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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款三公兩費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
第三部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、財政撥款三公兩費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
（三）政府購買服務(wù)情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
（五）重點項目預(yù)算績效目標說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況?
一、主要職責(zé)
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策、法律法規(guī)；參與林業(yè)經(jīng)濟體制改革；負責(zé)擬（略）林業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、組織指導(dǎo)植樹造林、封山育林、國土綠化、森林分類經(jīng)營和林業(yè)基地建設(shè)。
3、負（略）森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計、動態(tài)監(jiān)測及經(jīng)營管理工作；負責(zé)監(jiān)督森林采伐限額的執(zhí)行，負責(zé)木材憑證采伐、憑證運輸和憑證經(jīng)營加工等林政管理工作；依據(jù)《中華人民共和國森林法》及有關(guān)法規(guī)，負責(zé)林地、林權(quán)管理和征用、占用林地的初審；管理森林資源的有償使用并監(jiān)督林地開發(fā)利用。
4、負責(zé)指（略）林業(yè)公安工作；負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和野生動植物資源的案件；管理、指（略）陸生野生動植物資源保護和合理開發(fā)利用；負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)森林防火工作和森林病蟲害的防治、檢疫工作。管理、監(jiān)（略）林業(yè)行政處罰。
5、負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站、苗圃、集體林場、林業(yè)化工、木材加工等林業(yè)事業(yè)、企業(yè)的管理；規(guī)劃指導(dǎo)林產(chǎn)品和（略）場的建設(shè)。
6、配合有關(guān)部門做（略）水土保持、林業(yè)綜合開發(fā)、扶貧等組織指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門管理農(nóng)村能源發(fā)展工作。做好改燃節(jié)柴和社會化服務(wù)體系建設(shè)工作。
7、負（略）林業(yè)事業(yè)經(jīng)費、農(nóng)村造林和林木保護補助經(jīng)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款的管理。負責(zé)林業(yè)統(tǒng)計，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站財務(wù)工作。
8、制（略）林業(yè)科技發(fā)展計劃，組織林業(yè)科技攻略，推廣林業(yè)先進技術(shù)。組織協(xié)調(diào)科研項目、技術(shù)開發(fā)推廣項目的實施。組織林業(yè)科學(xué)技術(shù)交流活動。
9、指導(dǎo)和參（略）山林糾紛的調(diào)處工作。
10、（略）人民政府交辦的其他事項。
（二）2025年主要工作任務(wù)
1、貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策、法律法規(guī)；參與林業(yè)經(jīng)濟體制改革；負責(zé)擬（略）林業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、組織指導(dǎo)植樹造林、封山育林、國土綠化、森林分類經(jīng)營和林業(yè)基地建設(shè)。
3、更新造林面積16000畝；
（1）人工造林（含造林綠化空間造林、跡地人工更新）12000
畝；
（2）其他造林（含跡地人工促進萌芽更新、現(xiàn)有林非主伐性改造造林）4000畝；
4、植樹造林預(yù)計劃任務(wù)中：1.油茶新造林9000畝；2.桉樹種植結(jié)構(gòu)調(diào)整600畝。
5、國家儲備林項目建設(shè)：1.集約人工林栽培（新造林）5000畝；2.現(xiàn)有林改培、撫育及補植補造；3.新建國家儲備林示范基地1個。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1.本級單位：（略）
林業(yè)局本級為納入（略）、業(yè)務(wù)股。
2.所屬單位：（略）
（1）（略）（略）森林病蟲害防治檢疫站納入（略）本級財政全額預(yù)算管理，為局屬二層參照公務(wù)員法管理的（未定）級事業(yè)單位：（略）
（2）（略）（略）林業(yè)技術(shù)推廣站納入（略）本級財政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
（3）（略）納入（略）本級財政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
（二）部門預(yù)算單位：（略）
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（略）
機構(gòu)名稱：（略）
機構(gòu)預(yù)算級次
1
（略）（略）林業(yè)局
一級預(yù)算單位：（略）
2
（略）（略）森林病蟲害防治檢疫站
二級預(yù)算單位：（略）
3
（略）（略）林業(yè)技術(shù)推廣站
二級預(yù)算單位：（略）
4
（略）
二級預(yù)算單位：（略）
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第二部分：2025年部門預(yù)算公開報表（詳見附件）
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第三部分：2025年部門預(yù)算情況說明?
