靜寧縣威戎鎮(zhèn)人民政府

2025年單位預(yù)算公開情況說明

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前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門/單位職責

靜寧縣威戎鎮(zhèn)人民政府主要職能有：

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

威戎鎮(zhèn)人民政府屬于財政全額撥款的一級行政單位，內(nèi)設(shè)4個綜合性機構(gòu)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）。設(shè)置4個事業(yè)機構(gòu)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、文化旅游事業(yè)發(fā)展中心、綜合行政執(zhí)法隊。本單位屬行政單位，執(zhí)行行政會計制度，財政預(yù)算代碼為：202001，為一級預(yù)算單位。本單位屬行政單位，獨立核算機構(gòu)數(shù)為 1 個，編制人數(shù)為60人，實有人員139人。

三、部門/單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算2169.632842萬元。按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算2169.632842萬元（詳見威戎鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入2169.632842萬元，占100.00%；

政府性基金預(yù)算收入 0萬元，占0.00%；

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算2169.632842萬元（詳見威戎鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2020.36 萬元，占93.12%；項目支出149.28萬元，占6.88%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元， 占0%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算當年支出2169.632842萬元，包括：一般公共服務(wù)支出7.28萬元、社會保障和就業(yè)支出118.09萬元、住房保障支出支出144.11萬元。具體安排情況如下（詳見威戎鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2020.36?萬元，比2024年預(yù)算增加93.57?萬元，增長4.8?%，增長的主要原因是人員基本工資上漲。

其中：人員經(jīng)費支出1864.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出155.926萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算149.28萬元，比2024年預(yù)算減少35萬元，減少18.9%，減少的主要原因是縮減全域無垃圾和人居環(huán)境整治工作經(jīng)費。保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費6個，主要是威戎鎮(zhèn)人代會工作經(jīng)費、威戎鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費、威戎鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費、威戎鎮(zhèn)交管站、行政村交管室經(jīng)費、威戎鎮(zhèn)污水處理站運行經(jīng)費、威戎鎮(zhèn)垃圾填埋場運維費。

其他村級支出項目1個，主要是威戎鎮(zhèn)村級公益性設(shè)施共管共享基金。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款） 派駐派出機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元， 比 2024年預(yù)算增加0萬元，主要原因是無紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)。?

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算1.5萬元，與2024年預(yù)算持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，

2.公務(wù)接待費0萬元，

3.公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0 萬元，公務(wù)用車運行維護費1.5萬元），與2024年預(yù)算持平。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費0萬元，較2024年預(yù)算持平。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0萬元，較2024年預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費1935.36萬元，較2024年預(yù)算增加25.56萬元，增長1.3?%，增長（下降）的主要原因是人員基本工資上漲。

七、政府采購安排情況

2025年，部門政府采購預(yù)算總額105萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算51萬元，政府采購工程預(yù)算14.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算39.8萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額15?萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額51萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為83.45萬元。其中：辦公用房2324平方米，價值17.28萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車1輛，價值24.68萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值24.68萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1.9萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收0.51萬元。主要是基本戶存款利息。

（三）重點項目情況

項目名稱：威戎鎮(zhèn)2025全域無垃圾、鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境整治工作經(jīng)費

1、項目概況：提升威戎鎮(zhèn)17村農(nóng)村生活垃圾治理及治理水平，提升村容村貌，改善人居環(huán)境。

2、立項依據(jù)：《關(guān)于編制2025年部門預(yù)算的通知》靜財預(yù)[2024]30號 、《靜寧縣縣級預(yù)算績效管理實施辦法（試行）靜政辦發(fā)[2019]44號。

3、實施主體：靜寧縣威戎鎮(zhèn)人民政府

4、實施周期：2025年

5、實施計劃：計劃2025年4月底前完成項目招投標工作，2025年6月底支付50%項目資金，11月底前全面完成全域無垃圾、人居環(huán)境整治工作，按合同約定及時撥付剩余資金；計劃12月底前完成項目績效評價及檔案整理工作。

6、年度預(yù)算安排：15萬元

7、預(yù)期總體目標： 通過項目實施，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，減少環(huán)境污染，農(nóng)村生活污水集中處理率及生活垃服無害化處理率顯著提高：提升農(nóng)村居民生活質(zhì)量，群眾對人居環(huán)境滿意度達到95%以上，建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域無垃圾、鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境整治長效管理機制，確保相關(guān)工作長期穩(wěn)定開展：提高農(nóng)村居民環(huán)保意識和文明素質(zhì)，形成良好的生活習(xí)慣和行為方式，促進農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年，未安排預(yù)算，部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0.48萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0.00?%。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)改革成本支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.48萬元。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標8個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目8個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年組織開展績效運行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至2024年底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目7個，完成率為87.5%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目支付進度緩慢，沒有按時完成支出。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共9個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出8個，轉(zhuǎn)移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金1.16萬元，2025年度減少部門預(yù)算項目1個，壓減率12.5?%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的1個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門/單位預(yù)算績效目標管理的項目8個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標51個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標9個、三級指標18個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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2025年5月28日

附件2：2025年部門預(yù)算公開表.xls

附件2-2 威戎鎮(zhèn)分項目預(yù)算績效目標申報表.xls

附件3-2025年新增資產(chǎn)配置預(yù)算及政府采購預(yù)算表-威戎鎮(zhèn)政府.xlsx

附件4-2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（威戎鎮(zhèn)政府）.xlsx