負（略）供水、排水、燃氣、城市生活垃圾處理、生活污水處理等公用事業的行業管理。
（九）負（略）城市管理數字化建設和運行管理工作，指導、監（略）（市、區）開展數字城管工作。
（十）負責行使防城江、沙潭江河道（略）范圍內河段傾倒廢棄物和垃圾、違規取土、違法建筑物認定的行政處罰權及其相關的行政強制措施。
（十一）負（略）城市管理綜合執（略）域、重大復雜違法違規案件的查處。
（十二）負（略）城市管理（略）管理行政執法工作的指導、協調、監督和考核。
（十三）（略）委、市人民政府交辦的其他任務。
（十四）有關職責分工。
與市大數據和行政審批局有關職責分工。（略）管理監督局負責制定和組織實施行業發展規劃、行政審批標準、監管標準，以及行業事中事后監管。市大數據和行政審批局負責行政許可事項的審批，并及時通報審批情況。（略）管理監督局要及時將涉及行政許可事項的法律、法規和規定更新情況，以及上級部門下發涉及行政審批相關事項的文件轉送（略）大數據和行政審批局。
與市水利局有關職責分工。（略）管理監督局負責防城江、沙潭江（略）范圍內河段傾倒廢棄物和垃圾、違規取土、違法建筑物認定的查處。市水利局發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料（略）城市管理監督局依法處罰。
與市住房城鄉建設局、城（略）管理監督部門的有關職責分工。（略）管理監督局（略）范圍內房地產類、住房保障、消防設計審查驗收、未取得施工許可證進行建設、建筑施工揚塵方（略）域、重大復雜違法違規案件的查處。城（略）管理監督部門具體負責實施屬地范圍內上述方面法律、法規、規章規定的行政處罰及有關行政強制措施。市住房城鄉建設局發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送具有管轄權（略）城市管理監督部門。
（略）、城（略）管理監督部門的有關職責分工。（略）管理監督局（略）范圍內住房公積金方（略）域、重大復雜違法違規案件的查處。城（略）管理監督部門具體負責實施屬地范圍內上述方面法律、法規、規章規定的行政處罰及有關行政強制措施。（略）發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送具有管轄權（略）城市管理監督部門。
與市自然資源局、城（略）管理監督部門的有關職責分工。（略）城區控制性詳細規劃編制范圍內城鄉規劃管理方（略）域、重大復雜違法違規案件的查處。（略）城區控制性詳細規劃編制屬地范圍內上述方面法律、法規、規章規定的行政處罰及有關行政強制措施。市自然資源局發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送具有管轄權（略）城市管理監督部門。
與市生態環境局、城（略）管理監督部門的有關職責分工。（略）管理監督局（略）范圍內，建筑施工噪聲污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾以及產生煙塵和惡臭氣體的物質、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污（略）域、重大復雜違法違規案件的查處。城（略）管理監督部門具體負責實施屬地范圍內上述方面法律、法規、規章規定的行政處罰及有關行政強制措施。市生態環境局發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送具有管轄權（略）城市管理監督部門。
二、機構設置情況
防（略）、市政管理科、公用事業管理科、市容環境管理科、政策法規科、人事教育宣傳科、園林綠化管理科、監督考評科。7個局屬全額撥款事業單位：（略）
第二部分：防（略）城市管理監督局2024年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2024年收入總預算29003.58萬元，同比增加11649.88萬元，增長67.13％。其中：一般公共預算撥款11903.58萬元，同比減少348.78萬元，下降2.85％，政府性基金預算撥款17100萬元，同比增加12000萬元，增長235.29％。
