目錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
第二部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
第三部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2024年收支總體情況
二、2024年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2024年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門(mén)概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、（略）、（略）國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實(shí)（略）國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)（略）級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡，受區(qū)人民政府委（略）人民代表大會(huì)及其常委會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。負(fù)（略）宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)、預(yù)警，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中帶有全局性的重大問(wèn)題，提出對(duì)策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，匯總和分析財(cái)政、金融以及其他經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的情況，提出相關(guān)政策建議。
（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)（略）經(jīng)濟(jì)體制改革的職責(zé)，分析對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)和組織擬訂綜合性及有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，提出完善社會(huì)（略）場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制對(duì)策建議，深化改革開(kāi)放，推進(jìn)國(guó)內(nèi)（略）域合作。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。推進(jìn)（略）域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
（四）負(fù)（略）投資綜合管理，研究投資體制改革重大問(wèn)題，擬（略）固定資產(chǎn)總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，匯總編（略）固定資產(chǎn)投資中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌（略）本級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、政府性建設(shè)基金和中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，（略）發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，編制以工代賑投資項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施，編制國(guó)家指令性工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)年度計(jì)劃和重要工業(yè)產(chǎn)品的國(guó)家訂貨計(jì)劃，提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點(diǎn)和措施，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府非經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目代建工作，指（略）工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推（略）重大項(xiàng)目建設(shè)，提出并組織（略）級(jí)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目，承（略）規(guī)劃重大項(xiàng)目、重要工業(yè)基地和生產(chǎn)力布局的職責(zé)，按規(guī)定權(quán)限審批、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外重大投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)（略）級(jí)權(quán)限內(nèi)的政府投資重大項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，負(fù)（略）重大建設(shè)項(xiàng)目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理，對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中工程招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。
（六）提（略）利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、政策及措施，編（略）利用外資和境外投資的規(guī)劃，引導(dǎo)外資投向，負(fù)（略）全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源、資源等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的對(duì)外合作，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用。
（七）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。承（略）重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控工作，協(xié)調(diào)重要商品進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，管理糧食、棉花等重要商品的進(jìn)口關(guān)稅配額。
（八）擬（略）綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型和新產(chǎn)業(yè)的形成，研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題，推進(jìn)（略）域發(fā)展總體戰(zhàn)略，提出促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究能源、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并提出發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）編制和組織實(shí)（略）西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，配合建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，提（略）經(jīng)濟(jì)發(fā)（略）域經(jīng)濟(jì)合作的戰(zhàn)略及政策措施，（略）協(xié)調(diào)發(fā)展，研究資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的重大問(wèn)題，擬訂節(jié)能、生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃及政策，協(xié)助推動(dòng)清潔生產(chǎn)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。
（十）貫徹執(zhí)行國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、年度計(jì)劃，編制能源重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施，擬訂能源改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展改革中的重大問(wèn)題，加強(qiáng)能源預(yù)測(cè)、預(yù)警，開(kāi)展能源對(duì)外合作。
（十一）負(fù)（略）衛(wèi)生健康、科學(xué)技術(shù)、教育、旅游、文化、廣播電視、新聞出版、民政、體育等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防建設(shè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的銜接平衡，提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題，研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃以及人口政策，提出勞動(dòng)、就業(yè)、社會(huì)保障、收入分配與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議。
（十二）組織協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策研究工作，指導(dǎo)和協(xié)（略）招標(biāo)投標(biāo)工作。組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和信息動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、信息動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和信息動(dòng)員有關(guān)工作。
