目錄
第一部分：防（略）城市管理監(jiān)督局概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：防（略）城市管理監(jiān)督局2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：防（略）城市管理監(jiān)督局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：防（略）城市管理監(jiān)督局概況
一、本部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、（略）有（略）市政公用事業(yè)管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等方面的法律法規(guī)、規(guī)章。
（二）擬（略）管理中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)研究起（略）管理領(lǐng)域地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案。
（四）負(fù)責(zé)（略）政公用設(shè)施發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（五）負(fù)（略）道路、橋梁、城市照（略）政設(shè)施的建設(shè)、維修、養(yǎng)護(hù)和管理工作。
（六）負(fù)（略）園林綠化的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作。?
（七）負(fù)（略）市容和環(huán)境衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)餐廚垃圾、建筑垃圾、戶外廣告等管理工作。
（八）負(fù)（略）供水、排水、燃?xì)?、城市生活垃圾處理、生活污水處理等公用事業(yè)的行業(yè)管理。
（九）負(fù)（略）城市管理數(shù)字化建設(shè)和運(yùn)行管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)（略）（市、區(qū)）開展數(shù)字城管工作。?
（十）負(fù)責(zé)行使防城江、沙潭江河道（略）范圍內(nèi)河段傾倒廢棄物和垃圾、違規(guī)取土、違法建筑物認(rèn)定的行政處罰權(quán)及其相關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
（十一）負(fù)（略）城市管理綜合執(zhí)（略）域、重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。
（十二）負(fù)（略）城市管理（略）管理行政執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。
（十三）（略）委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工。
與市大數(shù)據(jù)和行政審批局有關(guān)職責(zé)分工。（略）管理監(jiān)督局負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行政審批標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及行業(yè)事中事后監(jiān)管。市大數(shù)據(jù)和行政審批局負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的審批，并及時(shí)通報(bào)審批情況。（略）管理監(jiān)督局要及時(shí)將涉及行政許可事項(xiàng)的法律、法規(guī)和規(guī)定更新情況，以及上級部門下發(fā)涉及行政審批相關(guān)事項(xiàng)的文件轉(zhuǎn)送（略）大數(shù)據(jù)和行政審批局。
與市水利局有關(guān)職責(zé)分工。（略）管理監(jiān)督局負(fù)責(zé)防城江、沙潭江（略）范圍內(nèi)河段傾倒廢棄物和垃圾、違規(guī)取土、違法建筑物認(rèn)定的查處。市水利局發(fā)現(xiàn)上述方面涉嫌違法行為需查處的，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)線索和材料（略）城市管理監(jiān)督局依法處罰。
與市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、城（略）管理監(jiān)督部門的有關(guān)職責(zé)分工。（略）管理監(jiān)督局（略）范圍內(nèi)房地產(chǎn)類、住房保障、消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收、未取得施工許可證進(jìn)行建設(shè)、建筑施工揚(yáng)塵方（略）域、重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。城（略）管理監(jiān)督部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施屬地范圍內(nèi)上述方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰及有關(guān)行政強(qiáng)制措施。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)現(xiàn)上述方面涉嫌違法行為需查處的，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)線索和材料移送具有管轄權(quán)（略）城市管理監(jiān)督部門。
（略）、城（略）管理監(jiān)督部門的有關(guān)職責(zé)分工。（略）管理監(jiān)督局（略）范圍內(nèi)住房公積金方（略）域、重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。城（略）管理監(jiān)督部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施屬地范圍內(nèi)上述方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰及有關(guān)行政強(qiáng)制措施。（略）發(fā)現(xiàn)上述方面涉嫌違法行為需查處的，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)線索和材料移送具有管轄權(quán)（略）城市管理監(jiān)督部門。
與市自然資源局、城（略）管理監(jiān)督部門的有關(guān)職責(zé)分工。（略）城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方（略）域、重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。（略）城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制屬地范圍內(nèi)上述方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰及有關(guān)行政強(qiáng)制措施。市自然資源局發(fā)現(xiàn)上述方面涉嫌違法行為需查處的，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)線索和材料移送具有管轄權(quán)（略）城市管理監(jiān)督部門。
與市生態(tài)環(huán)境局、城（略）管理監(jiān)督部門的有關(guān)職責(zé)分工。（略）管理監(jiān)督局（略）范圍內(nèi)，建筑施工噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾以及產(chǎn)生煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污（略）域、重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。城（略）管理監(jiān)督部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施屬地范圍內(nèi)上述方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰及有關(guān)行政強(qiáng)制措施。市生態(tài)環(huán)境局發(fā)現(xiàn)上述方面涉嫌違法行為需查處的，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)線索和材料移送具有管轄權(quán)（略）城市管理監(jiān)督部門。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
防（略）城市管理監(jiān)督局（略）城市管理監(jiān)督局（本級）、（略）照明設(shè)施管理所、（略）、（略）、（略）、市園林管理處、市環(huán)境衛(wèi)生管理處、（略）管理綜合執(zhí)法支隊(duì)。?
