目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分：（略）小學2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）小學2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、主要職能
執行黨和國家的教育方針政策，提高教學質量，普及小學教育、學前幼兒教育。
二、機構設置情況
（略）小學一所，村級完小有大山口小學、殿艮小學、三蔸竹小學、崩塘小學、那務塘小學、土地田小學、蘆荻竹小學、嫦娥垌小學、馬鞍嶺小學、充包小學等十所學校。
三、人員構成及編制現狀
（略）小學在職人員編制總數為170人，實有在職290人，實有離休0人，實有退休109人。具體情況如下：
1單位：（略）
2在校學生數2720人。其中小學學生數2393人，幼兒園學生數327人。
第二部分：（略）小學2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、2024年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）小學2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預算總體情況說明
?
2025年收入總預算3027.01萬元，支出總預算3027.01萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）?？偸杖胼^上年增加306.56萬元，增長11.27%，主要原因是教職工人數及工資標準的調整，以及項目支出的增加。總支出較上年增長306.56萬元，增長11.27%，主要原因與收入增長原因相同。
（一）收入預算說明
2025年收入總預算3027.01萬元，同比增加306.56萬元，增長11.27%。其中：
一般公共預算撥款3027.01萬元，同比增加306.56萬元，增長11.27%。
政府性基金撥款0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
上年結余收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
2025年收入預算總體增加的主要原因是教職工人數及工資標準的調整導致人員經費增加。
（二）支出預算說明
2025年支出總預算3027.01萬元，其中：基本支出3006.63萬元，占支出總預算的99.33%，同比減少212.30萬元，增長7.60%；項目支出20.39萬元，占支出總預算的0.67%，同比減少205.72萬元，下降90.98%。項目支出下降是由于2024年的項目支出的編外人員經費在2025年改為基本支出。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）教育支出預算2199.67萬元，占支出總預算72.67％，同比增加227.29萬元，增長11.52％。
（2）社會保障和就業科目支出預算457.29萬元，占支出總預算15.11％，同比增加100.81萬元，增長28.41％。
（3）衛生健康支出科目支出預算179.48萬元，占支出總預算5.93％，同比增加26.03萬元，增長17.04％。
（4）住房保障科目支出預算190.58萬元，占支出總預算6.30%，同比增加24.45萬元，增長14.70%。
2.?按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出預算3006.63萬元，占支出總預算的99.32%，同比增加212.30萬元，增長7.60%。
?工資福利支出預算2722.92萬元，占基本支出預算90.55％，同比增加153.34萬元，增長5.98％。
商品和服務支出預算63.16萬元，占基本支出預算2.10％，同比增加2.05萬元，增長3.36％。
?對個人和家庭的補助支出預算220.55萬元，占基本支出預算的7.34％，同比增加56.91萬元，增長34.73％。
（2）項目支出預算
項目支出20.39萬元，占支出總預算的0.67%，同比減少205.72萬元，下降90.98%。
?工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0％，同比持平。
商品和服務支出預算12.39萬元，占項目支出預算60.77%，同比增加1.78萬元，增長16.78%。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占項目支出預算的0％，同比持平。
資本性支出預算8萬元，占項目支出預算39.23%，同比增加8萬元，增長100%。
二、2024年部門財政撥款支出預算情況
（一）一般公共預算財政撥款情況
2025年一般公共預算財政撥款支出預算3027.01萬元，其中：基本支出預算3006.63萬元，項目支出預算20.38萬元。具體支出預算如下：
1.行政運行0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
2.一般行政管理事務0萬元，全部是項目支出預算。主要用于局機關和所屬事業單位：（略）
3.行政單位：（略）
?4.事業單位：（略）
?5.住房公積金190.58萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為局機關和所屬事業單位：（略）
（二）政府性基金財政撥款情況
我單位：（略）
（三）國有資本經營預算財政撥款情況
我單位：（略）
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置及運行費支出預算0萬元。
（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1萬元，比上年預算0萬元增加0萬元，同比增長0%。其中：
1.因公出國（境）經費2025年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2025年預算0萬元，同比持平。
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元，同比持平。其中：
（1）公務用車購置2025年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2025年預算0萬元，同比持平。
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
事業單位：（略）
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算63.16萬元，同比減少0.45萬元，下降0.71%。其中：
集中采購預算為0萬元，占政府采購預算的0%，同比持平。
分散采購預算為63.16萬元，占政府采購預算的100%，同比減少0.45萬元，下降0.71%。
政府采購資金類型全部為一般公共預算撥款。
按政府采購項目類型分為：
貨物類采購預算為63.16萬元。
服務類采購預算為0萬元。
工程類采購預算為0萬元。
三、國有資產占用情況說明
根（略）公務用車制度改革方案相關規定，核定我單位：（略）
四、重點項目預算績效目標情況說明
（略）小學2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目3個，預算資金20.39萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
重點項目預算績效目標說明：
重點項目一：非稅★改善辦學條件項目（8萬元）
2025年度績效目標為：保障機構正常運行，提升教學質量。
設3條數量指標：項目開工率=100%，績效完成率=100%，教學設施改善數量≥5項。
設3條質量指標：項目建設質量合格率=100%，教學設施使用滿意度≥90%，教學設施安全性100%。
設2條時效指標：項目或采購按規定時間開展實施定性為“是”，項目在規定時間內完成定性為“是”。
設1條成本指標：項目成本控制在預算范圍內定性為“是”。
設2條效益指標：教學質量提升≥5%，學生和家長滿意度≥90%。
設1條滿意度指標：教師滿意度≥90%。
重點項目二：殘疾人保障金專項經費項目（12.39萬元）
2025年度績效目標為：保障機構正常運行，確保殘疾學生平等接受教育。
設3條數量指標：項目開工率=100%，績效完成率=100%，殘疾學生資助人數≥10人。
設3條質量指標：資助金發放準確率=100%，資助過程公正性100%，資助效果滿意度≥90%。
設2條時效指標：資助金按時發放定性為“是”，項目按時完成定性為“是”。
設1條成本指標：項目成本控制在預算范圍內定性為“是”。
設2條效益指標：殘疾學生入學率≥95%，社會對學校殘疾學生教育的認可度≥90%。
設1條滿意度指標：殘疾學生及其家長滿意度≥90%。第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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文件下載：
附件2：（略）部門預算公開表_（略）.xlsx
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