1.“被監(jiān)管人員給養(yǎng)”項目
（1）項目概述。執(zhí)行被公安機關、國家安全機關、人民法院依法給予行政拘留處罰的人，行政拘留工作正常運行。
（2）立項依據(jù)。《中華人民共和國行政處罰法》、《治安管理處罰法》等行政法律、法規(guī)。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局本級、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容是被拘留人員的伙食費、水電費、醫(yī)療費、生活日用品、識別服、床上用品等。
（5）年度預算安排。財政預算批復46.65萬元。
（6）績效目標和指標。依法執(zhí)行行政拘留，教育和處罰一般違法行為，維護國家行政管理秩序；維護被拘留人員合法權益，保障被拘留人員基本生活和安全健康。被拘留人月關押量》400人次；被拘留人員衛(wèi)生醫(yī)療達標；維護社會公平正義，持續(xù)提高整個社會法律意識，減少違法犯罪行為。
２.“警務輔助專項經(jīng)費”項目
（1）項目概述。保障留置看護支隊輔警140人，公安輔警62人的人員經(jīng)費。
（2）立項依據(jù)。<<安徽省公安機關警務輔助人員管理條例>>,代管留置看護隊伍。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局本級、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容留置看護支隊（略）紀委辦案，公安輔警協(xié)助公安民警開展110接警、出入境辦理證件等公安日常業(yè)務工作?；竟べY、加班工資、績效工資、“五險一金”、福利費、表彰獎勵等。
（5）年度預算安排。財政預算批復1476.40萬元
（6）績效目標和指標。加強社會治安輔助力量建設，規(guī)范警務輔助人員管理，保障警務輔助人員合法權益，充分發(fā)揮警務輔助人員在協(xié)助公安機關維護社會治安中的積極作用，著力打造素質(zhì)較高、相對穩(wěn)定的警務輔助人員隊伍，不斷促進提（略）社會治安綜合治理水平。留置看護崗位配備≤140人；崗位薪酬、福利待遇合規(guī)性；崗位薪酬發(fā)放周期按月支付；留置看護人員崗位年人均成本≤7.2萬元。
3.“公安管理綜合經(jīng)費”項目
（1）項目概述。（略）公安局本級單位：（略）
（2）立項依據(jù)?！豆矙C關財務管理辦法》（財行2014）19號
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局本級、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容：主要用于1、保障公安部門開展業(yè)務工作，幫助提高基層公安機關的辦案和裝備經(jīng)費保障水平；2、保障基層禁毒、掃黑除惡、反恐等公安業(yè)務經(jīng)費支出；3、保障公安科技、信息化及公安裝備經(jīng)費投入。對保（略）公安機關，特別是保障局機關依法辦案、提高公安機關戰(zhàn)斗力發(fā)揮了巨大的作用，有效地保障我局公安業(yè)務工作的資金需求，如期完成年初確定的年度目標任務，確保工作有實效，強化執(zhí)法隊伍管理，進一步提升執(zhí)法人員執(zhí)法能力和法律素養(yǎng)。4、落實中央從優(yōu)待警方針，切實保障公安民警工資福利待遇，維護辦公場所和公共設施，營造良好的辦公環(huán)境，保障食堂正常運行，為24小時值班備勤民警提供飲食服務，做好突發(fā)事件的資金保障工作。
（5）年度預算安排。財政預算批復1094.30萬元
（6）績效目標和指標。保（略）公安機關，特別是保障局機關依法辦案、提高公安機關戰(zhàn)斗力發(fā)揮了巨大的作用，有效地保障我局公安業(yè)務工作的資金需求，如期完成年初確定的年度目標任務，確保工作有實效，強化執(zhí)法隊伍管理，進一步提升執(zhí)法人員執(zhí)法能力和法律素養(yǎng)。完成日常零星維修維護項目≥200個；部門維修申報處理率100%；經(jīng)費支出時效性按合同規(guī)定時限支付。
4.（略）雪亮（略）本級機房租賃2024至2027服務采購項目
（1）項目概述。該項（略）本級雪亮工程后端機房租賃服務，共計77個機柜，租賃周期為36個月。項目已于2024年7月完成招標采購，服務期限3年，逐年支付費用。
（2）立項依據(jù)。2018（略）
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局本級、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容：市本級雪亮工程項目自2018年立項，2019至2020年完成招標建設。（略）（略）絡機房租賃采購基礎上進行延續(xù)。本次項目服務期2024年9月至2027年8月，服務內(nèi)容為77個機柜托管租賃服務。
（5）年度預算安排。財政預算批復168.168萬元
（6）績效目標和指標。采用租賃的方式：（略）
