目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
第二部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表（報表詳見附件）
第三部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2024年收支總體情況
二、2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況
三、2024年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
第四部分：2024年部門預(yù)算其他事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況
二、政府采購預(yù)算安排情況
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
四、重點項目預(yù)算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、（略）、（略）國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實（略）國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、專項發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃，負責(zé)（略）級專項規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡，受區(qū)人民政府委（略）人民代表大會及其常委會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。負（略）宏觀經(jīng)濟運行預(yù)測、預(yù)警，研究經(jīng)濟運行中帶有全局性的重大問題，提出對策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，匯總和分析財政、金融以及其他經(jīng)濟和社會發(fā)展的情況，提出相關(guān)政策建議。
（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)（略）經(jīng)濟體制改革的職責(zé)，分析對外開放的重大問題，協(xié)調(diào)和組織擬訂綜合性及有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，提出完善社會（略）場經(jīng)濟體制對策建議，深化改革開放，推進國內(nèi)（略）域合作。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以及優(yōu)化營商環(huán)境工作。推進（略）域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
（四）負（略）投資綜合管理，研究投資體制改革重大問題，擬（略）固定資產(chǎn)總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，匯總編（略）固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌（略）本級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、政府性建設(shè)基金和中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，（略）發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，編制以工代賑投資項目計劃并組織實施，編制國家指令性工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)年度計劃和重要工業(yè)產(chǎn)品的國家訂貨計劃，提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點和措施，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府非經(jīng)營性投資項目代建工作，指（略）工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（五）負責(zé)統(tǒng)籌推（略）重大項目建設(shè)，提出并組織（略）級層面統(tǒng)籌推進重大建設(shè)項目，承（略）規(guī)劃重大項目、重要工業(yè)基地和生產(chǎn)力布局的職責(zé)，按規(guī)定權(quán)限審批、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外重大投資項目，負責(zé)（略）級權(quán)限內(nèi)的政府投資重大項目初步設(shè)計，負（略）重大建設(shè)項目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理，對重大建設(shè)項目建設(shè)過程中工程招投標進行監(jiān)督檢查，組織開展重大建設(shè)項目稽察。
（六）提（略）利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、政策及措施，編（略）利用外資和境外投資的規(guī)劃，引導(dǎo)外資投向，負（略）全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源、資源等領(lǐng)域重大項目的對外合作，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用。
（七）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。承（略）重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控工作，協(xié)調(diào)重要商品進出口計劃的實施，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，管理糧食、棉花等重要商品的進口關(guān)稅配額。
（八）擬（略）綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動國民經(jīng)濟創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型和新產(chǎn)業(yè)的形成，研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題，推進（略）域發(fā)展總體戰(zhàn)略，提出促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究能源、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并提出發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）編制和組織實（略）西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，配合建立健全生態(tài)補償機制的政策措施，提（略）經(jīng)濟發(fā)（略）域經(jīng)濟合作的戰(zhàn)略及政策措施，（略）協(xié)調(diào)發(fā)展，研究資源節(jié)約和環(huán)境保護的重大問題，擬訂節(jié)能、生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和開發(fā)利用規(guī)劃及政策，協(xié)助推動清潔生產(chǎn)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