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2025年部門收支總預(yù)算611.35萬元，同比減少236.1萬元，下降27.86%。收入包括：一般公共財政預(yù)算撥款611.35萬元；支出包括：公共安全支出0.20萬元、社會保障和就業(yè)支出39.7萬元、衛(wèi)生健康支出10.37萬元、農(nóng)林水支出522.06萬元、住房保障支出39.01萬元。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2025年部門收入總預(yù)算611.35萬元，同比減少236.1萬元，下降27.86%，其中：
一般公共預(yù)算611.35萬元，同比減少236.1萬元，下降27.86%，下降的主要原因是項目減少1.森林督查及森林資源“一張圖”2.廣西（略）郁江流域森林火災(zāi)高（略）綜合治理工程建設(shè)項目（非稅）。
政府性基金預(yù)算0.00萬元，同比無變化，本部門無政府性基金預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元，同比無變化，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
財政專戶管理資金0.00萬元，同比無變化，本部門無財政專戶管理資金。
單位：（略）
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，同比無變化，本部門無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2025年部門支出總預(yù)算611.35萬元，同比減少236.1萬元，下降27.86%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
1.204公共安全支出類科目支出0.20萬元，占本年支出預(yù)算0.0327%，同比無變化。
2.208社會保障和就業(yè)支出類科目支出39.7萬元，占本年支出預(yù)算6.49%，同比減少1.92萬元，下降4.61%。
3.210衛(wèi)生健康支出類科目支出10.37萬元，占本年支出預(yù)算1.7%，同比減少1.06萬元，下降9.27%。
4.213農(nóng)林水支出類科目支出522.06萬元，占本年支出預(yù)算85.39%，同比減少227.6萬元，下降30.36%。
5.221住房保障支出類科目支出39.01萬元，占本年支出預(yù)算6.38%，同比減少5.52萬元，下降12.4%。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出487.76萬元，占支出總預(yù)算的79.78%，同比減少19.81萬元，下降3.9%?；局С鱿陆档闹饕颍赫{(diào)出一人，退休一人。
2.項目支出預(yù)算。
項目支出123.59萬元，占支出總預(yù)算的20.21%，同比減少216.29萬元，下降63.64%。項目支出下降的主要原因：項目減少1.森林督查及森林資源“一張圖”2.廣西（略）郁江流域森林火災(zāi)高（略）綜合治理工程建設(shè)項目（非稅）。
2025年支出預(yù)算總體減少的主要原因：項目減少1.森林督查及森林資源“一張圖”2.廣西（略）郁江流域森林火災(zāi)高（略）綜合治理工程建設(shè)項目（非稅）。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年部門財政撥款收支總預(yù)算611.35萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款611.35萬元。支出包括：公共安全支出0.20萬元、社會保障和就業(yè)支出39.7萬元、衛(wèi)生健康支出10.37萬元、農(nóng)林水支出522.06萬元、住房保障支出39.01萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算撥款支出611.35萬元，其中，基本支出487.76萬元，項目支出123.59萬元。按支出功能分類科目劃分，具體支出預(yù)算如下：
（一）公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）0.20萬元，同比無變化，該項全部為項目支出，主要用于禁毒宣傳經(jīng)費的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（六）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）132.42萬元，同比減少26.98萬元，下降16.93%，增長的主要原因是調(diào)出一人，退休一人。該項全部是人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等基本支出預(yù)算，主要用于單位：（略）
（七）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）305.65萬元，同比增加20.67萬元，增長7.25%，增長的主要原因是基數(shù)提高。其中：基本支出預(yù)算250.58萬元，項目支出預(yù)算34.40萬元，主要用于單位：（略）
（八）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）4.00萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于義務(wù)植樹和山上造林工作經(jīng)費。
（九）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督
（項）8.5萬元，同比減少5.5萬元，下降39.28%，下降的主要原因是縮減開支。該項全部為項目支出，主要用于林政綜合執(zhí)法經(jīng)費。
（十）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）38.99萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于項目支出預(yù)算。其中森林防火7萬元、森林病蟲害普查工作經(jīng)費8萬元、森林普查服務(wù)費14.34萬元、森林覆蓋率年度監(jiān)測服務(wù)9.65萬元，上升原因是增加森林覆蓋率年度監(jiān)測服務(wù)9.65萬元。
（十一）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）21.01萬元，同比減少78.99萬元，下降78.99%，下降的主要原因是：減少項目廣西（略）郁江流域森林火災(zāi)高（略）綜合治理工程建設(shè)項目（非稅）。該項全部為項目支出，主要用于生態(tài)護林員。