5.“執(zhí)法辦案費”項目。
（1）項目概述。專門用于國保、反恐、禁毒業(yè)務，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定和國家安全。
（2）立項依據(jù)。依據(jù)國家相關法律規(guī)定，保障公安機關辦國保、反恐、禁毒專案工作正常開展。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局本級、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容：專案差旅費、公安特別業(yè)務費、禁毒宣傳費等其他商品和服務支出。
（5）年度預算安排。財政預算批復10萬元。
（6）績效目標和指標。打擊反恐、邪教犯罪，維護政治安全，社會安定，開展禁毒宣傳、打擊工作。經(jīng)費支出合規(guī)性符合財經(jīng)法規(guī)要求；促進社會治安穩(wěn)定情況顯著提升；公安執(zhí)法滿意度90%。
6.“警務輔助專項經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。（略）城區(qū)的面積不斷擴大，機動車輛以幾何倍數(shù)增長，警力不足的矛盾越來越突出，經(jīng)市政府批準，按照相關規(guī)定招聘輔警。根據(jù)（略），會議決定，我單位：（略）
（2）立項依據(jù)。（略）。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局交通警察支隊、2025年1月1日-2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。（略）面警力不足情況。
（5）年度預算安排。財政撥款預算2100萬元。
（6）績效目標和指標。
【總體目標】
維護交通秩序，（略）面警力不足。
【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】
指標1:警務輔助人數(shù)(≤278人)
指標2:保障執(zhí)勤大隊數(shù)(11個)
【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】
指標1:學歷(大專以上，退役軍人可放寬至高中以上)
指標2:執(zhí)法投訴率(較低)
【產(chǎn)出指標-時效指標】
指標1:常態(tài)化管理(全年)
【產(chǎn)出指標-成本指標】
指標1:財政保障(7.2萬元/人)
指標2:項目總成本(≤2300萬元)
【效益指標-經(jīng)濟效益指標】
指標1:提供社會就業(yè)崗位(≤278個)
【效益指標-社會效益指標】
指標1:保障交通安全程度(較高)
【效益指標-可持續(xù)影響指標】
指標1:持續(xù)凈化交通環(huán)境(較高)
【滿意度指標-服務對象滿意度指標】
指標1:交通參與者滿意度(較高)
7.“公安管理綜合經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。按照《公安機關財務管理辦法》<財行（2014）19號>中業(yè)務費的相關范圍執(zhí)行，主要包括各單位：（略）
（2）立項依據(jù)。中華人民共和國公安部公裝財【2018】546號。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局交通警察支隊、2025年1月1日-2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。保障日常交通管理工作正常運行。
（5）年度預算安排。財政撥款預算1779.85萬元。
（6）績效目標和指標。
【總體目標】
保障日常辦公、執(zhí)法正常運轉。
【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】
指標1:執(zhí)法車輛數(shù)(71輛)
指標2:監(jiān)控抓拍違法行為數(shù)(≥30萬起)
指標3:民警數(shù)(≤278人)
指標4:交通宣傳場次(>20起)
【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】
指標1:違法抓拍準確率(≥95%)
指標2:裝備采購合格率(≥100%)
【產(chǎn)出指標-時效指標】
指標1:網(wǎng)絡運維及時性(及時)
指標2:完成專項整治及時性(及時)
指標3:案件辦理及時性(及時)
【產(chǎn)出指標-成本指標】
指標1:項目總成本(<2000萬元)
【效益指標-社會效益指標】
指標1:民眾安全感(提升)
指標2:執(zhí)法工作效率(提高)
【效益指標-可持續(xù)影響指標】
指標1:保障工作開展(基本保障)
【滿意度指標-服務對象滿意度指標】
指標1:人員滿意度(基本滿意)
8.“文明志愿者經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。為構建良好的文明交通環(huán)境，（略）民的交通安全意識。我市于2017年開始，借鑒省內(nèi)外全國文（略）的經(jīng)驗，通過向社會購買服務的方式：（略）