收入增加原因：2024年少數原有項目費用增加，在增加總額中占比較高的項目主要有：1、（略）污水處理業務需要，污水處理廠運行費用、（略）建設、污泥處理費項目增加12000萬元。2、為確保2024（略）燈電費正常支付，市本級(含（略）)路燈電費項目增加607.38萬元。
二、部門收入總體情況說明
2024年支出總預算29003.58萬元，同比增加11649.88萬元，增長67.13％。其中：一般公共預算撥款11903.58萬元，同比減少348.78萬元，下降2.85％，政府性基金預算撥款17100萬元，同比增加12000萬元，增長235.29％。
支出增加原因：支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同，2024年少數原有項目費用增加，在增加總額中占比較高的項目主要有：1、（略）污水處理業務需要，污水處理廠運行費用、（略）建設、污泥處理費項目增加12000萬元。2、為確保2024（略）燈電費正常支付，市本級(含（略）)路燈電費項目增加607.38萬元。
二、部門收入總體情況說明
?2024年收入總預算29003.58萬元，同比增加11649.88萬元，增長67.13％。
收入增加原因：2024年少數原有項目費用增加，在增加總額中占比較高的項目主要有：1、（略）污水處理業務需要，污水處理廠運行費用、（略）建設、污泥處理費項目增加12000萬元。2、為確保2024（略）燈電費正常支付，市本級(含（略）)路燈電費項目增加607.38萬元。
三、部門支出總體情況說明
2024年支出總預算29003.58萬元，同比增加11649.88萬元，增長67.13％。
支出增加原因：支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同，2024年少數原有項目費用增加，在增加總額中占比較高的項目主要有：1、（略）污水處理業務需要，污水處理廠運行費用、（略）建設、污泥處理費項目增加12000萬元。2、為確保2024（略）燈電費正常支付，市本級(含（略）)路燈電費項目增加607.38萬元。
四、財政撥款收支總體情況說明
2024年財政撥款收入總預算29003.58萬元，支出總預算29003.58萬元。財政撥款收入總預算較上年增長67.13%，主要原因是2024年少數原有項目費用增加。財政撥款支出總預算較上年增長67.13%，主要原因是2024年少數原有項目費用增加。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年一般公共預算支出11903.58萬元，基本支出預算2482.61萬元，項目支出預算9420.97萬元，具體支出預算如下：
按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
社會保障和就業支出類科目305.91萬元，占支出總預算2.57％，同比增加3.13萬元，增長1.03％。
衛生健康支出類科目143.9萬元，占支出總預算1.21％，同比減少0.22萬元，下降0.15％。
?城（略）支出類科目11234.15萬元，占支出總預算94.38％，同比減少353.85萬元，下降3.05％。
?住房保障支出類科目219.61萬元，占支出總預算1.84％，同比增加2.15萬元，增長0.99％。
按支出性質劃分，共分為2類，其中：
基本支出2482.61萬元，具體有：
工資福利支出2292.2萬元。主要用于機關事業單位：（略）
商品和服務支出182.29萬元。主要用于按財政局統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、其他交通費用等日常公用經費支出。
對個人和家庭的補助支出預算8.12萬元。主要用于撫恤金、退休費、生活補助等。
項目支出9420.97萬元，具體有：
（略）管理監督局項目支出合計7193萬元。
（一）創園辦日常工作經費5萬元。
日常辦公經費5萬元。主要用于辦公用品、印刷、差旅費等支出。
（二）黨建、工會、團委、婦委會等活動經費9.9萬元。