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第二部分：防（略）城市管理監(jiān)督局2023年度部門決算報(bào)表
此部分另附表格，詳見附件：防（略）城市管理監(jiān)督局2023年度部門決算公開附表
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第三部分：（略）管理監(jiān)督局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入31657.04萬元，其中本年收入31654.17萬元,較2022年度決算數(shù)增加8071.17萬元，增長34.22%,收入具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21092.26萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少430.9萬元，下降2%，主要原因是根據(jù)我局工作業(yè)務(wù)需要，財(cái)政安排的一般公共預(yù)算資金減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10561.56萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加8524.31萬元，增長418.42%，主要原因是根據(jù)我局工作業(yè)務(wù)需要，財(cái)政安排的政府性基金預(yù)算資金增加。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入無。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位：（略）
5.經(jīng)營收入無，為事業(yè)單位：（略）
6.其他收入0.35萬元，為預(yù)算單位：（略）
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余無，主要是所屬事業(yè)單位：（略）
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.87萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少34.93萬元，下降92.41%，主要原因是資金支出執(zhí)行率較上年度完成情況較好，故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（二）本部門2023年度總支出31657.04萬元，其中本年支出31657.04萬元,較2022年度決算數(shù)增加8036.24萬元，增長34.02%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出無，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
2.社會保障和就業(yè)支出345.39萬元，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出146.79萬元，主要用于按照國家規(guī)定繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、大病救助基金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。較2022年度決算數(shù)減少9.56萬元，下降6.11%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)政策變動。
4.節(jié)能環(huán)保支出2431.5萬元，較2022年度決算數(shù)增加2431.5萬元，主要原因是2023年我局有廣西城鎮(zhèn)生活污水和垃圾處理設(shè)施PPP項(xiàng)目補(bǔ)貼資金。
5.城（略）支出28503.93萬元，主要用于防（略）燃?xì)?span id="mgogky0qc22" class="open_quick_reg">（略）管道老化更新改造工程，市政設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)外包服務(wù)，行政事業(yè)單位：（略）
6.農(nóng)林水支出3萬元，較2022年度決算數(shù)增加3萬元，主要原（略）級選派駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出。
7.金融支出0萬元，減少187.09萬元，下降100%，主要原因是無金融支出項(xiàng)目。
8.住房保障支出226.43萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。較2022年度決算數(shù)增加5.74萬元，增長2.6%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。
9.其他支出0萬元，較2022年度決算數(shù)無變動。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少2.87萬元，下降100%，主要原因是資金使用率提高，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
防（略）城市管理監(jiān)督局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21095.13萬元，較2022年度決算數(shù)減少428.03萬元，下降1.99%。其中：基本支出2770.12萬元，項(xiàng)目支出18325.02萬元。
防（略）城市管理監(jiān)督局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為21095.13萬元，支出決算為21095.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（一）一般公共服務(wù)支出為0萬元，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
（二）社會保障和就業(yè)支出345.39萬元，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
（三）衛(wèi)生健康支出146.79萬元，主要用于按照國家規(guī)定繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、大病救助基金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（四）節(jié)能環(huán)保支出2431.5萬元。主要用于廣西城鎮(zhèn)生活污水和垃圾處理設(shè)施PPP項(xiàng)目補(bǔ)貼資金。
（五）城（略）支出17942.02萬元，主要用于防（略）燃?xì)?span id="mgogky0qc22" class="open_quick_reg">（略）管道老化更新改造工程，市政設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)外包服務(wù)，行政事業(yè)單位：（略）
（六）農(nóng)林水支出3萬元，主要（略）級選派駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)。
（七）金融支出無。
