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發布機構：市,財,政,局主題分類：財政、金融、審計、統計、稅務/公民/請選擇
名稱：（略）
發布日期：（略）
有效性：有效
關于下達2017年市本級部門預算的通知
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關于下達2017年市本級部門預算的通知
市直各部門、各單位：（略）
（略）），按規定程序編制了你單位：（略）
一、牢固樹立依法理財理念，認真（略）委、市政府的決策部署，堅持改革創新，實現預算編制科學完整、預算執行規范有效、預算監督公開透明及其三者有機銜接、相互協調；堅持依法理財、統籌兼顧，優化財政支出結構。堅持零基預算，完善全口徑預算管理，健全政府預算體系；堅持民生優先，保證重大政策落實和重點支出需要；堅持勤儉節約，從嚴從緊編制預算，建立厲行節約長效機制；堅持盤活財政存量，建立健全盤活存量資金與部門預算編制相掛鉤機制；堅持預算公開評審論證，提高預算安排透明度；加強財政專項資金管理，建立財政專項資金負面清單制度，提高財政資金使用效益；落實預算信息公開要求，提高預算編制質量，努力實現預算編制的科學、規范和透明。
二、按照“統籌全面推進、整合存量資金、堅持應購盡購”的原則，凡適合（略）場化方式：（略）
三、完整編制政府采購預算，2017年市本級繼續全面匯編政府采購預算，做到應編盡編。以部門預算為基礎，將財政補助收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理、非稅收入、專戶管理、罰沒收入等資金渠道安排的符合《政府集中采購目錄》的項目，全部列入政府采購預算；各個采購項目必須有可靠的資金保障，無資金、無預算不采購。
四、切實強化財政支出管理，規范資金支付方式：（略）
五、健全預算部門自評、財政重點評價、第三方評價三位一體的績效評價體系，推進預算績效管理規范化，提高財政資金使用效益；擴大績效目標編制范圍，2017年市直部門預算申報的100萬元以上的所有項目支出均須編報績效目標，凡未按規定編報預算績效目標的項目支出申報不予安排；強化績效評價結果應用，落實評價結果與預算安排掛鉤機制，對績效較好的項目優先支持，對績效較差的項目進行整改、調減或撤銷。
六、2017年部門預算項目支出，根據財力可能，重點保證上年預算執行必須繼續完成的事項、（略）政府聯合做出決（略）人大做出決議的事項，（略）委、市政府分別做出決定的事項等。根據項目屬性和實施期限，開展2016年及以前年度預算到期項目支出清理工作，清理一次性項目和到期的延續項目，對清理出的項目結余資（略）財政收回統籌管理，補充預算穩定調節基金，優先用于安排2017年度項目支出預算。
七、幾點要求。
（一）各部門應牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格執（略）各項經費管理辦法，從嚴控制“三公”經費和會議費、培訓費等一般性支出預算規模，不得無預算、超預算執行，切實降低行政運行成本。按照一般公共預算的要求，堅持預算安排順序，確保工資性支出和機關正常運轉的需要，確保民生改善等重點支出。
(二)各部門要認真貫徹執行《財政違法行為處罰處分條例》，進一步規范財政財務行為。在執行部門預算時要防止隱瞞、截留、坐支應當上繳的財政收入及違反規定擴大開支范圍、提高開支標準等財政違法行為的發生，切實提高財政資金分配使用安全性、規范性和有效性，維護財政經濟秩序。
（三）各執收執罰部門和單位：（略）
（四）各部門應及時將所屬單位：（略）
附件：1、2017年市本級部門預算財政供給政策
2、2017年市本級政府購買服務預算項目目錄
3、2017年市本級預算單位：（略）
4、2017年市本級部門預算(含直接支付預算)
5、2017年部門預算項目支出績效目標批復表



2017年1月29日
附件一：

2017年市本級部門預算財政供給政策
2017年市本級部門預算財政供給執行如下政策。
一、人員相關支出
人員相關支出主要包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出。在職人員經（略）編辦確認的各類編制內實有人數和國家規定的現行工資、津補貼（績效工資）標準和計提比例測算；離退休經費預算按實有供給人數和有關工資政策單獨列項編制。
（一）人員工資類支出：按照財政部門審核后的2017年部門預算基礎信息數據進行測算（以2016年6月份工資作為測算依據）。
（二）計提費用支出：行政事業單位：（略）
1、基本醫療保險支出：按照在職職工工資總額的6.5%供給。離休人員的醫療費另行測算,不下達到部門。
2、工傷保險支出：行政單位：（略）
3、公務員補充醫療保險支出：按照行政單位：（略）
4、職工生育保險支出:行政單位：（略）
5、失業保險支出:全額撥款事業單位：（略）
6、提租補貼：按照工資總額的6%供給。
7、住房公積金：按照在職職工工資總額的12%供給。
8、工會經費：按在職職工工資總額的2%供給。
