單位：（略）
單位：（略）
年度預算安排
項目內(nèi)容
績效目標
（略）公安局
（略）
037001
（略）公安局
（略）
其他運轉類
（略）
037001
（略）雪亮（略）本級機房租賃2024至2027服務采購項目
（略）
【項目概況】：該項（略）本級雪亮工程后端機房租賃服務，共計77個機柜，租賃周期為36個月。項目已于2024年7月完成招標采購，服務期限3年，逐年支付費用。
【總體目標】保障雪亮工程機房租賃延續(xù)，保障機房內(nèi)所有設備設施運轉，保障雪亮工程持續(xù)發(fā)揮積極作用【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:機柜數(shù)量(≥77臺)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:視頻監(jiān)控在線率(≥0.97比例)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:維護及時性(<24小時)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:維護成本(<（略）元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:（略）經(jīng)濟發(fā)展保駕護航(正面支撐)【效益指標-社會效益指標】指標1:服務保障民生(有力保障)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:為生態(tài)環(huán)境保護提供支撐(正面支撐)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:持續(xù)保障社會發(fā)展(持續(xù)保障)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:提升群眾安全感(≥90%)
本級項目
（略）
037001
執(zhí)法辦案費
100000
【項目概況】：專門用于國保、反恐、禁毒業(yè)務，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定和國家安全.
【總體目標】打擊反恐、邪教犯罪，維護政治安全，社會安定，開展禁毒工作?！井a(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:案件辦理數(shù)量(≥10件)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:案件破案率(≥90%)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:經(jīng)費支出時效性(及時按要求支付)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(≤10萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:挽回經(jīng)濟損失(≥10萬元)【效益指標-社會效益指標】指標1:促進社會治安穩(wěn)定情況(顯著提升)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:提升社會治安安全穩(wěn)定(有效提升)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:公安執(zhí)法滿意度(≥90%)
037001
公安管理綜合經(jīng)費
（略）
【項目概況】：單位：（略）
【總體目標】落實中央從優(yōu)待警方針，切實保障公安民警工資福利待遇，維護辦公場所和公共設施，營造良好的辦公環(huán)境，保障食堂正常運行，為24小時值班備勤民警提供飲食服務，做好突發(fā)事件的資金保障工作?！井a(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:完成維修維護項目(≥200個)指標2:物業(yè)服務面積(≥43000平方米)指標3:食堂就餐人次(≥200人次/天)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:衛(wèi)生保潔考核達標率(≥90%)指標2:保安服務考核達標率(≥90%)指標3:部門維修申報處理率(≥95%)指標4:經(jīng)費支出合規(guī)性(嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度)指標5:食品安全達標率(100%)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:經(jīng)費支出時效性(按規(guī)定時限支付)指標2:衛(wèi)生保潔及時率(按合同要求時限完成)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:綜合經(jīng)費總成本(≤1200萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:對減少財政投資成本的改善程度(成效明顯)【效益指標-社會效益指標】指標1:對保障公安辦案及各項業(yè)務工作正常開展的影響或改善程度(成效明顯)指標2:對辦公環(huán)境的改善或提升程度(成效明顯)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:健全從優(yōu)待警制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障(建立健全相關制度并予以落實)指標2:對保障機構持續(xù)穩(wěn)定運轉、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度(成效明顯)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:民警滿意度(≥90%)
037001
被監(jiān)管人員給養(yǎng)經(jīng)費
466500
【項目概況】：為保護被拘留人合法權益，保障其在被拘留期間基本生活和身體健康而提供的膳食、醫(yī)療、生活用品等服務。
【總體目標】依法執(zhí)行行政拘留，教育和處罰一般違法行為，維護國家行政管理秩序；維護被拘留人員合法權益，保障被拘留人員基本生活和安全健康?！井a(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:執(zhí)行被拘留人次(≥2000人次)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:食堂伙食安全達標率(100%)指標2:被拘留人員衛(wèi)生醫(yī)療達標(監(jiān)室環(huán)境衛(wèi)生達標，配備駐所醫(yī)務室24小時保證被拘留人健康)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:支付進度(按月支付月)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:被拘留人均伙食標準(≥9.6元/天)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-社會效益指標】指標1:有效避（略），提升社會治安秩序管理水平(有效提升)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:不可適用(不可適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:維護社會公平正義，持續(xù)提高整個社會法律意識，減少違法犯罪行為(成效明顯)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:被拘留人滿意度(≥90%)
