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目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分：（略）幼兒園2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
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第三部分：（略）幼兒園2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能
貫徹黨的教育教學方針政策，依法保障適齡幼兒接受學前教育。從事學前教育教學活動，讓孩子感恩做人。保障教育公平，保障幼兒安全，提高服務質量。服務宗旨是“一切為了孩子”。
二、機構設置情況
（略）:
1.門衛室。提供門衛值班、負責接待外來人員并記錄登記、存放監控設備、安防設備、部分消防設備等的場所。
2.財務室。財務人員日常辦公、票據存放的場所。
3.園長室。園長日常辦公場所。
4.書記室。黨支部書記辦公場所。
5.保健室。保健員日常辦公、處理幼兒意外傷害及常見疾病、存放衛生物資等場所。
6.教師辦公室。教師辦公、學習、備課、集體備課、集體科研、討論交流工作的場所。
7.檔案室。整理存放園所資料，按要求歸檔。
8.黨建室。存放黨建資料，展示黨的歷史，開展黨支部考核等場所。
三、人員構成及編制現狀
2025年（略）幼兒園在職人員編制總數為71人，實有在職63人，實有離休0人，實有退休79人。
第二部分：（略）幼兒園2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、2025年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）幼兒園2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預算總體情況說明。
2025年收入總預算1473.43萬元，支出總預算1473.43萬元。總收入較上年增長26.77萬元，增長1.85%，主要原因是：工資及福利提高。總支出較上年增長1.85%，主要原因是工資及福利提高。
（一）收入預算說明
2025年收入總預算1473.43萬元，同比增加26.77萬元，增長1.85%。其中：
一般公共預算撥款1286.75萬元，同比增加301.08萬元，增長30.55%。
政府性基金撥款0萬元，同比持平。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比持平。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比持平。
上年結余收入0萬元，同比持平。
2025年收入預算總體增加的主要原因：工資及福利提高。
（二）支出預算說明
2025年支出總預算1473.43萬元，其中：基本支出1286.75萬元，占支出總預算的87.33%，同比增加301.08萬元，增長30.55%；項目支出186.68萬元，占支出總預算的12.67%，同比減少274.32萬元，下降59.51%。支出增加的主要原因：人員工資及福利提高。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）教育支出預算1113.55萬元，占支出總預算75.58％，同比增加14.61萬元，增長1.33％。
（2）社會保障和就業科目支出預算222.28萬元，占支出總預算15.09％，同比增加35.51萬元，增長19.01％。
（3）衛生健康支出科目支出預算65.84萬元，占支出總預算4.47％，同比減少26.15萬元，下降28.43％。
（4）住房保障科目支出預算71.75萬元，占支出總預算4.86%，同比增加2.79萬元，增長4.05％。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出預算1286.75萬元，占支出總預算的87.33%，同比增加301.08萬元，增長30.55%。
工資福利支出預算1099.12萬元，占基本支出預算85.42％，同比增加294.53萬元，增長36.61％。
商品和服務支出預算54.08萬元，占基本支出預算4.2％，同比增加0.34萬元，增長0.63％。
對個人和家庭的補助支出預算133.56萬元，占基本支出預算的10.38％，同比增加6.22萬元，增長4.88％。
（2）項目支出預算
項目支出預算186.68萬元，占支出總預算的12.67%，同比減少274.32萬元，下降59.51%。
工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0％，同比減少233.26萬元，下降100％。
商品和服務支出預算154.6萬元，占項目支出預算82.86%，同比減少73.06萬元，下降32.08％。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元，同比持平。
資本性支出預算32萬元，占項目支出預算17.14%，同比增加32萬元，增長100%。
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
（一）一般公共預算財政撥款情況
2025年一般公共預算財政撥款支出預算1473.43萬元，其中：基本支出預算1286.75萬元，項目支出預算186.68萬元。具體支出預算如下：
1.學前教育1113.55萬元，其中：基本支出926.87萬元，項目支出186.68萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
2.事業單位：（略）
3.機關事業單位：（略）
4.事業單位：（略）
5.事業單位：（略）
6.住房公積金71.75萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為局機關和所屬事業單位：（略）
（二）政府性基金財政撥款情況
我單位：（略）
（三）國有資本經營預算財政撥款情況
我單位：（略）
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置及運行費支出預算0萬元。
（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，同比持平。
1.因公出國（境）經費2025年預算0萬元，同比持平。
2.2.公務接待費2025年預算0萬元，同比持平。
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元，同比持平。其中：
（1）公務用車購置2025年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2025年預算0萬元，同比持平。
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、事業單位：（略）
事業單位：（略）
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算142萬元，同比減少24.76萬元，下降14.85%，其中：集中采購0萬元，占政府采購預算的0%，同比減少166.76萬元，下降100%；分散采購預算142萬元，占政府采購預算的100%，同比增加142萬元，增長100%。
政府采購資金類型：一般公共預算撥款142萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算142萬元，服務類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元。
三、國有資產占用情況說明
根（略）公務用車制度改革方案相關規定，核定我單位：（略）
四、重點項目預算績效目標情況說明
1.（略）幼兒園2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目3個，預算資金186.68萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：非稅*辦學條件改善項目143.24萬元，2025年度績效目標為：保障學校正常運行，提高教師教學能力。設1條數量指標：全園共有小朋友697人，教職工126人；設1條質量指標：提升學校辦園條件，提升教師能力；設1條時效指標：按一年執行；設1條成本指標：非稅*辦學條件改善項目143.24萬元；設1條效益指標:全心全意服務好幼兒，爭取得到全社會的認可多人就讀；設1條滿意度指標：家長和幼兒滿意度達99%。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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文件下載：
附件2：（略）部門預算公開表_202006-（略）幼兒園.xlsx
關聯文件：