1、項目概述

本項目重點發(fā)展以工業(yè)機器人轉盤軸承為代表的高精度、高技術含量、高附加值的智能裝備特種軸承。項目達產后，新增智能裝備特種軸承產能25萬套，總體產能達約40萬套；新增年銷售收入15,000萬元，智能裝備特種軸承總體銷售收入達約18,000萬元。

本項目總投資10,000萬元，其中建設投資8,500萬元，鋪底流動資金1,500萬元。本項目的實施可以進一步增加公司在智能裝備特種軸承生產制造和研發(fā)領域的整體實力和水平，提高企業(yè)的核心競爭力。

本項目是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵環(huán)節(jié)，是實現(xiàn)企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟，同時也是公司當前和未來一段時間發(fā)展的重點項目。

2、建設地點及備案情況

本項目位于江蘇省如皋市如城街道福壽東路 333 號，本項目已取江蘇省如皋市行政審批局出具的江蘇省投資項目備案證，項目代碼為 2309-320682-89-01-325582。

3、項目投資概算

本項目總投資 10,000.00萬元，項目建設期為 15個月。

4、項目必要性

（1）智能裝備發(fā)展的需要

工業(yè)機器人是智能制造領域的重要組成部分，可與焊接、切割、搬運上下料、涂層與封膠、裝配及拆卸等生產制造工藝相結合，廣泛用于汽車、3C、金屬加工、食品飲料、航空航天等行業(yè)。

目前，工業(yè)機器人已經(jīng)在汽車、金屬制品、電子、橡膠等行業(yè)得到了廣泛的應用。隨著工業(yè)機器人的應用場景越來越廣泛，苛刻的生產環(huán)境對機器人的體積、重量、靈活度等提出了更高的要求。

傳統(tǒng)機器人由于易用性、穩(wěn)定性及智能水平的限制，在執(zhí)行加工任務時，通常需要遠離人類，在保護圍欄或者其它屏障之后操作，以避免人類受到傷害，這極大限制了工業(yè)機器人的應用效果。

而目前，更輕、更柔軟、對外部動力依賴程度更低的協(xié)作機器人的發(fā)展，使人機協(xié)作的效率得以提升，能夠適應柔性化生產的要求。目前，因協(xié)作機器人部署成本低、靈活性強、安全性好等特性，可更好地滿足新興行業(yè)的需求，人機協(xié)作在制造領域的重要性不斷提升。

隨著我國制造業(yè)轉型升級，智能生產、智能裝備不斷發(fā)展和滲透，以工業(yè)機器人為代表的智能裝備對于專用軸承的需求將進一步擴大。

（2）把握智能制造歷史機遇的必然選擇

改革開放以來，我國經(jīng)濟長期保持較快發(fā)展，發(fā)展成就舉世矚目，制造業(yè)規(guī)模不斷擴大，中國已成為名副其實的世界工廠和世界制造業(yè)第一大國。但也存在制造業(yè)產業(yè)結構不平衡、勞動生產率、高級化程度不夠，低端無效供給過剩與高端有效供給不足，缺少世界一流制造企業(yè)，制造業(yè)大而不強等較為突出的問題。

當前，制造業(yè)以信息化、智能化、服務化為特征的新一輪科技和產業(yè)革命方興未艾，全球制造業(yè)正在發(fā)生顛覆性變革，這為我國從制造大國向制造強國轉變提供了難得的歷史機遇。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提高，勞動力成本逐漸上升，制造業(yè)的低成本優(yōu)勢正在減弱。

發(fā)達國家紛紛推出再工業(yè)化戰(zhàn)略之際，我國及時推出《中國制造 2025》強國戰(zhàn)略，明確信息化與工業(yè)化融合，走創(chuàng)新發(fā)展之路，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產、管理和服務的智能化水平。按照《中國制造 2025》的總體部署和我國軸承行業(yè)的實際情況，“十四五”時期將是我國軸承行業(yè)進行智能化建設的關鍵時期。