037001
警務輔助專項經(jīng)費
（略）
【項目概況】：保障留置看護支隊輔警140人，公安輔警62人的人員經(jīng)費
【總體目標】為了加強治安輔助力量建設，規(guī)范警務輔助人員管理，保障警務輔助人員合法權益，充分發(fā)揮警務輔助人員在協(xié)助公安機關維護社會治安中的積極作用，著力打造素質(zhì)較高、相對穩(wěn)定的警務輔助人員隊伍，不斷促進提（略）社會治安綜合治理水平。【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:協(xié)警配備人數(shù)(62人)指標2:留置看護配備人數(shù)(140人)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:崗位薪酬、福利待遇合規(guī)性(符合相關規(guī)定)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:崗位薪酬發(fā)放周期(按月發(fā)放)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(≤1616萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:有效提升社會治安穩(wěn)定性(有效提升)【效益指標-社會效益指標】指標1:公安機關治安防范能力和服務群眾水平(有效提升)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:輔警人員隊伍的穩(wěn)定性和工作積極性(有效提高)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:警務輔助人員滿意度(≥80%)
037002
（略）公安局交通警察支隊
（略）
本級項目
（略）
037002
警務輔助專項經(jīng)費
（略）
【項目概況】：（略）城區(qū)的面積不斷擴大，機動車輛以幾何倍數(shù)增長，警力不足的矛盾越來越突出，經(jīng)市政府批準，按照相關規(guī)定招聘輔警。根據(jù)（略），會議決定，我單位：（略）
【總體目標】維護交通秩序，（略）面警力不足。【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:警務輔助人數(shù)(≤278人)指標2:保障執(zhí)勤大隊數(shù)(11個)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:學歷(大專以上，退役軍人可放寬至高中以上)指標2:執(zhí)法投訴率(較低)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:常態(tài)化管理(全年)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:財政保障(7.2萬元/人)指標2:項目總成本(≤2300萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:提供社會就業(yè)崗位(≤278個)【效益指標-社會效益指標】指標1:保障交通安全程度(較高)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:持續(xù)凈化交通環(huán)境(較高)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:交通參與者滿意度(較高)
037002
文明志愿者經(jīng)費
（略）
【項目概況】：為構建良好的文明交通環(huán)境，（略））
【總體目標】通過文明交通勸導志愿服務活動，引導機動車駕駛員自覺摒棄隨意變更車、斑馬線不禮讓行人等陋習，營造文明禮讓、平安出行的濃厚氛圍?！井a(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:志愿者人數(shù)(≤110人)指標2:（略）口數(shù)(≥40個)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:（略）口違章率(下降)指標2:交通秩序(良好)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:勸導交通違法及時性(及時)指標2:每日執(zhí)勤時間(早晚高峰期)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(220萬元/年)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:增加社會就業(yè)崗位(≤110個)【效益指標-社會效益指標】指標1:交通參與者遵守交通秩序(有效提高)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:交通參與者交通安全意識(提高)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:交通參與者滿意度(基本滿意)
037002
公安管理綜合經(jīng)費
（略）
【項目概況】：按照《公安機關財務管理辦法》<財行（2014）19號>中業(yè)務費的相關范圍執(zhí)行，主要包括各單位：（略）
【總體目標】保障日常辦公、執(zhí)法正常運轉?！井a(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:執(zhí)法車輛數(shù)(71輛)指標2:監(jiān)控抓拍違法行為數(shù)(≥30萬起)指標3:民警數(shù)(≤278人)指標4:交通宣傳場次(>20起)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:違法抓拍準確率(≥95%)指標2:裝備采購合格率(≥100%)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:網(wǎng)絡運維及時性(及時)指標2:完成專項整治及時性(及時)指標3:案件辦理及時性(及時)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(<2000萬元)【效益指標-社會效益指標】指標1:民眾安全感(提升)指標2:執(zhí)法工作效率(提高)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:保障工作開展(基本保障)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:人員滿意度(基本滿意)