（十三）貫徹國(guó)家價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬（略）價(jià)格和收費(fèi)政策；依法擬訂政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)收費(fèi)管理目錄；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和預(yù)（略）價(jià)格總水平變動(dòng)趨勢(shì)。進(jìn)（略）價(jià)格宏觀管理和綜合平衡，提（略）價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格改革措施；組織實(shí)（略）價(jià)格和收費(fèi)政策，組織實(shí)施國(guó)家和（略）、市（略）級(jí)的價(jià)格、收費(fèi)調(diào)整方案；擬定和（略）級(jí)管理的商品、服務(wù)價(jià)格與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施價(jià)格成本調(diào)查和價(jià)格成本監(jiān)審；組織實(shí)施價(jià)格認(rèn)證和涉案財(cái)物價(jià)格鑒證。
（十四）貫徹執(zhí)行中央、（略）、（略）有關(guān)糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針、政策和法規(guī)，研究擬（略）糧食和物資儲(chǔ)備工作的各項(xiàng)政策、措施，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。負(fù)（略）糧食流通的宏觀調(diào)控具體業(yè)務(wù)、行業(yè)指（略）級(jí)糧食和物資儲(chǔ)備的行政管理。
（十五）負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批；依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式：（略）
（十六）區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職責(zé)轉(zhuǎn)變：
1、深化投資體制改革，減少微觀管理事務(wù)和投資審批事項(xiàng)
第一、除涉及國(guó)家安全、公共安全等重大項(xiàng)目外，按照“誰(shuí)投資、誰(shuí)決策、誰(shuí)收益、誰(shuí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，最大限度地縮小投資項(xiàng)目審批范圍，切實(shí)落實(shí)企業(yè)和個(gè)人投資自主權(quán)。
第二、（略）下放到（略）實(shí)施更為有利于（略）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的投資審批事項(xiàng)。對(duì)接受下放投資審批權(quán)的項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)整相關(guān)前置審批權(quán)限，提高效率。對(duì)接受下放的投資審批事項(xiàng)，會(huì)同行業(yè)管理部門(mén)制定完善相關(guān)政策，（略）對(duì)區(qū)政府的監(jiān)督檢查。
2、強(qiáng)（略）發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)和約束作用，完善加強(qiáng)宏觀調(diào)控。
第一、加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃制訂、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)研判、全局性事項(xiàng)統(tǒng)籌、經(jīng)濟(jì)體制改革協(xié)調(diào)等職能。建立健全科學(xué)制定、有效實(shí)施、及時(shí)評(píng)估和動(dòng)態(tài)調(diào)整發(fā)展規(guī)劃的制度機(jī)制，強(qiáng)化發(fā)展規(guī)劃的約束和引導(dǎo)作用。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)宏觀調(diào)控目標(biāo)制定和政策手段運(yùn)用機(jī)制化，增強(qiáng)前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。
第二、統(tǒng)籌推（略）（略）域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)落（略）區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，與有關(guān)部門(mén)共同推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。
（十八）有關(guān)職責(zé)分工
1、與區(qū)商務(wù)局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)協(xié)助編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，區(qū)商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤（略）發(fā)展和改革局（略）商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)相關(guān)政策。區(qū)發(fā)展和改革局（略）商務(wù)局等部門(mén)要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式：（略）
2、與區(qū)衛(wèi)生健康局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（略）（略）發(fā)展和改革局（本級(jí)，下同）共包含直屬單位：（略）
（一）局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合計(jì)劃股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、物價(jià)管理股、糧食流通和物資儲(chǔ)備發(fā)展股、倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)管理與執(zhí)法監(jiān)督股七個(gè)股室。
（二）局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：（略）
（三）屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：（略）
（四）在發(fā)改局掛牌單位：（略）
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
2024（略）發(fā)展和改革局在職人員編制總數(shù)為28人，實(shí)有在職20人，實(shí)有離休0人，實(shí)有退休37人。具體情況如下：
1.局機(jī)關(guān)編制數(shù)16人，編內(nèi)實(shí)有在職12人，實(shí)有離休0人，實(shí)有退休35人。
2.（略）編制數(shù)7人，編內(nèi)實(shí)有在職4人，實(shí)有離休0人，實(shí)有退休0人。
3.（略）編制數(shù)5人，編內(nèi)實(shí)有在職4人，實(shí)有離休0人，實(shí)有退休2人。
4.?在發(fā)改局掛牌單位：（略）
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第二部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
一、2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
（一）部門(mén)收支總體情況表
（二）部門(mén)收入總體情況表
（三）部門(mén)支出總體情況表
（四）財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第三部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2024年收支總體情況
2024年收入總預(yù)算846.99萬(wàn)元，總收入較上年減少55%，主要原因是項(xiàng)目支出收入減少。2024年支出總預(yù)算846.99萬(wàn)元，總支出較上年減少55%，主要原因跟收入相同。
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算846.99萬(wàn)元，同比減少1057.25萬(wàn)元，下降55%。其中：
一般公共預(yù)算撥款846.99萬(wàn)元，同比減少1057.25萬(wàn)元，下降55%。
政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增減與去年持平。
納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬(wàn)元，同比增減與去年持平。
未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬(wàn)元，同比增減與去年持平。
上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比減少882.69萬(wàn)元，下降100%。