按165*600元/人=9.9萬元標準,用于局機關及局屬單位：（略）
（三）培訓工作經費6萬元。
1、辦公費1.5萬元，主要用于開展工作所需辦公、資料、水、購買學習書籍等費用。
2、差旅費1.5萬元，主要用于培訓所需報銷差旅費。
3、培訓費3萬元，主要用于培訓班費用。
（四）執法專項日常經費25萬元。
1、平安防城港建設工作經費0.5萬元。根據上級部門關于平安防（略）建設的要求，開展國家安全、群眾安全感、反邪教、反傳銷、禁毒、打擊走私法治等宣傳教育活動，需制作各類宣傳橫幅、板報、印制宣傳資料等。
2、掃黑除惡專項斗爭工作經費0.5萬元。開展掃黑除惡專項斗爭宣傳，制作各類宣傳橫幅、板報和印制宣傳資料。
3、黨風廉政建設工作經費1萬元。開展黨風廉政教育培訓、紅色基地現場學習交通費、租用場地費等，制作各類宣傳橫幅、板報和印制宣傳資料。
4、信訪工作經費2萬元。用于我局所受理信訪事項辦理及信訪相關培訓、調研、維穩等工作支出。
5、年度防（略）城市管理執法工作考核、法規建設工作相關學習書籍、外出差旅經費、參加或開展執法技能大比武等費用3萬元。
6、行政人員執法服裝購置經費1萬元。
7、水上執法船舶租賃費15萬。根據城管執法體制改革職能要求，我局新增水上執法工作內容，需租賃一艘RIPB沖鋒舟，產生船只租賃、船長、燃油費用，年費用15萬。
8、《防（略）機動車停車管理條例》立法經費2萬元。
（五）律師顧問服務、公職律師辦公室和聽證經費8萬元。
與律師事務所簽合同，2年簽一次，合同價8萬元/年。合同內容包括專職律師以及具體承辦案件律師處理行政復議、訴訟案件須支出必要的律師費、差旅費、辦公郵寄費、交通費等。我局執（略）政建設工程業務量較多，2024年法律顧問合同費為8萬元。
（六）殘疾人保障金專項經費6萬元。
我局殘疾人保障金專項經費共6萬，其中：聘用人員殘疾人保障金（23*1.5%-0）*716722/23=1萬元，在職人員殘疾人保障金（45*1.5%-0）*（略）.6/45=5萬元，按相關規定參照用人單位：（略）
（七）市政管理日常工作經費36.35萬元。
1、辦公費3.24萬元，主要用于日常辦公、檢查臺賬復印費、耗材費、辦公用品費。
2、報刊書籍征訂費3萬元。主要用于日常征訂硬性任務學習書籍、報刊印刷費。
3、廣告宣傳費4萬。主要用于版報宣傳、印刷、廣告費，在防城港日報社刊登版面（每版2.5萬元）、民族團結、創衛、結對共建、雙擁活動等宣傳費用。
4、差旅費2萬元。主要用于（略）政各類會議、培訓產生的差旅費。
5、租車費3萬。主要（略）政管理工作各類調研、集體活動產生的租車費用。
6、其他商品和服務支出12.11萬元。主要（略）政管理工作開展所產生的審計服務費、專家勞務評審、勞務服務類等其他服務費、駐村第一書記和工作隊員的補助、保（略）政日常工作聘用人員飯堂食材補助等費用。
7、（略）日常維護費5萬元。（略）日常修繕維護，電梯、空調等其他設備維修維護費、水電等支出，（略）因年限已久，設施陳舊，維修維護成本。
8、辦公設備購置費3萬元。根據工作要求，每年需更新購置一批國產辦公設備，需安裝正版化軟件；原有的一些辦公設備使用年限已久，將達到報廢年限，需進行更換；按保密工作任務要求配備信創電腦設備。
9、環衛工人節日慰問活動經費1萬元。根據每年慣例，市領導2024年春節期間慰（略）環衛工人1萬元，評選環衛先進工作者共20名，市本級環衛部門4名，（略）、（略）環衛部門各8名，慰問金500元/人。
（八）市政公用事業管理經費9.1萬元。
（略）政公用事業日常經費開支，文書檔案數字化費用。主要為我局承擔（略）績效考評任務較難較重，需多次（略）縣開展調研、督查；再有全年四個季度下鄉扶貧慰問租車、差旅、（略）政管理工作接待等工作所產生的費用、駐村工作人員補助、體檢費支出。辦公費5.3萬元。其他交通費用1萬元。差旅費1.2萬元。公務接待費1.6萬元。
（九）安全生產管理專項經費4萬元。
辦公費1萬元，主要用于日常辦公、宣傳費等。差旅費1萬元，主要用于開展工作需報銷的差旅費，城市管理領域安全生產檢查每月至少開展一次，如每月（略）（略）監管（略）供水、排水防澇、道路橋梁、照明設施、環衛設施（略）公園等各（略）基礎設施進行安全檢查及安全隱患整改。其他交通費2萬元，城市管理領域安全生產檢查每月至少開展一次，主要用于開展工作的租車費。
