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靜寧縣威戎鎮人民政府2025年部門預算公開

所屬地區:甘肅 - 平涼 發布日期:2025-06-08

靜寧縣威戎鎮人民政府

2025年單位預算公開情況說明

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前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現將2025年部門預算公開如下:

一、部門/單位職責

靜寧縣威戎鎮人民政府主要職能有:

1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

4、開展社會主義民-主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

5、 制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鄉級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鄉財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置情況

(一)機關內設機構

威戎鎮人民政府屬于財政全額撥款的一級行政單位,內設4個綜合性機構:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和社會事務辦公室、平安法治辦公室(社會治安綜合治理中心)。設置4個事業機構:農業農村綜合服務中心、黨群服務中心、文化旅游事業發展中心、綜合行政執法隊。本單位屬行政單位,執行行政會計制度,財政預算代碼為:202001,為一級預算單位。本單位屬行政單位,獨立核算機構數為 1 個,編制人數為60人,實有人員139人。

三、部門/單位收支總體情況

按照預算管理有關規定,2025年部門(單位)收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算2169.632842萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入預算

2025年收入預算2169.632842萬元(詳見威戎鎮2025年部門預算公開表1,2)。包括:

一般公共預算收入2169.632842萬元,占100.00%;

政府性基金預算收入 0萬元,占0.00%;

(二)支出預算

2025年支出預算2169.632842萬元(詳見威戎鎮2025年部門預算公開表3)。其中:基本支出2020.36 萬元,占93.12%;項目支出149.28萬元,占6.88% 上年結轉0萬元, 0%

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出2169.632842萬元,包括:一般公共服務支出7.28萬元、社會保障和就業支出118.09萬元、住房保障支出支出144.11萬元。具體安排情況如下(詳見威戎鎮2025年部門預算公開表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出2020.36?萬元,比2024年預算增加93.57?萬元,增長4.8?%,增長的主要原因是人員基本工資上漲。

其中:人員經費支出1864.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出155.926萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

(二)項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算149.28萬元,比2024年預算減少35萬元,減少18.9%,減少的主要原因是縮減全域無垃圾和人居環境整治工作經費。保障運轉經費6個,主要是威戎鎮人代會工作經費、威戎鎮人大工作經費、威戎鎮人大代表活動經費威戎鎮交管站、行政村交管室經費、威戎鎮污水處理站運行經費、威戎鎮垃圾填埋場運維費

其他村級支出項目1個,主要是威戎鎮村級公益性設施共管共享基金。

(三)支出功能分類說明

1.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款) 派駐派出機構(項)2025年預算數為0萬元, 2024年預算增加0萬元主要原因是無紀檢監察事務(款)派駐派出機構?

五、部門(單位)一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

(一)“三公”經費情況說明

“三公”經費預算1.5萬元,2024年預算持平

1.因公出國(境)費用0萬元,

2.公務接待費0萬元

3.公務用車購置及運行維護費1.5萬元(其中:公務用車購置0 萬元,公務用車運行維護費1.5萬元),2024年預算持平

(二)培訓費預算情況說明

4.培訓費0萬元,較2024年預算持平

(三)會議費預算情況說明

5.會議費0萬元,較2024年預算持平

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費1935.36萬元,較2024年預算增加25.56萬元,增長1.3?%,增長(下降)的主要原因是人員基本工資上漲

七、政府采購安排情況

2025年,部門政府采購預算總額105萬元,其中:政府采購貨物預算51萬元,政府采購工程預算14.2萬元,政府采購服務預算39.8萬元。

2025年,部門(單位)面向中小企業預留政府采購項目預算金額15?萬元,小微企業預留政府采購項目預算金額51萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為83.45萬元。其中:辦公用房2324平方米,價值17.28萬元。預算部門(單位)共有公務用車1輛,價值24.68萬元。單價20萬元以上的設備價值24.68萬元。2025年擬采購固定資產約1.9萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2025年未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表

(二)非稅收入情況

2025年本單位涉及非稅收入,2025年計劃征收0.51萬元。主要是基本戶存款利息

(三)重點項目情況

項目名稱:威戎2025全域無垃圾、鄉村振興和人居環境整治工作經費

1、項目概況:提升威戎鎮17村農村生活垃圾治理及治理水平,提升村容村貌,改善人居環境。

2、立項依據:《關于編制2025年部門預算的通知》靜財預[2024]30號 、《靜寧縣縣級預算績效管理實施辦法(試行)靜政辦發[2019]44號。

3、實施主體:靜寧縣威戎鎮人民政府

4、實施周期:2025年

5、實施計劃:計劃2025年4月底前完成項目招投標工作,2025年6月底支付50%項目資金,11月底前全面完成全域無垃圾、人居環境整治工作,按合同約定及時撥付剩余資金;計劃12月底前完成項目績效評價及檔案整理工作。

6、年度預算安排:15萬元

7、預期總體目標: 通過項目實施,改善農村生態環境,減少環境污染,農村生活污水集中處理率及生活垃服無害化處理率顯著提高:提升農村居民生活質量,群眾對人居環境滿意度達到95%以上,建立健全鄉鎮全域無垃圾、鄉村振興和人居環境整治長效管理機制,確保相關工作長期穩定開展:提高農村居民環保意識和文明素質,形成良好的生活習慣和行為方式,促進農村可持續發展。

(四)部門管理轉移支付情況

2025年,未安排預算,部門/單位管理轉移支付表為空表。

(五)國有資本經營預算支出情況

2025年使用國有資本經營預算撥款安排支出0.48萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0.00?%。

1.國有資本經營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業改革成本支出(項)2025年預算數為0.48萬元

十、預算績效管理情況

(一)2024預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標8個,按規定隨年度預算一并公開項目8個,公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2024年組織開展績效運行監控項目8個,占本單位項目的100%。截至2024年底,如期完成預算執行和績效目標指標值的項目7個,完成率為87.5%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是:部分項目支付進度緩慢,沒有按時完成支出

3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共9個,其中,部門(單位)整體支出1個,項目支出8個,轉移支付項目1個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況,當年盤活財政資金1.16萬元,2025年度減少部門預算項目1個,壓減率12.5?%。同時對政策和項目資金管理作出調整的1個。

(二)2025年績效目標編制情況

2025年,納入部門/單位預算績效目標管理的項目8個。其中,部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標18個、三級指標51個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標9個、三級指標18個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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附件2:2025年部門預算公開表.xls

附件2-2 威戎鎮分項目預算績效目標申報表.xls

附件3-2025年新增資產配置預算及政府采購預算表-威戎鎮政府.xlsx

附件4-2025年政府購買服務預算表(威戎鎮政府).xlsx

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