目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分：（略）衛生院2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目績效目標公開表
第三部分：（略）衛生院2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能
（一）提供衛生醫療服務：衛生院以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務；
（二）加強疾病預防，做好重大疾病防控并及時報告：加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發性公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病；
（三）執行免疫計劃，開張慢性疾病防治工作：認真執行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（四）做好育兒保健，提高孕婦分娩率：做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養狀況；
（五）做好新型醫療相關服務：積極做好新型農村合作醫療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；
（六）開展愛國衛生教育，普及衛生保健知識并引導農民建立良好衛生習慣：開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。
二、機構設置情況
本單位：（略）
三、人員構成及編制現狀
2025年單位：（略）
單位：（略）
第二部分：（略）衛生院2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目績效目標公開表
第三部分：（略）衛生院2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
2025年收入總預算15.38萬元，總收入較上年減少0.7%，主要原因是2025年事業收入未納入財政預算。2025年支出總預算15.38萬元，總支出較上年減少0.7%，主要原因是事業收入未納入財政預算。
（一）收入預算說明
2025年收入總預算15.38萬元，同比減少0.11萬元，下降0.7%。其中：
一般公共預算撥款5.38萬元，同比減少0.11萬元，下降2%。
2025年收入預算總體減少的主要原因：事業收入未納入財政預算，使收入預算總體有所減少。
（二）支出預算說明
2025年支出總預算15.38萬元，其中：基本支出13.38萬元，占支出總預算的86.9?%，同比減少0.11萬元，下降0.8%；項目支出2萬元，占支出總預算的13.1%。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：
衛生健康支出科目支出預算15.38萬元，占支出總預算100％，同比減少0.11萬元，減少0.7％。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出預算13.38萬元，占支出總預算的86.9%，同比減少0.11萬元，下降0.8%。
工資福利支出預算3.38萬元，占基本支出預算21.9％，同比減少0.11萬元，下降3.1％。?
（2）項目支出預算
項目支出預算2萬元，占支出總預算的13?%。
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
（一）一般公共預算財政撥款情況
2025年一般公共預算財政撥款支出預算5.38萬元，其中：基本支出預算3.38萬元，項目支出預算2萬元。具體支出預算如下：
行政運行5.38萬元，其中：基本支出3.38萬元，項目支出2萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府性基金財政撥款情況
我單位：（略）
（三）國有資本經營預算財政撥款情況
我單位：（略）
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置及運行費支出預算0萬元。
（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，比上年預算0萬元，減少0萬元，同比下降0?%。2025年一般公共預算安排的“三公”經費減少的原因主要是：我單位：（略）
1.因公出國（境）經費2025年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0?%。
2.公務接待費2025年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0?%。
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0?%。
（1）公務用車購置2025年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0%。
（2）公務用車運行維護費2025年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0?%。主要（略）內執行公務，以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、（略）費、保險費以及車輛年審等支出。
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、事業單位：（略）
事業單位：（略）
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，增長0%，其中：集中采購0萬元，占政府采購預算的0%，同比增加0萬元，增長0%；分散采購預算0萬元，占政府采購預算的0?%，同比增加0萬元，增長0%。
政府采購資金類型：一般公共預算撥款0?萬元，上年結余收入安排0萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元。
三、國有資產占用情況說明
根（略）公務用車制度改革方案相關規定，核定我單位：（略）
四、重點項目預算績效目標情況說明
（略）衛生院2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，預算資金10萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
非稅★第二類疫苗預防接種服務費項目2萬元，2025年度績效目標為：非稅★第二類疫苗預防接種服務費專項資金是鄉鎮衛生院醫療業務收入的一部分，應用于本單位：（略）
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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關于委托公開2025年部門預算及
“三公”經費預算信息的函
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區衛生健康局：
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規定以及《關（略）（略）批復2025年部門預算的通知》精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯系人：（略）
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（略）衛生院
2025年5月28日