（十）全市城鎮污水生活垃圾處理設施建設項目督查經費5萬元。
防（略），2020年新增餐廚垃圾處理。按行業主管部門職責，每月對污垃處理設施進行運營督查管理，每月至少全覆蓋檢查一次。全年檢查包含租車費用和差旅費12*（略）/次=3萬元，另計委托專業機構進行污水檢測等辦公費2萬元，每年費用約5萬元。
（十一）城市品質提升工作指揮部辦公經費15萬元。
為確（略）日常辦公、協調、督促、檢查等各項工作順利開展，主要用于統籌、協調、推進、宣（略）品質提升工作的租車、差旅等辦公經費，其中辦公費11萬元；其他交通費3萬元；差旅費1萬元。
（十二）市政設施公眾責任保險保險費18萬元。
2024年計劃（略）政設施公眾責任保險18萬元。
（十三）文昌大道東段排水泵站運營費5.89萬元。
用于泵站運行水電費、維修費、設備元器件更換、換機油等。
（十四）市生活垃圾分類工作領導小組工作經費、海（略）試點日常工作經費15萬元。
1、市生活垃圾分類工作領導小組工作經費10萬元。
辦公經費5萬元，用于做好住建部每月對（略）進行考核迎檢相關工作（已從2021年7月開始）及日常辦公費用；用于宣傳資料、手冊制作，以及開展各類主題活動、入戶宣傳等費用。
其他交通費3萬元，用于外出考察學習、開展主題活動產生的租車費用。
差旅費2萬元，用于外出考察學習產生的差旅費用。
2、海（略）試點日常工作經費5萬元。
主要用于海（略）建設工作所需的辦公、接待、調研學習等經費。
（十五）（略）工作經費12萬元。
（略）軟件維護費2.3萬元、（略）絡專線年費1.08萬元、城市燃氣場站氣源質量監督檢測費用2.22萬元、整治宣傳費用0.8萬元、燃氣安全監管檢查費用和差旅費2.8萬元、日常辦公費用2.8萬元。
（十六）局機關、路燈所聘用人員經費112萬元
我局2024年聘用人員23人，費用預算為112萬元。
（十七）路燈維修費30萬元。
（略）燈（略）場化服務外包及照明改造提升服務項目后，我所還需承擔20701盞照明設施的管護工作，2024年照明維修經費預算30萬元。
（十八）路燈所、（略）工具車費用11.7萬元。
1、路燈所工具車費用8.4萬元。用于保障3輛路燈維修高空作業車每年燃油費2萬、車輛保險、檢測及年審等費用1.5萬元、車輛維修費2.6萬元；保障1輛路燈巡邏皮卡車每年燃油費0.8萬、車輛保險0.5萬元，車輛維修費1萬元。
2、（略）工具車費用3.3萬元。（略）政1臺車輛維修保養費、加油費、車輛保險、年審等費用。
（十九）路燈從業人員培訓工作經費1.7萬元。
（略）燈所須組（略）照明行業從業人員培訓及采購培訓書籍及學習報刊費用。
（二十）排水防澇工作經費1.3萬元。
（略）承擔（略）（略）政設施及其他相關附屬設施的防洪排澇工作，經費支出主要用于購置防汛物資、辦公用品、印刷、差旅費等支出。
（二十一）市政項目安全檢查工作經費1.6萬元。
對（略）（略）政設施進行安全生產檢查，經費支出主要用于購置安全防護物資設備、安全生產宣傳、開展“安全生產月”各項活動。主要用于購置防護物資，辦公用品，印刷，差旅費等支出。
（二十二）記實職業年金賬戶單位：（略）
根據防（略）人力資源和社會保障局通知要求，需對每年辭職人員的職業年金賬戶單位：（略）
?（二十三）城市信息化管理工作經費23.8萬元。
1、城市信息化管理工作經費10萬元。（略）委、市政府工作部署，（略）設立后承（略）網格化管理工作，通過信息化，（略）格管理水平，（略）格問題處置效率，（略）格視頻監控拓展應用，（略）、網格工作站“六聯”機制，因此需在（略）關鍵處每年安裝2臺監控設備，其中高清球型攝像機采購單價為5.0萬元。
2、（略）線路租用經費5.8萬元。
3、（略）工作經費8萬元。其中：50M（略）絡專線經費1.2萬元/年；（略）租用費用0.5萬元；辦公用品費用支出3.3萬元；日常辦公差旅費、交通費支出3萬元。
（二十四）數字城管項目運行維護費112萬元。