9、職教經費：按在職職工工資總額的1.5%供給。
10、福利費：按人均每年42元標準測算供給。
各部門不需填報人員相關支出，市財政局將根據2017年市本級部門預算基礎信息庫數據統一編制。
二、公用支出
公用支出主要用于部門(單位：（略）
（一）公用經費綜合定額
1、公用經費綜合定額范圍和渠道。2017年全面（略）直行政事業單位：（略）
2、公用經費綜合定額具體標準
（1）行政類公用經費綜合定額
①行政一檔（五大班子及常委部門）定額標準為（略）/人年。包括：市委辦本級行政、市政府辦本級行政、市人大辦本級行政、市政協辦本級行政、市紀委辦本級行政、市委組織部本級行政、市委宣傳部本級行政、市委統戰部本級行政、市政法委本級行政。
②行政二檔（綜合部門、執法部門及民主黨派）定額標準為（略）/人年。（略）本級行政、市工商聯本級行政、民盟本級行政、農工黨本級行政、民革本級行政、民進本級行政、民建本級行政、致公黨本級行政、九三學社本級行政。
③行政三檔(一般行政單位：（略）
2、政法類公用經費綜合定額
①政法一檔（公檢法司機關本級）定額標準為（略）/人年。（略）公安局本級行政、市檢察院本級行政、市法院本級行政、市司法局本級行政。
②政法二檔（公檢法司二級單位：（略）
3、參照公務員法管理類公用經費綜合定額
①參照管理類一檔（參照公務員法管理的一級預算單位：（略）
②參照管理類二檔（參照公務員法管理的二級預算單位：（略）
4、事業類公用經費綜合定額
①事業一檔（納入一級預算單位：（略）
②事業二檔（納入二級預算單位：（略）
③義務教育學校按核定的生均定額標準和在校學生數據實編制供給公用經費；高中學校公用經費定額標準比照事業二檔供給。
5、其他事項
①工資關系不在人大、政協的副廳級以上人員按（略）/人年定額標準供給；工資關系不在人大、政協的駐會常委按（略）/人年定額標準供給。
②離休人員定額標準為（略）/人年，退休人員定額標準為（略）/人年。
（二）公務用車運行維護費定額
嚴格執（略）車改相關政策規定，對符合規定保留車輛的財政撥款行政事業單位：（略）
1、車輛燃修費定額
（1）五大班子和常委部門本級機關（市委、市政府、人大、政協、紀委、組織部、宣傳部、統戰部、政法委）車輛燃修費定額標準為（略）/輛年。
（2）（略）車輛燃修費定額標準為（略）/輛。
（3）市檢察院、市法院、市司法局車輛燃修費定額標準為（略）/輛。
（4）其他單位：（略）
另執法船只和專用工程車車輛燃修費定額為（略）/輛年；摩托車為（略）/輛年。
2、車輛保險費定額
財政供給車輛保險費統一按（略）/輛年(含交強險)編制,納入政府采購預算。
三、項目支出預算
2017年項目支出是指中央和省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的專項經費或項目支出，國家、省項目配套支出，行政事業單位：（略）
（一）上年預算執行必須繼續完成的事項；
（二）市委、市政府聯合發文做出的決定，市人大做出決議的事項；
（三）市委、市政府發文做出決定的事項；
（四）市委、市政府辦公室聯合發文做出決定的事項；
（五）市委、市政府辦公室發文做出決定的事項；
（六）市直部（略）財政聯合發文決定的事項；
（七）部門聯合發文做出決定的事項；
（八）省里有文件規定，市無文件規定的事項；
（九）其他事項。
項目支出預算編報時要求細化到名稱：（略）
附件二:
2017年（略）本級政府向社會力量購買服務預算項目目錄
（略）
類別
購買項目名稱：（略）
購買主體
項目金額
資金來源
實施期限
項目屬性
備注
1
基本公共
服務事項
（12個）
教育類
其他政府委托的教育服務
校園安保
市教育局
109.44
預算安排
2017.9-2018.9
重新簽訂合同
2
醫療衛生類
基本公共衛生和基本醫療服務
基本公共衛生服務均等化服務
市衛計委
3600.00
中央省、市區財政安排
2017.1-2017.12
合同延續
民生（略）、區聯動項目
3
婦幼疾病篩查
市衛計委
400.00
市、區財政安排
2017.1-2017.12
新增
民生（略）、區聯動項目
4
社會保障類
社保稽核服務
個人參保權益單寄送
（略）
20.00
預算安排
2017.1-2017.12
合同延續
5
其他社會保障類服務
大病醫療保險服務
（略）
1100.00
社保基金
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
民生工程
6
（略）經辦
（略）
66.60
預算安排
2017.1-2017.12
新增
7
公共就業類
政府組織的就業培訓
就業技能培訓
市人社局
400.00
社保基金
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
民生工程
8
其他公共就業服務
創業培訓
市人社局
464.60
就業專項資金
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
9
文化類
政府舉辦的公益性文藝演出
百姓說唱團巡回演出
市委講師團
25.00
預算安排
2017.3-2017.12