（八）住房保障支出226.43萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（九）其他支出無。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2770.12萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出2613.5萬元，主要用于人員工資經(jīng)費(fèi)及社會保障繳費(fèi)支出。
（二）商品和服務(wù)支出146.58萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.04萬元，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
四、2023年度政府性基金支出決算情況
防（略）城市管理監(jiān)督局2023年度政府性基金支出10561.56萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10561.56萬元。較2022年度決算數(shù)增加8524.31萬元，增長418.42%，主要原因是財(cái)政安排的政府性基金預(yù)算資金增加。
防（略）城市管理監(jiān)督局2023年度政府性基金支出年初調(diào)整預(yù)算為10561.56萬元，支出決算為10561.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）征地和拆遷補(bǔ)償支出46.54萬元。
（二）城市建設(shè)支出1524.18萬元。
（三）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出137.65萬元。
（四）城市公共設(shè)施100.47萬元。
（五）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營8752.72萬元。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
無
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.85萬元，比上年支出增加1.3萬元，增長83.87%，主要原因是2023年公務(wù)接待任務(wù)增加。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少14.59萬元，下降83.66%，主要原（略）綜合執(zhí)法支隊(duì)無公務(wù)用車，（略）問題導(dǎo)致測算時(shí)年初預(yù)算數(shù)產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，較上年無變動。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，較上年無變動。（略）管理監(jiān)督局下屬事業(yè)單位：（略）
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬元,比上年增加1.3萬元，增長83.87%，主要原因是疫情過后，工作有序開展，公務(wù)接待業(yè)務(wù)較上年增加，支出增加。其中國內(nèi)公務(wù)接待批次28次，人次238人，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。比年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬元，下降38.58%，主要原因?yàn)閴簻p預(yù)算支出。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.96萬元，比2022年增加43.74萬元，增長63.19%。主要原因是：人員調(diào)入，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支增加。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額1759.44萬元，其中：
1.政府采購貨物支出7.64萬元，主要為辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品等。
2.政府采購服務(wù)支出1751.8萬元，主要（略）公園廣場、沙灘管理養(yǎng)護(hù)服務(wù)、數(shù)字城管項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)、工程項(xiàng)目等以及車輛保險(xiǎn)、車輛維修、車輛購油、印刷等服務(wù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛57輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛、其他用車25輛。單位：（略）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算122個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評，績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。其中：
1.市本級(（略）)路燈電費(fèi)
用于支（略）照明設(shè)施每月產(chǎn)生的電費(fèi)，確保照明設(shè)施供電正常，運(yùn)行正常。為落實(shí)《“十三五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》文件精神，加快推（略）照明改造提升工作，我局于2021年10（略）共計(jì)16496（略）燈進(jìn)行了LED節(jié)能技術(shù)改造，于2022年6月通過竣工驗(yàn)收投入使用，取得了良好的節(jié)能效益，進(jìn)一步提高（略）照明質(zhì)量，2023年1-12月份的運(yùn)營期內(nèi)，節(jié)能服務(wù)合作單位：（略）
2.生活垃圾焚燒處理服務(wù)費(fèi)用
為對轉(zhuǎn)運(yùn)至防（略）垃圾焚燒發(fā)電廠（略）生活垃圾進(jìn)行焚燒處理，加強(qiáng)城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施的運(yùn)營管理，（略）相應(yīng)的垃圾處理服務(wù)費(fèi)。生活垃圾焚燒處理服務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目在實(shí)施過程中各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，已按時(shí)完成2023年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)營管理，各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備均正常運(yùn)行，生活垃圾處理及時(shí)，無害化處理率達(dá)100%，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量及節(jié)能減排均得到有效提升，市民滿意度較高。同時(shí)，按時(shí)完成了年度預(yù)算支出，預(yù)算執(zhí)行率為100%，項(xiàng)目總體完成情況較好。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：（略）級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，（略）本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)及因單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）