2023年實施外包，中標合同價為223.80萬元，合同期2年，預計2024年外包服務費約為112萬元。（略）發改委批復的項目初步設計計算，數字城管營運維護經費計算方法，共計112萬元，其中：
軟件維護費、硬件維護費、網絡費用、（略）運行維護經費42萬元。
參照聘用人員發放的8名坐席員工資及預發性績效工資38.4萬元=8人*4.8萬元/年*人。
需對現有數字（略）（略）在上下級互聯互通、行業應用水平、公眾服務水平等方面逐步補充完善，（略）功能升級資金31.6萬元。
（二十五）市本級（含（略））路燈電費1523.54萬元。
2024年路燈所年度電費預算為1523.54萬元，減（略）照明提升服務項目年度運營合同價858萬元，剩余665.4萬元，主要用于支（略）照明提升服務項目合同范圍外、2020年以（略）照明設施的運行電費。
（二十六）城市精細化管理巡查人員經費108萬元。
城市精細化管理巡查服務采購經費：9萬/月*12個月=108萬元。該服務通過提供20名以上的巡查員，按照《防（略）加（略）精細化管理暫行辦法》中十項重點內容，（略）市容情況進行巡查，通過數字（略）（略）上報、跟蹤、核實、反饋相關案件。
?（二十七）防（略）生活垃圾填埋廠運行費用350萬元。
市垃圾行政主管部（略）垃圾處理廠簽訂委托處理協議明確具體處理量及付費條款，（略）成本監審，市財政局根據協（略）垃圾處理行政主管部門核實的處理量撥付后續資金。
（二十八）生活垃圾焚燒處理服務費2100萬元。
（略）生活垃圾焚燒處理服務費。
（二十九）生活垃圾焚燒發電項目墊資款項28.3萬元。
（略）墊資建設防（略）垃圾焚燒發電項目一期場平及場地維護工程和固廢處理場工程。2024年支付防（略）生活垃圾焚燒發電項目垃圾填埋場建設墊資款及利息剩余尾款28.3萬。
（三十）生活垃圾焚燒發電項目一期土地及大件垃圾處理設施費用39萬元。
市生活垃圾焚燒發電項目一期土地及大件垃圾處理設施費用分三年返還，每月返還39萬元，2024年支付尾款39萬元。
（三十一）（略）政照明設施維修養護工程施工供應商采購143萬元。
（略）（略）照明設施的日常巡查、維修、養護工作，與當地供電部門相關業務手續辦理工作。
（三十二）（略）政設施維修養護服務1000萬元。
主要（略）管市政設施維修養護（（略）面、排水、橋梁、排水泵站及其他附屬設施的日常維修養護工作，防汛排澇、路面塌（略）政設施突發事件的應急處置工作，市政設施巡查、重大活動期（略）政設施應急保障工作）。
（三十三）（略）政設施維修養護監理服務17.57萬元。
根據建設程序，需委托具有相應條件和資質的監理單位：（略）
（三十四）防（略）城區垃圾中轉站管理及垃圾轉運服務采購692.4萬元。
防（略）市政公廁管理、保潔、維護，每月57.7萬元。
（三十五）城市公園廣場（略）沙灘管理養護服務采購422萬元。
城市公園廣場（略）沙灘管理養護服務合同包括仙人山公園、桃花灣廣場、桃花湖公園（一期）、城市沙灘（一、二期）、龍馬明（略）。
（三十六）西岸公園管理養護服務采購80萬元。
西岸養護管理工作外包服務費用。
（三十七）伏波文化園管理養護服務采購53.87萬元
伏波文化園養護管理工作外包服務費用。
（三十八）白鷺公園管理養護服務采購89.78萬元。
白鷺公園養護管理工作外包服務費用。
（三十九）（略）挖掘修復費50萬元。
（略）政府批示精神，（略）挖掘修復專項（略）挖掘修復費用支出。
（四十）網絡信息化安全工作經費0.2萬元。
主要用于我局電腦、（略）絡、數據安全排查、整改、保障費用。
（四十一）農村生活垃圾治理工作經費13萬元。
季度集中考核、日常監督考核、日常辦公費用、宣傳費用、行業會議、培訓等費用合計13萬元。
市環境衛生管理處項目支出合計18萬元
（一）城區垃圾中轉站管理和垃圾轉運服務質量考核經費5萬元。
（二）公共廁所維護經費5萬元。
（三）城區環衛作業質量考核經費5萬元。
（四）殘疾人就業保障金3萬元。
市園林管理處項目支出合計1801.65萬元
（一）聘用人員經費1315.7萬元。
截止2023年12月份，我處有304名聘用人員，包括綠化工人、保潔、保安、司機及技術人員等，預計2024年我處聘用人員約有304人,用于工資及社保支出。
（二）城市綠地維護經費214.05萬元。