重新簽訂合同
10
道德模范與身邊好人交流會
市文明辦
35.00
預算安排
2017.3-2017.12
重新簽訂合同
11
其他
其他政府公共服務事項
購買審判輔助服務人員
市中級人民法院
164.00
預算安排
2016.5-2018.5
合同延續
12
生活垃圾無害化處理
（略）管理行政執法局
2000.00
預算安排
30年
合同延續
13
社會事務
服務事項
（6個）
公益服務類
其他政府委托的公益事務
生豬（活畜）儲備（5000頭）
市商務局
25.00
預算安排
2016.12-2017.11
合同延續
14
社會救助類
公益性養老項目的實施與管理
政府為困難老人購買居家養老服務
市民政局
419.00
中央省、市、區財政安排
2017.1-2017.12
合同延續
民生（略）、區聯動項目
15
貧困殘疾兒童搶救性康復服務
市殘聯
354.85
中央省、市財政安排
2017.2-2017.10
合同延續
民生工程
16
困難老人意外傷害保險
市民政局
90.00
市、縣（區）財政安排
2017.1-2017.12
合同延續
民生（略）、區聯動項目
17
特困人員護理保險
市民政局
163.58
中央省、市財政安排
2017.2-2018.2
新增
18
其他
其他政府社會事務服務事項
民生保險
市民政局
855.13
市、縣（區）財政安排
2017.6-2018.5
重新簽訂合同
民生（略）、區聯動項目
19
技術服務
事項(16個）
檢驗檢疫檢測類
其他政府委托的檢驗、檢疫、檢測服務
食品安全監督抽檢
市食藥局
60.00
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
20
行業規范類
政府開展的行業規范評估
安全生產監管專家評審費及企業安全生產標準化評審
市安監局
20.00
預算安排
2017.1-2017.12
合同延續
21
政府委托的專項性規劃的研究
礦產資源總體規劃編制
市國土資源局
52.00
預算安排
2016.8-2017.6
合同延續
22
永久基本農田劃定
市國土資源局
30.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
23
土地利用總體規劃編制
市國土資源局
38.68
預算安排
2016.7-2017.6
合同延續
24
工礦廢棄地專項規劃
市國土資源局
20.00
預算安排
2016.12-2017.12
新增
25
港口和船舶污染物接收轉運及處置設施建設方案編制
市港航局
50.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
26
2017年（略）公共交通規劃修編
市交通局
80.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
27
信息化等級保持規劃設計
市交通局
10.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
28
陳瑤湖楓沙湖濕地公園規劃
市農委
90.00
預算安排
2017.5-2017.11
新增
29
監測服務類
其他政府委托的監測服務
國土資源土地利用管理
市國土資源局
90.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
30
資產評估類
資產評估類
政府因資產轉讓、拍賣和稅費征繳而實施的資產評估服務
市國土資源局
26.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
31
其他
其他技術服務事項
（略）檔案整理及數字化加工項目
（略）
25.00
預算安排
2017.1-2018.4
新增
32
數字銅陵地理空間框架數據項目（二期）
市國土資源局
400.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
33
現有測繪成果2000國家大地坐標系轉換
市國土資源局
60.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
34
基礎測繪
市國土資源局
280.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
35
政府履職所需輔助性和技術性事務(62個）
工程和公共場所服務管理類
其他政府公共工程、公共場所管理服務
市人保大廈物業管理
市人社局
25.00
預算安排
2016.1-2017.12
合同延續
36
（略）（室）物業管理
市老干部局
25.00
預算安排
2017.3-2018.3
新增
37
（略）大樓物業管理
市安監局
10.70
預算安排
2016.12-2017.12
合同延續
38
（略）（新體育館）物業管理
市體育局
95.00
預算安排
2017.8-2018.7
重新簽訂合同
39
市體育局機關物業管理
市體育局
10.00
預算安排
2017.3-2018.3
