?
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分：（略）第十小學2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）第十小學2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、主要職能
（一）全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。根據教育規律、社會要求和學校實際，組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。
（二）加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。負責教師隊伍建設工作決定校內教職工的工作安排，組織對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。
二、機構設置情況
（略）第十小學是財政全額撥款的事業單位：（略）
三、人員構成及編制現狀
2025年（略）第十小學在職人員編制總數為30人，實有在職30人，實有離休0人，實有退休20人。
第二部分：（略）第十小學2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、2024年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）第十小學2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預算總體情況說明。
2025年收入總預算513.47萬元，支出總預算513.47萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增加32.97萬元，增長6.68%，主要原因是人員經費增加。總支出較上年增長6.68%，主要原因是人員經費增加。
（一）收入預算說明
2025年收入總預算513.47萬元，同比增加32.97萬元，增長6.68%。其中：
一般公共預算撥款513.47萬元，同比增加32.97萬元，增長6.68%。
政府性基金撥款0萬元，同比持平。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增加持平。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比持平。
上年結余收入0萬元，同比持平。
2025年收入預算總體增加的主要原因：是人員經費中的工資福利提高。
（二）支出預算說明
2025年支出總預算513.47萬元，其中：基本支出511.08萬元，占支出總預算的99.53%，同比增加32.58萬元，增長6.81%；項目支出2.39萬元，占支出總預算的0.47%，同比增加0.39萬元，增長19.5%。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）教育支出科目支出預算358.85萬元，占支出總預算69.89％，同比增加25.17萬元，增長7.54％。
（2）社會保障和就業科目支出預算82.57萬元，占支出總預算16.08％，同比增加10.62萬元，增長14.76％。
（3）衛生健康支出科目支出預算34.92萬元，占支出總預算6.8％，同比減少6.53萬元，下降15.75％。
（4）住房保障科目支出預算37.43萬元，占支出總預算7.29%，同比增加3.71萬元，增長11.1％。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出預算511.08萬元，占支出總預算的99.53%，同比增加32.58萬元，增長6.81%。
工資福利支出預算463.35萬元，占基本支出預算90.24％，同比增加35.37萬元，增長8.26％。
商品和服務支出預算11.27萬元，占基本支出預算2.19％，同比減少0.06萬元，下降0.5％。
對個人和家庭的補助支出預算36.47萬元，占基本支出預算的7.1％，同比減少2.72萬元，下降6.94％。
（2）項目支出預算
項目支出預算2.39萬元，占支出總預算的0.43%，同比增加0.39萬元，增長19.5%。
工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0％，同比持平。
商品和服務支出預算2.39萬元，占項目支出預算100%，同比增加0.39萬元，增長19.5%。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占項目支出預算的0％，同比持平。
資本性支出預算0萬元，占項目支出預算0%，同比持平。
二、2024年部門財政撥款支出預算情況
（一）一般公共預算財政撥款情況
2025年一般公共預算財政撥款支出預算513.47萬元，其中：基本支出預算511.08萬元，項目支出預算2.39萬元。具體支出預算如下：
1.教育支出358.85萬元，其中：基本支出356.46萬元，項目支出2.39萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
2.社會保障和就業支出82.57萬元。全部是基本支出預算。是根（略）統一規定，按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的基本養老保險。
3.事業單位：（略）
4.住房公積金37.14萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為局機關和所屬事業單位：（略）
（二）政府性基金財政撥款情況
我校2025年部門預算無政府性基金預算財政撥款。
（三）國有資本經營預算財政撥款情況
我校2025年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置及運行費支出預算0萬元。
（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，比上年預算0萬元同比持平。
1.因公出國（境）經費2025年預算0萬元，同比持平
2.公務接待費2025年預算0萬元，同比持平。
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元，同比持平。其中：
（1）公務用車購置2025年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2025年預算0萬元，同比持平。
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、事業單位：（略）
事業單位：（略）
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算48.42萬元，同比增加13.42萬元，增長38.34%，其中：集中采購0萬元，占政府采購預算的0%，同比持平；分散采購預算48.42萬元，占政府采購預算的100%，同比增加13.42萬元，增長38.34%。
政府采購資金類型：一般公共預算撥款48.42萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算34.42萬元，服務類采購預算0萬元，工程類采購預算14萬元。
三、國有資產占用情況說明
根（略）公務用車制度改革方案相關規定，核定我單位：（略）
四、重點項目預算績效目標情況說明
1.（略）第十小學2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，預算資金2.39萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
2.重點項目預算績效目標說明。2025年本單位：（略）
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
?
?
?
?
?
?
?
文件下載：
附件2：（略）部門預算公開表_202108-（略）第十小學.xlsx
關聯文件：