（2）立項依據(jù)。《全國文（略））。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局交通警察支隊、2025年1月1日-2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。（略）口勸導各類交通違法行為，為路面民輔警工作減輕了壓力，為創(chuàng)建文（略）提供了保障。
（5）年度預算安排。財政撥款預算200萬元。
（6）績效目標和指標。
【總體目標】
通過文明交通勸導志愿服務活動，引導機動車駕駛員自覺摒棄隨意變更車、斑馬線不禮讓行人等陋習，營造文明禮讓、平安出行的濃厚氛圍。
【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】
指標1:志愿者人數(shù)(≤110人)
指標2:（略）口數(shù)(≥40個)
【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】
指標1:（略）口違章率(下降)
指標2:交通秩序(良好)
【產(chǎn)出指標-時效指標】
指標1:勸導交通違法及時性(及時)
指標2:每日執(zhí)勤時間(早晚高峰期)
【產(chǎn)出指標-成本指標】
指標1:項目總成本(220萬元/年)
【效益指標-經(jīng)濟效益指標】
指標1:增加社會就業(yè)崗位(≤110個)
【效益指標-社會效益指標】
指標1:交通參與者遵守交通秩序(有效提高)
【效益指標-可持續(xù)影響指標】
指標1:交通參與者交通安全意識(提高)
【滿意度指標-服務對象滿意度指標】
指標1:交通參與者滿意度(基本滿意)
9.“公安辦案業(yè)務費用”項目。
（1）項目概述。主要按照《公安機關財務管理辦法》（財行（2014）19號）中辦案費的相關范圍執(zhí)行，含紀委、督查、審計等部門執(zhí)法辦案，包括執(zhí)法辦案過程中發(fā)生的會議、差旅、車輛運行維護等費用。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)公裝財【2018】546號文件，設置執(zhí)法辦案預算科目。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局屯溪分局、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容執(zhí)行偵查辦案任務所需的化裝物品、觀察掩護、通信聯(lián)絡、各路門票等相關費用，偵查費、計算機犯罪偵破費、聘請有關部門、人員協(xié)助破案費用、案件線索舉報獎勵費、人證物證鑒定費。
（5）年度預算安排80萬元。
（6）績效目標和指標。
【總體目標】
維護社會治安穩(wěn)定，保證辦案部門業(yè)務順利進行。
【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】
指標1:防范、打擊各種刑事犯罪活動，組織實（略）治安管理工作。(≥85%)
【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】
指標1:組織實（略）治安管理工作。(≥85%)
【產(chǎn)出指標-時效指標】
指標1:經(jīng)費支出時效性(≤1年)
【產(chǎn)出指標-成本指標】
指標1:項目總成本(≤300萬元)
【效益指標-經(jīng)濟效益指標】
指標1:節(jié)約政府成本的效益程度(明顯)
【效益指標-社會效益指標】
指標1:對保障社會安全有序運行，促進社會和諧穩(wěn)定的影響(較高)
【效益指標-生態(tài)效益指標】
指標1:不適用(不適用)
【效益指標-可持續(xù)影響指標】
指標1:保障群眾生命財產(chǎn)安全的持續(xù)影響程度(較高)
【滿意度指標-服務對象滿意度指標】
指標1:公眾滿意度(≥95%)
10.“公安管理綜合經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。主要按照《公安機關財務管理辦法》（財行（2014）19號）中業(yè)務費的相關范圍執(zhí)行，主要包括各單位：（略）
（2）立項依據(jù)。根據(jù)公裝財【2018】546號文件，設置一般行政管理事務預算科目，下設一級科目公安行政管理，二級科目經(jīng)常性業(yè)務費。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局屯溪分局、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。滿足單位：（略）
（5）年度預算安排1594.63萬元。
（6）績效目標和指標。
【總體目標】
防范、打擊各種刑事犯罪活動，組織實（略）治安管理工作。為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。提升公安形象.