重新簽訂合同
40
政府履職所需輔助性和技術性事務(62個）
工程和公共場所服務管理類
其他政府公共工程、公共場所管理服務
市博物館物業保安
市博物館
130.00
預算安排
2017.1-2017.12
合同延續
41
市圖書館安全保衛、物業管理
市圖書館
122.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
42
市文化館新館物業管理
市文化館
17.50
預算安排
2017.5-2018.5
重新簽訂合同
43
（略）物業管理
市科技局
17.00
預算安排
2017.4-2018.4
重新簽訂合同
44
（略）物業管理
市教育局
10.00
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
45
職業技術學院物業管理
市職業技術學院
170.00
預算安排
2017.1-2017.12
合同延續
46
職業技術學院交通車租賃費
市職業技術學院
22.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
47
（略）物業管理
市委黨校
35.00
預算安排
2017.1-2018.1
重新簽訂合同
48
市交通大廈物業管理
（略）交通運輸局
21.35
預算安排
2015.12-2017.12
合同延續
49
紅星河流域工程管理養護項目
市水務局
19.00
預算安排
（水利基金）
2017.9-2018.9
重新簽訂合同
50
市氣象科普公園管護
氣象局
116.00
預算安排
2017.7-2018.7
重新簽訂合同
51
（略）辦公用房物業管理
（略）
18.00
預算安排
2017.1-2017.12
合同延續
52
（略）（略）數據遷移費
（略）
30.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
53
（略）物業管理
市公安局
23.00
預算安排
2016.12-2018.12
合同延續
54
市公安局戰訓基地物業管理
市公安局
92.00
預算安排
2016.1-2019.12
合同延續
55
（略）絡、電話、機要通道租賃
市檢察院
33.00
預算安排
2016.4.-2019.3
合同延續
56
市檢察院物業管理
市檢察院
15.00
預算安排
2017.6-2018.6
重新簽訂合同
57
市中級人民法院檔案數字化建設
市中級人民法院
88.77
預算安排
2017.1-2017.12
新增
58
市中級法院物業管理
市中級人民法院
66.00
預算安排
2017.9-2018.9
重新簽訂合同
59
市工商局物業管理
市工商局
20.00
預算安排
2017.4-2018.3
重新簽訂合同
60
（略）絡運行維護
市工商局
20.00
預算安排
2017.8-2018.8
重新簽訂合同
61
（略）調整后基礎數據及電子地圖更新
市交通局
30.65
預算安排
2017.1-2017.12
新增
62
（略）小修保養（（略）管養段管護）
（略）局
339.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
63
政府履職所需輔助性和技術性事務(62個）
工程和公共場所服務管理類
其他政府公共工程、公共場所
管理服務
螺螄山廣場綠化綜合管護工程
市住建委
27.85
預算安排
2017.3-2018.3
重新簽訂合同
64
誠信廣場綠化綜合管護工程
市住建委
21.61
預算安排
2017.3-2018.3
重新簽訂合同
65
銅都大道三期綠化綜合管護工程
市住建委
27.87
預算安排
2017.3-2018.3
重新簽訂合同
66
濱江生態公園管護
市住建委
104.80
預算安排
2017.5-2018.5
重新簽訂合同
67
（略）綠化管護
市住建委
18.55
預算安排
2017.4-2018.4
重新簽訂合同
68
西湖大道綠化管護
市住建委
10.57
預算安排
2017.4-2018.4
重新簽訂合同
69
（略）綠化管護
市住建委
17.78
預算安排
2017.4-2018.4
重新簽訂合同
70
天井湖南湖管護
市住建委
158.50
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
71
（略）等16（略）綠化管護
市住建委
188.90
預算安排
2015.3-2018.3
合同延續
72
黑砂河岸線管護
市住建委
50.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
73
市環保局物業管理
市環保局
20.00
預算安排
2017.1-2018.1
重新簽訂合同
74
部分分析項目外包
（略）站
30.00
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
75
（略）物業管理
市行管局
147.00
預算安排
2015.4-2018.3