（十）貫徹執(zhí)行國家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、年度計劃，編制能源重點行業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃并組織實施，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施，擬訂能源改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展改革中的重大問題，加強能源預(yù)測、預(yù)警，開展能源對外合作。
（十一）負（略）衛(wèi)生健康、科學(xué)技術(shù)、教育、旅游、文化、廣播電視、新聞出版、民政、體育等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的銜接平衡，提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進的政策，協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題，研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃以及人口政策，提出勞動、就業(yè)、社會保障、收入分配與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議。
（十二）組織協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展政策研究工作，指導(dǎo)和協(xié)（略）招標投標工作。組織編制國民經(jīng)濟動員和信息動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員、信息動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和信息動員有關(guān)工作。
（十三）貫徹國家價格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬（略）價格和收費政策；依法擬訂政府定價、政府指導(dǎo)價收費管理目錄；負責(zé)監(jiān)測和預(yù)（略）價格總水平變動趨勢。進（略）價格宏觀管理和綜合平衡，提（略）價格總水平的調(diào)控目標和價格改革措施；組織實（略）價格和收費政策，組織實施國家和（略）、市（略）級的價格、收費調(diào)整方案；擬定和（略）級管理的商品、服務(wù)價格與收費標準。組織實施價格成本調(diào)查和價格成本監(jiān)審；組織實施價格認證和涉案財物價格鑒證。
（十四）貫徹執(zhí)行中央、（略）、（略）有關(guān)糧食和物資儲備工作的方針、政策和法規(guī)，研究擬（略）糧食和物資儲備工作的各項政策、措施，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理。負（略）糧食流通的宏觀調(diào)控具體業(yè)務(wù)、行業(yè)指（略）級糧食和物資儲備的行政管理。
（十五）負責(zé)政府投資項目審批；依法必須進行招標項目的招標范圍、招標方式：（略）
（十六）區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職責(zé)轉(zhuǎn)變：
1、深化投資體制改革，減少微觀管理事務(wù)和投資審批事項
第一、除涉及國家安全、公共安全等重大項目外，按照“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔(dān)風(fēng)險”的原則，最大限度地縮小投資項目審批范圍，切實落實企業(yè)和個人投資自主權(quán)。
第二、（略）下放到（略）實施更為有利于（略）經(jīng)濟社會發(fā)展的投資審批事項。對接受下放投資審批權(quán)的項目，相應(yīng)調(diào)整相關(guān)前置審批權(quán)限，提高效率。對接受下放的投資審批事項，會同行業(yè)管理部門制定完善相關(guān)政策，（略）對區(qū)政府的監(jiān)督檢查。
2、強（略）發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)和約束作用，完善加強宏觀調(diào)控。
第一、加強發(fā)展規(guī)劃制訂、經(jīng)濟發(fā)展趨勢研判、全局性事項統(tǒng)籌、經(jīng)濟體制改革協(xié)調(diào)等職能。建立健全科學(xué)制定、有效實施、及時評估和動態(tài)調(diào)整發(fā)展規(guī)劃的制度機制，強化發(fā)展規(guī)劃的約束和引導(dǎo)作用。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制，推進宏觀調(diào)控目標制定和政策手段運用機制化，增強前瞻性、針對性、協(xié)同性。
第二、統(tǒng)籌推（略）（略）域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進落（略）區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，與有關(guān)部門共同推進社會信用體系建設(shè)。
（十八）有關(guān)職責(zé)分工
1、與區(qū)商務(wù)局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革局負責(zé)協(xié)助編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，區(qū)商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤（略）發(fā)展和改革局（略）商務(wù)局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)相關(guān)政策。區(qū)發(fā)展和改革局（略）商務(wù)局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式：（略）
2、與區(qū)衛(wèi)生健康局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革局負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。區(qū)衛(wèi)生健康局負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（略）（略）發(fā)展和改革局（本級，下同）共包含直屬單位：（略）
（一）局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)辦公室、綜合計劃股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、物價管理股、糧食流通和物資儲備發(fā)展股、倉儲建設(shè)管理與執(zhí)法監(jiān)督股七個股室。
（二）局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：（略）
（三）屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：（略）
（四）在發(fā)改局掛牌單位：（略）
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
2024（略）發(fā)展和改革局在職人員編制總數(shù)為28人，實有在職20人，實有離休0人，實有退休37人。具體情況如下：
1.局機關(guān)編制數(shù)16人，編內(nèi)實有在職12人，實有離休0人，實有退休35人。
2.（略）編制數(shù)7人，編內(nèi)實有在職4人，實有離休0人，實有退休0人。
3.（略）編制數(shù)5人，編內(nèi)實有在職4人，實有離休0人，實有退休2人。
4.?在發(fā)改局掛牌單位：（略）
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第二部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表（報表詳見附件）
一、2024年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2024年收支總體情況