按2024年管轄范圍內的喬木、花灌木、造型綠植、片植灌木、地被及草坪等數量，根（略）歷年綠地養護費，包括農藥、化肥、工具、管護用品、標志服、工作服、勞保用品、綠化用水、園林機械，重大活動、節假日、防臺風等加急加班人工費等費用。
（三）城市公共設施維護費60萬元。
（略）年新接管龍馬明（略）、西岸公園、紅沙環生態公園（三期）、仙人山公園仙人閣、北碼頭濱海公園和迎賓廣場，根據對各個公園、廣場、綠地的景觀建筑、公共基礎設施、園區管道、（略）、硬地鋪裝、雕塑小品、木質結構、木棧橋、健身器材等公用設施維護維修成本估算，該項預計需要經費約60萬元。
（四）綠化補植費30萬元。
2024年需（略）、公園廣場、城市沙灘缺植部分進行綠化補植。
（五）灑水車等工具車運行經費30萬元。
目前我處有18輛車，其中正常使用的有18輛工具車，車輛使用年限長，預計2024年費用為30萬元。
（六）園林垃圾處理費20萬元。
我處承（略）、公園廣場、城市沙灘的綠化養護管理工作，（略）年增加了紅沙環生態公園（三期）、仙人閣、迎賓廣場、北碼頭濱海公園、文昌大道東延長線等綠化設施管護。目前清理出來的垃圾一直沒有固定的垃圾堆放場地，對垃圾進行處理產生垃圾清理費、人工費、運輸費等費用預計為20萬元。
（七）春節、國慶擺花工作經費100萬元。
為美（略）環境、營造節日喜慶氛圍，我局每年春節及國慶節都在公園廣場及重要節點擺設立體花壇，年平均擺花經費預計需要100萬元。
（八）殘疾人就業保障金16.9萬元。
（九）單位：（略）
（略）管理綜合執法支隊項目支出合計408.32萬元
?（一）聘用人員工資及社會保障繳費、工會經費、住房公積金經費306.8萬元。
主要用于聘用人員的工資及社會保險繳費、工會經費、體檢費、住房公積金支出。
（二）城市管理專項整治經費44.78萬元。
主要用于開展整治活動支出、公告案件登報、執法人員購買意外傷害保險、聘用人員國家法定節假日外勤值班經費。
（三）"兩違"工作經費(查處違法用地和違法建設)3.5萬元。
主要用于日常巡查工作飲用水、工作誤餐等費用支出。
（四）執法執勤裝備經費13.71萬元。
主要用于定制統（略）管理執法制式服裝和標志標識支出及辦公設備購置支出。
（五）（略）絡設備運行維護費3.03萬元。
（略）（略）絡設備維護費支出、（略）租費支出、（略）絡安全支出。
（六）訓練基地設施運行維護費13.5萬元。
主要用于訓練基地水電費支出、維護維修支出。
（七）執法車輛日常巡查運行維護費17萬元。
主要用于車輛油費、路費、維修、保險、保養等。
六、一般公共預算基本支出情況說明
基本支出預算2482.61萬元，占支出總預算20.86％，同比減少37.57萬元，下降1.49%。按經濟分類科目劃分，其中：
工資福利支出預算2292.2萬元，占基本支出預算92.33％，同比減少24.63萬元，下降1.06％。
商品和服務支出預算182.29萬元，占基本支出預算7.34％，同比減少13.15萬元，下降6.73％。
對個人和家庭的補助支出預算8.12萬元，占基本支出預算0.33％，同比增加0.2萬元，增長2.58％。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算4.36萬元，比2023年初預算17.44萬元減少13.08萬元，同比下降75%。其中：
（一）因公出國（境）經費預算0萬元，與上年持平。
（二）公務接待費預算4.36萬元，同比減少0.28萬元，下降6.03%，主要因為過緊日子壓減公務接待費用。
（三）公務用車運行維護費預算0萬元，同比減少12.8萬元，下降100%。主要因為車改后無公務用車，車輛均為一般執法執勤用車。但市綜合執法支隊歷年預算編制將執法執勤用車列為公務用車，從2024年起糾正。
（四）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年持平。
八、政府性基金預算情況說明
（一）收入預算說明
2024年政府性基金收入預算17100萬元，較上年增長235.29%。主要原因是污水處理廠運行費用、（略）建設、污泥處理費項目增加12000萬元。