（十二）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項）11.49萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于貧困村黨組織第一書記和“振興”鄉(xiāng)村建設(shè)(扶貧)工作隊員駐村補貼。
（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）39.01萬元，同比減少5.52萬元，下降12.4%，下降的主要原因是調(diào)出一人，退休二人。該項全部是人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等基本支出預(yù)算，主要用于局機關(guān)和4個屬事業(yè)單位：（略）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算487.76萬元，具體支出如下：
人員經(jīng)費支出444.98萬元，同比減少20.89萬元，下降4.48%，下降原因主要是調(diào)出一人，退休二人。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費支出42.78萬元，同比增加1.08萬元，增長2.59%，增長（或下降）原因主要是辦公費增加。該項主要是按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費支出。
七、財政撥款三公兩費支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.20萬元，同比無變化。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，同比無變化。
2.公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00萬元，同比無變化。
3.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3.00萬元，同比無變化。
4.公務(wù)接待費預(yù)算0.20萬元，同比無變化。
（二）會議費支出預(yù)算情況。
2025年會議費支出預(yù)算0.50萬元，同比無變化。
（三）培訓(xùn)費支出預(yù)算情況。
2025年培訓(xùn)費支出預(yù)算0.00萬元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明2025年本部門本年度無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本單位：（略）
另外，本部門下屬共有2個事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2025年政府采購預(yù)算9.5萬元，同比減少127萬元，下降93%，減少的主要原因主要是減少1.森林督查一張圖服務(wù)。
其中：政府集中采購預(yù)算9.5萬元，占政府采購預(yù)算100%，同比增加3萬元，上升46.15%，增加的主要原因是公務(wù)車運行維修費用服務(wù)。分散采購預(yù)算0萬元，同比無變化。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物項目采購預(yù)算6.5萬元，占政府采購預(yù)算的68.42%；服務(wù)項目采購預(yù)算3萬元，占政府采購預(yù)算的31.58%；工程項目采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%。
（三）政府購買服務(wù)情況
2025年納入政府購買服務(wù)預(yù)算管理的項目1個，涉及金額3萬元，其中：林業(yè)局本級“公務(wù)用車運行維護費”項目預(yù)算金額3萬元，主要購買公務(wù)用車運行維護費，服務(wù)內(nèi)容：燃料費；維修費。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，我局資產(chǎn)賬面價值共計62.02萬元，其中：固定資產(chǎn)賬面價值29.13萬元，占總資產(chǎn)價值的46.97%，具體包括通用設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等；無形資產(chǎn)賬面價值0萬元，占總資產(chǎn)價值的0%。本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
（五）重點項目績效目標情況說明
我部門2025年所有項目支出（人員類項目、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目和涉密項目等除外）全面實施績效目標管理。2025年納入預(yù)算績效目標管理的項目21個，涉及金額123.59萬元，其中：一般公共預(yù)算支出123.59萬元。
重點項目共2個，預(yù)算績效目標如下：
重點項目一：項目名稱：（略）
重點項目二：項目名稱：（略）
第四部分：名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指（略）財政部門當(dāng)年撥付的預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.事業(yè)單位：（略）
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位：（略）
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位：（略）
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9．事業(yè)單位：（略）
10．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11．“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
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附件：（略）（略）林業(yè)局2025年部門預(yù)算公開報表.xlsx
（略）（略）林業(yè)局
2025年3月26日
文件下載：
（略）（略）林業(yè)局2025年部門預(yù)算公開說明.docx
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