（3）提高企業(yè)核心競爭力的需要

軸承作為關鍵核心零部件，是實現(xiàn)《中國制造 2025》戰(zhàn)略的重要支撐，是實現(xiàn)工業(yè)產品國產化的必要條件。軸承行業(yè)通過信息化、網(wǎng)絡化、自動化等技術的應用，在智能制造的引領下實現(xiàn)從中國制造向中國創(chuàng)造的轉變，助力我國從軸承大國向軸承強國轉型。

未來國內軸承生產要通過創(chuàng)新驅動、質量為先、綠色發(fā)展等方式，聚焦于產品、技術、企業(yè)管理等方面能力的持續(xù)提升，力爭做大做強。

本項目采用集數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化為一體的現(xiàn)代化技術，實現(xiàn)工廠的管理、生產及辦公自動化，擴大、延伸和部分地取代操作者在制造過程中的作用，達到加強及規(guī)范企業(yè)管理、減少工作失誤、堵塞各種漏洞、提高工作效率、進行安全生產、提供決策參考、拓寬國內外市場的目的。

本項目智能化制造具有設備互聯(lián)、廣泛使用管理軟件、充分結合精益生產理念、實現(xiàn)柔性自動化、注重綠色生產、信息流實時反饋等特點，呈現(xiàn)少人化和人機協(xié)作的工廠。

本項目的實施可以進一步增加公司在智能裝備特種軸承生產制造和研發(fā)領域的整體實力和水平，提高企業(yè)的核心競爭力。本項目是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵環(huán)節(jié)，是實現(xiàn)企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟，同時也是公司當前和未來一段時間發(fā)展的重點項目，項目建設具有重要的意義。

5、項目可行性

（1）項目產品方向合理，符合國家產業(yè)政策

本項目緊緊圍繞我國產業(yè)政策發(fā)展方向，重點發(fā)展以工業(yè)機器人轉盤軸承為代表的高精度、高技術含量、高附加值的智能裝備特種軸承。項目主導產品既屬于《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2016 版）》收錄的產品，也是《產業(yè)結構調整指導目錄（2023 年本，征求意見稿）》鼓勵發(fā)展的產品，符合國家產業(yè)政策。

（2）產品規(guī)模科學合理

根據(jù)國內主機配套市場需求預測分析及產品競爭對手分析，結合項目使用面積、籌資規(guī)模等條件，公司確定本項目年產智能裝備特種軸承 25 萬套，實現(xiàn)年銷售收入 15,000 萬元。本項目不但有可靠的市場保障，而且企業(yè)各生產要素得到合理配置，達到競爭經(jīng)濟規(guī)模。

（3）項目實施具有可靠的技術保障

公司專注智能裝備特種軸承行業(yè)多年，對行業(yè)發(fā)展有獨到的認知和應對能力，具有雄厚的原創(chuàng)性核心產品研發(fā)能力。

公司緊盯國外先進的設計理念，是國內首批定點生產叉車門架滾動軸承企業(yè)，國家首批專精特新“小巨人”企業(yè)、國家第六批制造業(yè)單項冠軍、國家高新技術企業(yè)，每年投入大量資金用于產品、技術研發(fā)，擁100 項專利、8 項核心技術，已有多項技術成果處于國際或國內領先水平。

同時，公司擁有強大的技術、工藝、生產團隊，大幅提升了高精尖設備的生產轉化能力，具備生產保障能力和全面質量控制優(yōu)勢。因此，本項目對以工業(yè)機器人轉盤軸承為代表的高精度、高技術含量、高附加值的智能裝備特種軸承進行研制及產業(yè)化，具有可靠的技術保障。

（4）項目設計方案合理

項目設計方案認真貫徹高起點建設與市場需求信息、產品開發(fā)、工藝裝備技術進步、物流技術、組織機構調整、人員培訓和管理創(chuàng)新同步進行，做到以市場定產品，以產品定工藝，以工藝定裝備，立足于高起點、高精度、高效益。

