目錄
第一部分:部門(mén)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
第二部分:
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表
?
第三部分:
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2025年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第四部分:2025年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
一、平山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制說(shuō)明
第五部分:名詞解釋
?
第一部分:部門(mén)概況
一、主要職能
(一)負(fù)
(略)行政執(zhí)法工作。協(xié)助開(kāi)展綜治、維穩(wěn)等工作。
(二)
(略)建設(shè)管理工作。
(三)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)開(kāi)展毒情排查、禁種鏟毒、禁毒宣傳和吸毒人員管理工作。
(五)完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位:
(略)
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
2025年
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)人員編制總數(shù)為21人,實(shí)有在職?11?人,實(shí)有離休0人,實(shí)有退休4人。
第二部分:
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表(報(bào)表詳見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
?
第三部分:
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明。
2025年收入總預(yù)算142.92萬(wàn)元,本單位:
(略)
一般公共預(yù)算撥款142.92萬(wàn)元,本單位:
(略)
政府性基金撥款0萬(wàn)元,本單位:
(略)
納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金0萬(wàn)元,本單位:
(略)
未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金0萬(wàn)元,本單位:
(略)
上年結(jié)余收入0萬(wàn)元,本單位:
(略)
(二)支出預(yù)算說(shuō)明。
2025年支出總預(yù)算142.92萬(wàn)元,其中:基本支出140.06萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的98%,本單位:
(略)
1.按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為四類(lèi),其中:
(1)城
(略)支出預(yù)算110.27萬(wàn)元,占支出總預(yù)算77.16%,本單位:
(略)
(2)社會(huì)保障和就業(yè)科目支出預(yù)算18.19萬(wàn)元,占支出總預(yù)算12.73%,本單位:
(略)
(3)衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算5.96萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.16%,本單位:
(略)
(4)住房保障科目支出預(yù)算8.51萬(wàn)元,占支出總預(yù)算5.95%,本單位:
(略)
2.按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算140.06萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的98%,本單位:
(略)
工資福利支出預(yù)算127.28萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算90.88%,本單位:
(略)
商品和服務(wù)支出預(yù)算8.01萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算5.72%,本單位:
(略)
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算4.77萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算的3.4%,本單位:
(略)
?
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算2.86萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的2%,本單位:
(略)
工資福利支出預(yù)算2.86?萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算100%,本單位:
(略)
二、2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況。
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算142.92萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算140.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算2.86萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
1.城
(略)規(guī)劃與管理事務(wù)110.27萬(wàn)元,其中:基本支出107.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2.86萬(wàn)元,主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.事業(yè)單位:
(略)
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
4.事業(yè)單位:
(略)
5.住房公積金8.51萬(wàn)元,全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,為局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位:
(略)
(二)政府性基金財(cái)政撥款情況。
(略)的政府性基
(略)財(cái)政局統(tǒng)收統(tǒng)支編制預(yù)算,我單位:
(略)
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況。
我單位:
(略)
三、2025年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元,本單位:
(略)
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,本單位:
(略)
主要用于:隨同
(略)黨委和政府出國(guó)(境)團(tuán)組考察學(xué)習(xí)費(fèi)用,計(jì)劃安排0人次。
2.?公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,本單位:
(略)
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算2萬(wàn)元,本單位:
(略)
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置2025年預(yù)算0萬(wàn)元,本單位:
(略)
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算2萬(wàn)元,本單位:
(略)
第四部分:2025年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
一、事業(yè)單位:
(略)
事業(yè)單位:
(略)
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2025年政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元,本單位:
(略)
政府采購(gòu)資金類(lèi)型:一般公共預(yù)算撥款2萬(wàn)元,上年結(jié)余收入安排0萬(wàn)元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
根據(jù)
(略)公務(wù)用車(chē)制度改革方案相關(guān)規(guī)定,核定我單位:
(略)
四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制說(shuō)明
我單位:
(略)
(從本部門(mén)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目中選擇重點(diǎn)項(xiàng)目,對(duì)這些重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明。所謂重點(diǎn)項(xiàng)目如何界定,目前財(cái)政部的文件規(guī)定中并無(wú)特別硬性要求,各單位:
(略)
第五部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位:
(略)
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位:
(略)
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位:
(略)
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位:
(略)
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位:
(略)
?
附件:1.
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表?
2.
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
文件下載:
(略)綜合行政執(zhí)法隊(duì)部門(mén)預(yù)算報(bào)表.xlsx平山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
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