【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】
指標1:破獲案件數(shù)量(≥200起)
【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】
指標1:經(jīng)費支出合規(guī)性(嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度)
【產(chǎn)出指標-時效指標】
指標1:項目完成時間(≤1年)
【產(chǎn)出指標-成本指標】
指標1:項目總成本(≤2000萬元)
【效益指標-經(jīng)濟效益指標】
指標1:對減少財政投資成本的改善程度(顯著)
【效益指標-社會效益指標】
指標1:對保障各項業(yè)務工作正常開展的影響或改善程度(較高)
【效益指標-生態(tài)效益指標】
指標1:不適用(不適用)
【效益指標-可持續(xù)影響指標】
指標1:對保障機構持續(xù)穩(wěn)定運轉、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度(較高)
【滿意度指標-服務對象滿意度指標】
指標1:公眾滿意度(≥95%)
11.“業(yè)務技術用房租金”項目。
（1）項目概述。：我局公安業(yè)務技術用房余2021年9月搬遷至原頤和觀邸B1#（略），（略）簽訂了房屋租賃合同，根據(jù)（略））規(guī)定，租金評估價為400萬元/年，租（略）、區(qū)兩級財政各承擔一半，執(zhí)行時間從2021年10月開始。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)實際支出需要。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局屯溪分局、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。滿足單位：（略）
（5）年度預算安排200萬元。
（6）績效目標和指標。
【總體目標】
解決屯溪公安分局業(yè)務技術用房困難，全力配合妥善解決歷史遺留問題?！井a(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:業(yè)務技術用房地上面積(7868平方米)指標2:業(yè)務技術用房地下面積(5500平方米)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:租金支付時限(1年)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:市財政承擔租金(200萬元)【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:節(jié)約成本(較高)【效益指標-社會效益指標】指標1:對保障各項業(yè)務工作正常開展的影響或改善情況(較高)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:對區(qū)域生態(tài)環(huán)境的提升或影響程度(明顯)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:對提高或改善公共服務水平的持續(xù)影響程度(較高)【滿意度指標-服務對象滿意度指標】指標1:民輔警滿意度(≥80%)
12.“公安裝備購置”項目。
（1）項目概述：依據(jù)2014年5月19日公安部關于印發(fā)《公安機關裝備管理辦法》之規(guī)定。裝備建設規(guī)劃和年度實施計劃應當以裝備建設項目實施為支撐。裝備建設項目實行立項論證和審批制度，裝備使用部門提出裝備建設項目的可行性研究報告和立項申請，由本級警務保障部門組織論證、審核并報本級公安機關批準后,納入裝備建設規(guī)劃計劃。裝備采購應當執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)，遵循等價擇優(yōu)、等質(zhì)選廉、效益最佳的原則。公安機關現(xiàn)場設置裝備的品種、數(shù)量和方式：（略）
（2）立項依據(jù)。根據(jù)實際支出需要。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局屯溪分局、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。滿足執(zhí)法執(zhí)勤需要。
（5）年度預算安排55萬元。
（6）績效目標和指標。
【總體目標】
防范、打擊各種刑事犯罪活動，組織實（略）治安管理工作。為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。提升公安形象.