合同延續
76
（略）安保
市行管局
176.36
預算安排
2016.11-2018.11
合同延續
77
（略）安保
市紀委
40.90
預算安排
2017.1-2018.12
重新簽訂合同
78
（略）物業管理
市紀委
45.00
預算安排
2017.1-2018.12
重新簽訂合同
79
團市委物業管理
團市委
14.50
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
80
市財政局物業管理
市財政局
20.00
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
81
（略）物業管理
（略）
74.23
預算安排
2017.5—2019.5
重新簽訂合同
82
市規劃展示館物業管理
市規劃檔案館
20.00
預算安排
2017.4—2018.4
重新簽訂合同
83
城建檔案整編
市規劃檔案館
77.00
預算安排
2017.1-2017.12
合同延續
84
市城管局物業管理
（略）管理行政執法局
20.00
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
85
（略）網絡運行費
城管支隊
80.00
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
86
銅陵好人閱報欄宣傳
市文明辦
25.00
預算安排
2017.3-2017.12
重新簽訂合同
87
（略）建設維護
市文明辦
35.00
預算安排
2017.1-2017.12
合同延續
88
（略）設備托管
市信息辦
50.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
89
政府履職所需輔助性和技術性事務(62個）
績效評價類
資金使用績效評價輔助性工作
專項資金績效評價審計
市財政局
90.00
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
90
市直單位：（略）
市直單位：（略）
市編辦
36.80
預算安排
2017.1-2018.12
重新簽訂合同
91
課題研究類
其他政府委托的課題研究服務
軟課題專項研究
市委政研室
200.00
預算安排
2017.4—2018.3
重新簽訂合同
92
審計服務類
其他政府審計服務
企業經營業績考核
市審計局
30.00
預算安排
2017.6-2017.12
重新簽訂合同
93
投資審計
市審計局
600.00
預算安排
2017.1-2017.12
新增
94
咨詢類
其他政府咨詢服務
"12333"人力資源社會保障電話咨詢服務
市人社局
27.90
預算安排
2016.1-2018.12
合同延續
95
項目評審類
公共項目規劃、設計、可行性研究等專家評審服務
指令性任務規劃編制
市規劃局
680.00
預算安排
2017.3-2017.12
重新簽訂合同
96
技術業務培訓類
其他政府技術業務培訓服務
食品安全管理員培訓
市食藥局
10.00
預算安排
2017.1-2017.12
重新簽訂合同
合計
16420.96
附件三：
2017年市直預算單位：（略）
一、編制范圍。凡列入2017年部門預算的各類項目支出原則上均實行財政直接支付；列入2017年部門預算的單位：（略）
（一）納入工資統發范圍的工資福利支出；
（二）納入政府購買服務范圍的各項支出；
（三）納入政府集中采購范圍的各項支出（如車輛保險費等）；
（四）按規定應從組織收入中按比例或定額上繳上級部門支出、解繳稅費支出；
（五）預算單位：（略）
（六）預算單位：（略）
（七）預算單位：（略）
（八）中央和省項目專項補助資金、市級供給非部門預算單位：（略）
（九）預算單位：（略）
（十）對年初預算待細化安排的項目、尚在報批中的部分專項資金項目預算支出、本級預算調整安排或上級轉移支付安排的項目支出，待預算下達后按照本通知要求核定直接支付預算。
二、執行要求。凡列入直接支付預算范圍的各類支出，原則上不得變更資金支付方式：（略）
（一）在直接支付預算執行過程中，發生下列因素之一的，由各單位：（略）
1、已列入直接支付預算項目，但不便使用直接支付的零星支出、支付給非本單位：（略）
2、直接支付項目預算批準下達前，預算單位：（略）
（二）市級財政部門代編的各類預算支出一律實行財政國庫直接支付。
（三）2016年結轉本年使用的項目支出，由預算單位：（略）
（四）對符合條件變更資金支付方式：（略）
1、預算單位：（略）
2、市財政局歸口業務科室根據預算單位：（略）
3、市財政局國庫科根據歸口業務科室審批意見辦理資金支付方式：（略）
其他因素確需變更資金支付方式：（略）
附件四(分部門單位：（略）
附件五(分部門單位：（略）
























信息公開屬性：主動公開
（略）2017年1月29日印發
用微信：（略）
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