2024年收入預(yù)算總體減少的主要原因：一是基本支出收入減少，即人員工資福利減少。二是項(xiàng)目支出收入減少，（略）工程(1期、2期)、儲(chǔ)備糧輪換銷(xiāo)售價(jià)差補(bǔ)貼、保管損耗及銷(xiāo)售費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入、300噸糧油儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收入，使收入預(yù)算總體有所減少。三是上年結(jié)余收入減少，2022年結(jié)余為882.69萬(wàn)元，2023年沒(méi)有結(jié)余。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算846.99萬(wàn)元，其中：基本支出348.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的41.17%，同比減少8.58萬(wàn)元，下降2.4%；項(xiàng)目支出498.30萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的58.83%，同比減少1066.67萬(wàn)元，下降68.16%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。
1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為七類(lèi)，其中：
（1）一般公共服務(wù)科目支出預(yù)算411.25元，占支出總預(yù)算48.55％，同比減少549.84萬(wàn)元，下降57.21％。
（2）國(guó)防支出科目支出預(yù)算6.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.75％，此科目為今年預(yù)算新增科目。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)科目支出預(yù)算68.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.89％，同比增加15.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.22％。
（4）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算31.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.68％，同比減少18.53萬(wàn)元，下降36.82％。
（5）農(nóng)林水支出科目支出預(yù)算30萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.47％，此科目為今年預(yù)算新增科目。
（6）住房保障科目支出預(yù)算20.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.37%，同比減少0.65萬(wàn)元，下降3.07％。
（7）糧油物資儲(chǔ)備支出科目支出預(yù)算278.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算32.21%，同比減少138.18萬(wàn)元，下降33.15％。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算348.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的41.17%，同比減少8.58萬(wàn)元，下降2.40%。
工資福利支出預(yù)算241.55萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算69.27％，同比減少28.1萬(wàn)元，下降10.42％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算46.24萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.26％，同比減少3.79萬(wàn)元，下降7.58％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算60.89萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的17.46％，同比增加23.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.94％。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算498.30萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的58.83%，同比減少1066.67萬(wàn)元，下降68.16%。
工資福利支出預(yù)算3.45萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.69％，同比減少2.6萬(wàn)元，下降42.98％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算413.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算82.89%，同比減少1051.75萬(wàn)元，下降71.80％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算69.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的13.99％，同比增加2.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.25％。
資本性支出預(yù)算12.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.43%，同比減少15.16萬(wàn)元，下降55.55%。
二、2024年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算864.99萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算348.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算498.3萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行231.55萬(wàn)元，其中：基本支出228.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.45萬(wàn)元，主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般行政管理事務(wù)5萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位：（略）
3.?機(jī)關(guān)服務(wù)108.15萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、（略）遺屬人員供養(yǎng)、（略）（略）98年前離退休人員養(yǎng)老金差額補(bǔ)、物業(yè)費(fèi)、一次性生活補(bǔ)貼所發(fā)生的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、勞務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)助及費(fèi)用補(bǔ)貼的支出。
4、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施5萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要開(kāi)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)及“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估費(fèi)工作所發(fā)生的印刷費(fèi)、差旅費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
5、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃104.02萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于（略）層面統(tǒng)籌推進(jìn)、市級(jí)層面重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推（略）（略）工程(1期、2期)運(yùn)營(yíng)工作所發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
6、物價(jià)管理32.70萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于成本監(jiān)審和聽(tīng)證、應(yīng)稅、涉案財(cái)物價(jià)格鑒證專項(xiàng)工作所發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出。
7、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于開(kāi)展項(xiàng)目節(jié)能評(píng)審及新能源項(xiàng)目推進(jìn)、安全生產(chǎn)、培訓(xùn)等工作所發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
8、其他國(guó)防動(dòng)員支出6.5萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于開(kāi)展（略）國(guó)防動(dòng)員工作所發(fā)生的辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。
9、行政單位：（略）
10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
11、行政單位：（略）
12、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.92萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算，是根（略）統(tǒng)一規(guī)定，主要用于行政及參公在職人員按一定比例繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
13、其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼30萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于開(kāi)展（略）政策性糧食收購(gòu)工作所發(fā)生的其他資本性支出。