【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】
指標1:設備購置驗收合格率(100%)
【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】
指標1:經(jīng)費支出合規(guī)性(嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度)
指標2:設備購置合格率(100%)
指標3:刑事科學技術裝備配備(公安部統(tǒng)一標準)
【產(chǎn)出指標-時效指標】
指標1:采購計劃完成時間(≤1年)
指標2:經(jīng)費支出時效性(≤1年)
【產(chǎn)出指標-成本指標】
指標1:項目總成本(≤250萬元)
【效益指標-經(jīng)濟效益指標】
指標1:節(jié)約政府成本的效益程度(明顯)
【效益指標-社會效益指標】
指標1:對保障各項業(yè)務工作正常開展，促進公共服務效率的提升或改善程度(明顯)
指標2:提升業(yè)務裝備水平，持續(xù)做好公安工作的物質(zhì)保障(明顯)
【效益指標-可持續(xù)影響指標】
指標1:對單位：（略）
【滿意度指標-服務對象滿意度指標】
指標1:服務對象滿意度(≥95%)
指標2:辦案民警滿意度(≥95%)
13.“公安管理綜合經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。保障看守所正常運行，確保日常工作正常有序的開展。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《關于（略））。
（3）實施主體和起止時間。（略）第一看守所、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。根據(jù)相關文件規(guī)定標準，保障看守所正常運行。支出經(jīng)費包括：物業(yè)管理費、勞務費、維修（護）費、伙食補助費、福利費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費、辦公費工會經(jīng)費、印刷費、其他商品和服務支出。
（5）年度預算安排。一般公共撥款預算安排117.10萬元。
（6）績效目標和指標。按照《公安部看守所執(zhí)法細則》和通過查驗法律文書、核對身份證件、健康檢查等相關的收押流程，依法做好新入所人員收押管理等工作，收押符合收押條件的應收盡收。加強監(jiān)所管理和完善監(jiān)所管理制度，確保無重大安全事故發(fā)生。落實從優(yōu)待警，保障民警加班補助、交通補貼等按實、按時、足額發(fā)放。民警法定加班補助、交通補貼等按時、足額發(fā)放到位，調(diào)整基本工資調(diào)標及正常晉級、晉檔等工作及時到位，發(fā)放到位率100％,提高民警滿意度，加強民警工作積極性。
14.“被監(jiān)管人員給養(yǎng)”項目。
（1）項目概述。保障在押人員正當權益。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《關于（略））。
（3）實施主體和起止時間。（略）第一看守所、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。據(jù)相關文件規(guī)定標準，切實保障在押人員合法權益。
（5）年度預算安排。一般公共撥款預算208萬元。
（6）績效目標和指標。羈押人員無重大安全事故，加強監(jiān)所管理和完善監(jiān)所管理制度，保障在押人員合法權益。
15.“執(zhí)法辦案費”項目。
（1）項目概述。執(zhí)法辦案經(jīng)費，主要包括辦案及相關業(yè)務經(jīng)費支出，包括維修費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護費、特別辦案費等經(jīng)費支出。保障基層辦案部門業(yè)務支出。
（2）立項依據(jù)。保障基層辦案部門業(yè)務支出，維護社會治安穩(wěn)定。
（3）實施主體和起止時間。（略）公安局黃山高新技術產(chǎn)業(yè)（略）分局、2025年1月1日—2025年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。辦案業(yè)務經(jīng)費，主要包括辦案及相關業(yè)務經(jīng)費支出，包括維修費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護費、特別辦案費等經(jīng)費支出。。
（5）年度預算安排。財政撥款預算85.55萬元。
（6）績效目標和指標。
【總體目標】
防范打擊各種刑事犯罪活動，組織實施（略）管理工作，為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，提升公安形象【產(chǎn)出指標-數(shù)量指標】指標1:數(shù)量(不適用)【產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標】指標1:支出合規(guī)率(100%)【產(chǎn)出指標-時效指標】指標1:支出及時率(100%)【產(chǎn)出指標-成本指標】指標1:項目總成本(下達指標以內(nèi))【效益指標-經(jīng)濟效益指標】指標1:轄區(qū)經(jīng)濟環(huán)境(較好)【效益指標-社會效益指標】指標1:群眾安全感(較高)【效益指標-生態(tài)效益指標】指標1:生態(tài)效益(不適用)【效益指標-可持續(xù)影響指標】指標1:轄區(qū)社會環(huán)境(持續(xù)提升)
【滿意度指標-服務對象滿意度指標】
指標1:群眾滿意度(>85%)