（二）支出預算說明
2024年政府性基金支出預算17100萬元，同比增加12000萬元，同比增長235.29%。主要原因是污水處理廠運行費用、（略）建設、污泥處理費項目增加12000萬元。
1、按支出功能分類科目劃分，污水處理設施建設和運營支出17100萬元。占政府性基金總支出預算100%，同比增加12000萬元，增長235.29%。
2、按支出結構分類劃分，項目支出預算17100萬元。具體為：
（1）污水處理費代征手續費100萬元。
（2）污水處理廠運行費用、（略）建設、污泥處理費12000萬元。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2024年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
行政運行471.03萬元，全部是基本支出預算。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按（略）統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、其他交通費用等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
2024年政府采購預算3010.83萬元，同比增加9.36萬元，增長0.13％，主要原因是將需政府采購的項目均納入政府采購預算表，其中：貨物類采購66.57萬元、工程類采購50萬元、服務類采購2894.27萬元。
（三）國有資產占用情況說明
市環境衛生管理處2024年實有車輛29輛，主要為環衛作業車輛,其中有4臺維修工具車做為考核用車，2臺有害垃圾收運車，另23臺垃圾清運車輛移交給外包服務方使用，外包方按月繳納固定資產使用費用給財政。
市園林管理處實有車輛18輛，均為工具車。主要用于單位：（略）
（略）照明設施管理所實有車輛4輛，為業務工具車。
（略）實有車輛1輛，為業務工具車。
市綜合執法支隊共有車輛8輛，均為執法執勤用車。
（四）預算績效目標情況說明
1、我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目63個，預算資金26780.97萬元；對下轉移支付項目1個，預算資金260萬元。績效目標情況詳見報表。
2、重點項目預算績效目標說明。
“市本級（含（略））路燈電費”項目1523.54萬元，其中委托業務費858萬元，用（略）照明提升服務項目年度運營費。電費665.54萬元，主要用于支（略）照明提升服務項目合同范圍外、2020年以（略）照明設施的運行電費。（略）燈節能減排，優化照明控制，確保電費支出不超出預算范圍。發（略）綠色照明，積極推廣使用照明節能環保產品和技術，實現節能降耗，提升照明品質，提（略）照明管理水平。采用“合同能源管理模式”（略）城區高能耗、光衰嚴重的1.6（略）燈進行節能改造提升，并安裝380套遠程控制終端。
“街道綠化補植”項目40萬元，績效目標為2024年需（略）、公園廣場、城市沙灘缺植部分進行綠化補植，該工程預計投入40萬元，在2024年12月底前完成2024年度綠化補植工作，通過驗收。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金
三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：（略）本級財政預決算管理的“三公”經費，（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
七、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
第四部分：防（略）城市管理監督局2024年部門預算報表
此部分詳見附件。
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附件：防（略）城市管理監督局2024年部門預算報表
文件下載：
防（略）城市管理監督局2024年部門預算報表.xlsx
關聯文件：