14、住房公積金20.51萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為局機(jī)關(guān)單位：（略）
15、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)6萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于開(kāi)展糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查、質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)管工作所發(fā)生的費(fèi)用補(bǔ)貼。
16、糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼40萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于開(kāi)展儲(chǔ)備糧輪換銷(xiāo)售價(jià)差補(bǔ)貼、保管損耗及銷(xiāo)售工作所發(fā)生的利息補(bǔ)貼支出。
17、其他糧油物資事務(wù)支出75萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，（略）勞務(wù)費(fèi)支出。
18、儲(chǔ)備糧油差價(jià)補(bǔ)貼62.48萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于儲(chǔ)備糧輪換銷(xiāo)售價(jià)差補(bǔ)貼、保管損耗及銷(xiāo)售工作所發(fā)生的費(fèi)用補(bǔ)貼支出。
19、儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)10萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于（略）糧食倉(cāng)儲(chǔ)維修及更新改造所發(fā)生的其他資本性支出。
（二）政府性基金財(cái)政撥款情況
我局2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況
我局2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
三、2024年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.80萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算22.98萬(wàn)元。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算2.99萬(wàn)元增加22.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)762.88%。2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)增加的原因主要是：購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增減與去年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.90萬(wàn)元，同比減少0.05萬(wàn)元，下降5.26%。主要用于：接待上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)（略）檢查工作所支出的接待費(fèi)，減少的主要原因是減少接待批次及人數(shù)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算22.98萬(wàn)元，同比增加22.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置2024年預(yù)算22.98萬(wàn)元，同比增加22.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后我單位：（略）
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增減與去年持平。
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第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
行政運(yùn)行59.08萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算，同比減少2.25萬(wàn)元，下降3.67%。主要用于（略）發(fā)展和改革局（本級(jí)）機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2024年政府采購(gòu)預(yù)算107.43萬(wàn)元，同比減少98.46萬(wàn)元，下降47.82%，其中：集中采購(gòu)107.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%，同比減少98.46萬(wàn)元，下降47.82%；分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，同比增加減少與去年持平。
政府采購(gòu)資金類(lèi)型：一般公共預(yù)算撥款107.43萬(wàn)元，上年結(jié)余收入安排0萬(wàn)元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算30.41萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算77.02萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
根（略）公務(wù)用車(chē)制度改革方案相關(guān)規(guī)定，核定我局保留的公務(wù)用車(chē)編制為1輛，其中：局本級(jí)核定公務(wù)車(chē)編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，其中應(yīng)急機(jī)要通信車(chē)0輛（越野車(chē)0輛，小型普通客車(chē)0輛），老干部工作用車(chē)0輛（小型普通客車(chē)0輛，大型普通客車(chē)0輛），公務(wù)用車(chē)1輛（越野車(chē)0輛，小型普通客車(chē)1輛）。
四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.（略）（略）發(fā)展和改革局2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目19個(gè)，預(yù)算資金498.30萬(wàn)元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表10表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。重點(diǎn)項(xiàng)目：儲(chǔ)備糧輪換銷(xiāo)售價(jià)差補(bǔ)貼、保管損耗及銷(xiāo)售費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目102.48萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為：2024年部門(mén)預(yù)算安排（略）元投入儲(chǔ)備糧輪換銷(xiāo)售價(jià)差補(bǔ)貼、保管損耗及銷(xiāo)售工作，保（略）2024年儲(chǔ)備糧任務(wù)完成，從而保（略）儲(chǔ)備糧購(gòu)得進(jìn)、儲(chǔ)得好、調(diào)得動(dòng)，確保糧食安全黨政同責(zé)得到落實(shí)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：儲(chǔ)備輪換原糧11500噸，應(yīng)急成品糧300噸，食用植物油50噸；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):備糧輪換糧油數(shù)量真實(shí)性、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、儲(chǔ)存安全率達(dá)100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：儲(chǔ)備糧輪換時(shí)間達(dá)標(biāo)率達(dá)95%；設(shè)1條成本指標(biāo)：儲(chǔ)備糧輪換運(yùn)營(yíng)工作投入缺口經(jīng)費(fèi)成本控制額（略）元；設(shè)1條效益指標(biāo):把儲(chǔ)備糧輪換銷(xiāo)售虧損降到最低，減少虧損率達(dá)90%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：度運(yùn)營(yíng)商滿意的度≥90%。
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第五部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
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關(guān)于委托公開(kāi)2024年度部門(mén)預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息的函
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（略）（略）財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第十四條規(guī)定以及《（略））精神，我單位：（略）
（公開(kāi)信息咨詢電話：（略），聯(lián)系人：（略）
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（略）（略）發(fā)展和改革局
2024年5月8日
文件下載：
（略）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_（略）.xlsx
關(guān)聯(lián)文件：