037003
（略）公安局屯溪分局
（略）
本級項目
（略）
037003
公安管理綜合經(jīng)費
（略）
【項目概況】：主要按照《公安機關財務管理辦法》（財行（2014）19號）中業(yè)務費的相關范圍執(zhí)行，主要包括各單位：（略）
【總體目標】防范、打擊各種刑事犯罪活動，組織實（略）治安管理工作。為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。提升公安形象.【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:破獲案件數(shù)量(≥200起)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:經(jīng)費支出合規(guī)性(嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:項目完成時間(≤1年)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(≤2000萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:對減少財政投資成本的改善程度(顯著)【效益指標-社會效益指標】指標1:對保障各項業(yè)務工作正常開展的影響或改善程度(顯著)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:對保障機構持續(xù)穩(wěn)定運轉、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度(顯著)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:公眾滿意度(≥95%)
037003
公安裝備購置
550000
【項目概況】：依據(jù)2014年5月19日公安部關于印發(fā)《公安機關裝備管理辦法》之規(guī)定。裝備建設規(guī)劃和年度實施計劃應當以裝備建設項目實施為支撐。裝備建設項目實行立項論證和審批制度，裝備使用部門提出裝備建設項目的可行性研究報告和立項申請，由本級警務保障部門組織論證、審核并報本級公安機關批準后,納入裝備建設規(guī)劃計劃。裝備采購應當執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)，遵循等價擇優(yōu)、等質(zhì)選廉、效益最佳的原則。公安機關現(xiàn)場設置裝備的品種、數(shù)量和方式：（略）
【總體目標】防范、打擊各種刑事犯罪活動，組織實（略）治安管理工作。為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。提升公安形象.【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:設備購置驗收合格率(≥95%)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:經(jīng)費支出合規(guī)性(嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:采購計劃完成時間(<1年)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(≤250萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:節(jié)約政府成本的效益程度(明顯)【效益指標-社會效益指標】指標1:對保障各項業(yè)務工作正常開展，促進公共服務效率的提升或改善程度(明顯)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:對單位：（略）
037003
公安辦案業(yè)務費用
800000
【項目概況】：主要按照《公安機關財務管理辦法》（財行（2014）19號）中辦案費的相關范圍執(zhí)行，含紀委、督查、審計等部門執(zhí)法辦案，包括執(zhí)法辦案過程中發(fā)生的會議、差旅、車輛運行維護等費用。
【總體目標】維護社會治安穩(wěn)定，保證辦案部門業(yè)務順利進行。【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:防范、打擊各種刑事犯罪活動，組織實（略）治安管理工作。(≥85%)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:組織實（略）治安管理工作。(≥85%)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:經(jīng)費支出時效性(≤1年)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(≤300萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:節(jié)約政府成本的效益程度(明顯)【效益指標-社會效益指標】指標1:對保障社會安全有序運行，促進社會和諧穩(wěn)定的影響(較高)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:保障群眾生命財產(chǎn)安全的持續(xù)影響程度(較高)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:公眾滿意度(≥95%)
037003
業(yè)務技術用房租金
（略）
【項目概況】：我局公安業(yè)務技術用房余2021年9月搬遷至原頤和觀邸B1#（略），（略）簽訂了房屋租賃合同，根據(jù)（略））規(guī)定，租金評估價為400萬元/年，租（略）、區(qū)兩級財政各承擔一半，執(zhí)行時間從2021年10月開始。
【總體目標】解決屯溪公安分局業(yè)務技術用房困難，全力配合妥善解決歷史遺留問題?！井a(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:業(yè)務技術用房地上面積(7868平方米)指標2:業(yè)務技術用房地下面積(5500平方米)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:不適用(不適用)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:租金支付時限(<1年)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:市財政承擔租金(200萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:節(jié)約成本(較高)【效益指標-社會效益指標】指標1:對保障各項業(yè)務工作正常開展的影響或改善情況(較高)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:對區(qū)域生態(tài)環(huán)境的提升或影響程度(明顯)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:對提高或改善公共服務水平的持續(xù)影響程度(較高)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:民輔警滿意度(≥80%)