設計方案突出技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術進步，采用國內外先進制造技術、先進工藝裝備，完善產品質量檢驗和產品模擬實驗手段，以先進的工藝裝備和良好的生產環(huán)境確保產品質量、性能、穩(wěn)定性、可靠性達到國際同類產品的實物質量水平。

項目秉承智能化、綠色化的工廠規(guī)劃設計理念，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能減排，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型現(xiàn)代化工廠，項目設計方案合理。

（5）項目經(jīng)濟效益較好

項目達產后實現(xiàn)銷售收入 15,000 萬元，利潤總額 2,560 萬元，利稅總額 3,391 萬元，投入產出比 1：1.98，投資回收期 5.2 年。投資效益較好。本項目產品定位符合國家產業(yè)政策和企業(yè)實際發(fā)展戰(zhàn)略，具有高技術含量、高附加值特點，企業(yè)具有可靠的技術保障；項目設計方案合理，工藝技術可靠；公用設施完善，環(huán)保、消防和職業(yè)安全衛(wèi)生措施健全；項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，因此本項目可行。

6、項目與公司主營業(yè)務的關系

公司本次項目之“智能裝備特種軸承研制及產業(yè)化項目”是公司對自身現(xiàn)有業(yè)務結構的補充。目前，公司產品結構中，主要是應用于叉車門架系統(tǒng)的叉車軸承，回轉支承的產能及產銷量較低，通過本次項目實施，公司將逐步加大以工業(yè)機器人回轉支承為代表的高精度、高技術含量、高附加值回轉支承的研發(fā)和制造，形成新的利潤增長點，全面塑造競爭新優(yōu)勢。

7、環(huán)境保護

（1）環(huán)評批復

本項目已取得如皋市行政審批局出具的環(huán)評批復（“皋行審環(huán)表復〔2023〕101號”）。公司將嚴格按照環(huán)境保護法律法規(guī)的要求落實項目環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)測以及污染物排放總量控制的各項要求，并嚴格執(zhí)行環(huán)保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的環(huán)境保護“三同時”制度。

（2）可能存在的環(huán)保問題及解決措施

根據(jù)對項目工藝流程中各環(huán)節(jié)產物因素分析，確定在生產過程中可能造成環(huán)境影響的因素有：廢水、噪聲、固體廢棄物，如以上污染因素不能得到妥善處理，將可能對周邊環(huán)境造成一定損害。

（3）資金投入情況

本項目總投資 10,000.00萬元，其中環(huán)保投資為 45.00萬元，占總投資的 0.45%，本項目系在現(xiàn)有廠房中新增產能，已配套相關環(huán)保設備，故本項目新增環(huán)保投資金額相對較小。

8、項目實施和進度安排

本項目經(jīng)有關部門審批后，即開展初步設計、施工設計、設備選型、招標訂貨。設備到廠后，立即開始安裝、調試、試生產及正式投產，直至項目竣工驗收。本項目起點年份是 2023 年，項目建設期為 15 個月，到 2024 年底完成項目所有建設工作并投入試生產。

此報告為完整版摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產業(yè)基金融資、內部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚。

目錄

第一章 概述

1.1 項目概況

1.1.1 項目名稱

1.1.2 項目建設性質

1.1.3 項目擬建地址

1.1.4 項目建設內容及規(guī)模

1.1.5 項目建設工期

1.1.6 項目投資估算及資金籌措

1.1.7 項目生產規(guī)模

1.2 企業(yè)概況

1.3 編制依據(jù)及研究范圍

1.3.1 編制依據(jù)