2024年收入總預(yù)算846.99萬元，總收入較上年減少55%，主要原因是項目支出收入減少。2024年支出總預(yù)算846.99萬元，總支出較上年減少55%，主要原因跟收入相同。
（一）收入預(yù)算說明
2024年收入總預(yù)算846.99萬元，同比減少1057.25萬元，下降55%。其中：
一般公共預(yù)算撥款846.99萬元，同比減少1057.25萬元，下降55%。
政府性基金撥款0萬元，同比增減與去年持平。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增減與去年持平。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增減與去年持平。
上年結(jié)余收入0萬元，同比減少882.69萬元，下降100%。
2024年收入預(yù)算總體減少的主要原因：一是基本支出收入減少，即人員工資福利減少。二是項目支出收入減少，（略）工程(1期、2期)、儲備糧輪換銷售價差補貼、保管損耗及銷售費用專項經(jīng)費收入、300噸糧油儲備工作經(jīng)費等項目收入，使收入預(yù)算總體有所減少。三是上年結(jié)余收入減少，2022年結(jié)余為882.69萬元，2023年沒有結(jié)余。
（二）支出預(yù)算說明
2024年支出總預(yù)算846.99萬元，其中：基本支出348.69萬元，占支出總預(yù)算的41.17%，同比減少8.58萬元，下降2.4%；項目支出498.30萬元，占支出總預(yù)算的58.83%，同比減少1066.67萬元，下降68.16%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
（1）一般公共服務(wù)科目支出預(yù)算411.25元，占支出總預(yù)算48.55％，同比減少549.84萬元，下降57.21％。
（2）國防支出科目支出預(yù)算6.50萬元，占支出總預(yù)算0.75％，此科目為今年預(yù)算新增科目。
（3）社會保障和就業(yè)科目支出預(yù)算68.28萬元，占支出總預(yù)算7.89％，同比增加15.44萬元，增長29.22％。
（4）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算31.79萬元，占支出總預(yù)算3.68％，同比減少18.53萬元，下降36.82％。
（5）農(nóng)林水支出科目支出預(yù)算30萬元，占支出總預(yù)算3.47％，此科目為今年預(yù)算新增科目。
（6）住房保障科目支出預(yù)算20.51萬元，占支出總預(yù)算2.37%，同比減少0.65萬元，下降3.07％。
（7）糧油物資儲備支出科目支出預(yù)算278.65萬元，占支出總預(yù)算32.21%，同比減少138.18萬元，下降33.15％。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算348.69萬元，占支出總預(yù)算的41.17%，同比減少8.58萬元，下降2.40%。
工資福利支出預(yù)算241.55萬元，占基本支出預(yù)算69.27％，同比減少28.1萬元，下降10.42％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算46.24萬元，占基本支出預(yù)算13.26％，同比減少3.79萬元，下降7.58％。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算60.89萬元，占基本支出預(yù)算的17.46％，同比增加23.29萬元，增長61.94％。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算498.30萬元，占支出總預(yù)算的58.83%，同比減少1066.67萬元，下降68.16%。
工資福利支出預(yù)算3.45萬元，占項目支出預(yù)算0.69％，同比減少2.6萬元，下降42.98％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算413.03萬元，占項目支出預(yù)算82.89%，同比減少1051.75萬元，下降71.80％。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算69.69萬元，占項目支出預(yù)算的13.99％，同比增加2.84萬元，增長4.25％。
資本性支出預(yù)算12.13萬元，占項目支出預(yù)算2.43%，同比減少15.16萬元，下降55.55%。
二、2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款情況
2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算864.99萬元，其中：基本支出預(yù)算348.99萬元，項目支出預(yù)算498.3萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行231.55萬元，其中：基本支出228.1萬元，項目支出3.45萬元，主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
2.一般行政管理事務(wù)5萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于局機關(guān)和所屬事業(yè)單位：（略）
3.?機關(guān)服務(wù)108.15萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于公務(wù)用車購置、（略）遺屬人員供養(yǎng)、（略）（略）98年前離退休人員養(yǎng)老金差額補、物業(yè)費、一次性生活補貼所發(fā)生的公務(wù)用車購置、勞務(wù)費、生活補助及費用補貼的支出。
4、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施5萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要開展國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃經(jīng)濟運行監(jiān)測及“十四五”規(guī)劃中期評估費工作所發(fā)生的印刷費、差旅費及其他商品和服務(wù)支出。
5、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃104.02萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于（略）層面統(tǒng)籌推進、市級層面重點建設(shè)項目推（略）（略）工程(1期、2期)運營工作所發(fā)生的辦公費、印刷費、差旅費、業(yè)務(wù)委托費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
6、物價管理32.70萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于成本監(jiān)審和聽證、應(yīng)稅、涉案財物價格鑒證專項工作所發(fā)生的辦公費、差旅費、勞務(wù)費支出。
7、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于開展項目節(jié)能評審及新能源項目推進、安全生產(chǎn)、培訓(xùn)等工作所發(fā)生的辦公費、差旅費和委托業(yè)務(wù)費支出。
8、其他國防動員支出6.5萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于開展（略）國防動員工作所發(fā)生的辦公費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。
9、行政單位：（略）
10、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
11、行政單位：（略）
12、公務(wù)員醫(yī)療補助6.92萬元，全部是基本支出預(yù)算，是根（略）統(tǒng)一規(guī)定，主要用于行政及參公在職人員按一定比例繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