037004
（略）第一看守所
（略）
本級項目
（略）
037004
公安管理綜合經(jīng)費
（略）
【項目概況】：該項目為單位：（略）
【總體目標】“1、按照《《公安部看守所執(zhí)法細則》》和通過查驗法律文書、核對身份證件、健康檢查等相關的收押流程，依法做好新入所人員收押管理等工作，收押符合收押條件的應收盡收。2、加強監(jiān)所管理和完善監(jiān)所管理制度，無重大安全事故發(fā)生。3、落實從優(yōu)待警，保障民警加班補助、交通補貼等按實、按時、足額發(fā)放，調(diào)整基本工資調(diào)標及正常晉級、晉檔等工作及時到位，發(fā)放到位率100％。落實從優(yōu)待警,提高民警滿意度，加強民警工作積極性。4、通過開展各種黨建活動，提升民警的凝聚力和戰(zhàn)斗力?！啊井a(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:所內(nèi)工作人員(≥70人)指標2:醫(yī)護人員(5人)指標3:投勞次數(shù)(≥35次)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:監(jiān)所安全(安全)指標2:從優(yōu)待警(保障)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:投送任務(按監(jiān)獄要求投送)指標2:出差報銷(及時發(fā)放)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:伙食補助(（略）/人/年)指標2:出差補助(按標準報銷)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-社會效益指標】指標1:民警積極性(積極)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:暫不適用(暫不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:深入學習和開展各種黨建活動(高)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:民警滿意度(≥95百分比)
037004
被監(jiān)管人員給養(yǎng)經(jīng)費
（略）
【項目概況】："市看守所依據(jù)國家法律對在押人員實行武裝看守，保障安全，對在押人員進行教育，管理在押人員的生活和衛(wèi)生，保障在押人員合法權益。"【項目立項依據(jù)】：1、《關于（略））。"
【總體目標】1、按照《看守所執(zhí)法管理細則》要求嚴格規(guī)范收押流程，依法做好在押人員入所教育管理及生活衛(wèi)生管理工作。2、做好在押人員安全保障工作，確保無重大安全事故發(fā)生。3、加強武裝看守和對羈押人員出所就醫(yī)的管理，防止逃脫事件發(fā)生。【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:監(jiān)室數(shù)量(≥35間)指標2:被監(jiān)管人員定時體檢(≥2次)指標3:每日巡診(2次)指標4:新入所人員(≥1000人次)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:醫(yī)療管理(定期篩查)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:患病人員檢查(隨時)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:伙食補助(≥140萬元)指標2:衣被費(≥20萬元)指標3:公雜費(≥30萬元)指標4:醫(yī)療費(≥25萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:不適用(不適用)【效益指標-社會效益指標】指標1:安全事故(0起)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:暫不適用(暫不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:可持續(xù)影響力(較高)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:監(jiān)管人員及家屬滿意度(≥95百分比)
037005
（略）公安局黃山高新技術產(chǎn)業(yè)（略）分局
855500
本級項目
855500
037005
執(zhí)法辦案費
855500
【項目概況】：防范打擊各種刑事犯罪活動，組織實施（略）管理工作，為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，提升公安形象【項目立項依據(jù)】：防范打擊各種刑事犯罪活動，組織實施（略）管理工作，為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，提升公安形象
【總體目標】防范打擊各種刑事犯罪活動，組織實施（略）管理工作，為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，提升公安形象【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:破獲案件數(shù)量(≥20起)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:支出合規(guī)性(100%)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:支出及時率(100%)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(≤85.55萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:轄區(qū)經(jīng)濟環(huán)境(較好)【效益指標-社會效益指標】指標1:轄區(qū)社會群眾和諧程度(持續(xù)提高)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:生態(tài)效益(不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:保障群眾生命財產(chǎn)安全的持續(xù)影響程度(持續(xù)提升)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:群眾滿意度(>85%)