1.3.2 研究范圍

1.3.3 編制原則

1.4 主要結論和建議

1.4.1 主要結論

1.4.2 建議

第二章 項目建設背景、需求分析及產出方案

2.1 項目背景

2.2 項目建設的必要性

2.2.1 服務國家綠色“雙碳”戰(zhàn)略，推動能源結構轉型

2.2.2 突破技術壁壘，實現(xiàn)自主可控

2.2.3 關鍵共性基礎保障

2.2.4 重塑產業(yè)格局，激活市場空間

2.2.5 滿足日益增長的市場需求

2.3 項目建設的可行性

2.3.1 相關產業(yè)政策為項目開展提供良好的發(fā)展空間

2.3.2 公司具備深厚的研發(fā)儲備和生產技術

2.4 市場需求分析

2.4.1 行業(yè)簡介

2.4.2 產業(yè)鏈圖譜

2.4.3 行業(yè)市場需求分析

2.4.4 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

2.5 項目建設內容、規(guī)模和產出方案

2.5.1 項目建設內容及規(guī)模

2.5.2 項目產出方案

2.6 項目商業(yè)模式

第三章 項目選址與要素保障

3.1 項目選址方案

3.1.1 項目選址的原則

3.1.2 選址方案的確定

3.2 項目建設條件分析

3.2.1 地理環(huán)境

3.2.2 交通運輸

第四章 項目建設方案

4.1 技術方案

4.1.1 原料路線確定原則

4.1.2 生產工藝技術路線確定原則

4.1.3 生產工藝流程

4.1.4 主要原輔材料消耗

4.2 設備方案

4.3 工程方案

4.3.1 設計依據(jù)和原則

4.3.2 結構設計方案

4.3.3 抗震設計方案

4.3.4 公用及輔助工程

4.4 數(shù)字化方案

4.4.1 工業(yè)化生產可靠性分析

4.4.2 技術管理及特點

4.4.3 建筑智能化

4.5 建設管理方案

4.5.1 項目建設期管理

4.5.2 項目招標

4.5.3 項目實施進度計劃

第五章 項目運營方案

5.1 生產經(jīng)營方案

5.1.1 研發(fā)模式

5.1.2 采購模式

5.1.3 生產模式

5.1.4 銷售模式

5.1.5 影響公司經(jīng)營模式的關鍵因素

5.1.6 燃料動力供應保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防設施

5.3 運營管理方案

5.3.1 項目運營期組織機構

5.3.2 人力資源配置

5.3.3 人員培訓

第六章 項目投融資與財務方案

6.1 投資估算

6.1.1 投資估算范圍及參考依據(jù)

6.1.2 項目投資估算

6.1.3 資金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

6.2.2 編制依據(jù)

6.2.3 收入測算

6.2.4 銷售稅金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 財務評價分析

6.3 財務可持續(xù)性分析

6.3.1 不確定性分析

6.3.2 償債能力分析

6.3.3 評價結論

第七章 項目影響效果分析

7.1 經(jīng)濟影響分析

7.2 社會影響分析

7.3 生態(tài)環(huán)境影響分析

7.3.1 環(huán)境評價依據(jù)及執(zhí)行標準

7.3.2 污染控制目標

7.3.3 施工期環(huán)境影響分析

7.3.4 營運期環(huán)境影響分析

7.3.5 環(huán)境保護的建議

7.3.6 環(huán)境影響評價結論

7.4 資源和能源利用效果分析

7.4.1 用能標準和節(jié)能規(guī)范

7.4.2 項目能耗情況

7.4.3 源網(wǎng)荷儲一體化規(guī)劃

7.4.4 節(jié)能措施及效果分析

7.4.5 資源和能源利用效果分析結論

7.4.6 碳達峰碳中和分析

第八章 項目風險管控方案

8.1 工期風險

8.2 質量風險

8.3 市場競爭加劇的風險

8.4 市場波動風險

8.5 人才短缺風險

8.6 政策風險

第九章 思瀚產業(yè)研究院結論與建議

9.1 主要研究結論

9.1.1 本項目與產業(yè)政策、規(guī)劃的相符性

9.1.2 本項目的社會效益

9.2 思瀚建議

附件：財務分析附表過程

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