13、其他目標價格補貼30萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于開展（略）政策性糧食收購工作所發(fā)生的其他資本性支出。
14、住房公積金20.51萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為局機關(guān)單位：（略）
15、專項業(yè)務(wù)活動6萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于開展糧食統(tǒng)計調(diào)查、質(zhì)量安全檢測、監(jiān)管工作所發(fā)生的費用補貼。
16、糧食財務(wù)掛賬利息補貼40萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于開展儲備糧輪換銷售價差補貼、保管損耗及銷售工作所發(fā)生的利息補貼支出。
17、其他糧油物資事務(wù)支出75萬元，全部是項目支出預(yù)算，（略）勞務(wù)費支出。
18、儲備糧油差價補貼62.48萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于儲備糧輪換銷售價差補貼、保管損耗及銷售工作所發(fā)生的費用補貼支出。
19、儲備糧（油）庫建設(shè)10萬元，全部是項目支出預(yù)算，主要用于（略）糧食倉儲維修及更新改造所發(fā)生的其他資本性支出。
（二）政府性基金財政撥款情況
我局2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算財政撥款。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
我局2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
三、2024年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算25.80萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.90萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算22.98萬元。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算25.80萬元，比上年預(yù)算2.99萬元增加22.81萬元，同比增長762.88%。2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費增加的原因主要是：購置公務(wù)用車。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，同比增減與去年持平。
2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.90萬元，同比減少0.05萬元，下降5.26%。主要用于：接待上級業(yè)務(wù)主管部門來（略）檢查工作所支出的接待費，減少的主要原因是減少接待批次及人數(shù)。
3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算22.98萬元，同比增加22.98萬元，增長100%。其中：
（1）公務(wù)用車購置2024年預(yù)算22.98萬元，同比增加22.98萬元，增長100%。用于購置公務(wù)用車，增加的主要原因是機構(gòu)改革后我單位：（略）
（2）公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算0萬元，同比增減與去年持平。
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第四部分：2024年部門預(yù)算其他事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況
行政運行59.08萬元，全部是基本支出預(yù)算，同比減少2.25萬元，下降3.67%。主要用于（略）發(fā)展和改革局（本級）機關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
二、政府采購預(yù)算安排情況
2024年政府采購預(yù)算107.43萬元，同比減少98.46萬元，下降47.82%，其中：集中采購107.43萬元，占政府采購預(yù)算的100%，同比減少98.46萬元，下降47.82%；分散采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%，同比增加減少與去年持平。
政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款107.43萬元，上年結(jié)余收入安排0萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算30.41萬元，服務(wù)類采購預(yù)算77.02萬元，工程類采購預(yù)算0萬元。
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
根（略）公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，核定我局保留的公務(wù)用車編制為1輛，其中：局本級核定公務(wù)車編制1輛，實有車輛1輛，其中應(yīng)急機要通信車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛），老干部工作用車0輛（小型普通客車0輛，大型普通客車0輛），公務(wù)用車1輛（越野車0輛，小型普通客車1輛）。
四、重點項目預(yù)算績效目標情況說明
1.（略）（略）發(fā)展和改革局2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目19個，預(yù)算資金498.30萬元。相關(guān)績效目標情況詳見部門預(yù)算公開表10表。
2.重點項目預(yù)算績效目標說明。重點項目：儲備糧輪換銷售價差補貼、保管損耗及銷售費用專項經(jīng)費項目102.48萬元，2024年度績效目標為：2024年部門預(yù)算安排（略）元投入儲備糧輪換銷售價差補貼、保管損耗及銷售工作，保（略）2024年儲備糧任務(wù)完成，從而保（略）儲備糧購得進、儲得好、調(diào)得動，確保糧食安全黨政同責(zé)得到落實。設(shè)1條數(shù)量指標：儲備輪換原糧11500噸，應(yīng)急成品糧300噸，食用植物油50噸；設(shè)1條質(zhì)量指標:備糧輪換糧油數(shù)量真實性、質(zhì)量達標率、儲存安全率達100%；設(shè)1條時效指標：儲備糧輪換時間達標率達95%；設(shè)1條成本指標：儲備糧輪換運營工作投入缺口經(jīng)費成本控制額（略）元；設(shè)1條效益指標:把儲備糧輪換銷售虧損降到最低，減少虧損率達90%；設(shè)1條滿意度指標：度運營商滿意的度≥90%。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
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關(guān)于委托公開2024年度部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費預(yù)算信息的函
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（略）（略）財政局：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條規(guī)定以及《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯(lián)系人：（略）
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（略）（略）發(fā)展和改革局
2024年5月8日
文件下載：
（略）部門預(yù)算公開表_（略）.xlsx
關(guān)聯(lián)文件：