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（略）
2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分：（略）單位：（略）
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）2025年部門(mén)預(yù)算相關(guān)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
2025年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：（略）概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
(一)承擔(dān)（略）數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字設(shè)施等領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃編制與評(píng)估的技術(shù)支撐和服務(wù)保障工作;（略）本級(jí)信息化財(cái)政性資金投資項(xiàng)目方案審核與咨詢?cè)u(píng)估等投資管理技術(shù)服務(wù)工作。
(二)承（略）數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的技術(shù)支持和保障工作。負(fù)（略）（略）絡(luò)的管理和運(yùn)維工作;按照（略）統(tǒng)籌部署推（略）政務(wù)云建設(shè)、管理和運(yùn)維工作;承擔(dān)需（略）（略）絡(luò)的相關(guān)機(jī)構(gòu)(單位：（略）
(三)承（略）數(shù)據(jù)資源建設(shè)、應(yīng)用和管理的技術(shù)支持工作;（略）建設(shè)運(yùn)維工作，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源匯聚、共享、開(kāi)放和應(yīng)用。
(四)貫徹落實(shí)國(guó)家、（略）網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律法規(guī)和政策，承（略）（略）絡(luò)與信息安全管理，（略）、（略）、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)災(zāi)備等安全技術(shù)服務(wù);（略）絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作。
(五)（略）人民政府交辦的其他任務(wù)。
、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2025年納入編報(bào)預(yù)算范圍的直屬單位：（略）
、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
我部門(mén)總收入106.83萬(wàn)元，總支出106.83萬(wàn)元。總收入較2024年度預(yù)算數(shù)86.39萬(wàn)元，增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是1、業(yè)務(wù)量的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加；2、在職人員正常增資；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。總支出較2024年度預(yù)算數(shù)86.39萬(wàn)元，增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2025年我部門(mén)總收入106.83萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)86.39萬(wàn)元，增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2025年我部門(mén)總支出106.83萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)86.39萬(wàn)元，增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。主要包括：1、在職人員正常增資和崗位晉升；2、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中:
(1)一般公共服務(wù)支出77.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.48%,比上年增加15.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.63%,主要原因是：1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出16.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算15.18%,比上年增加2.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.23%,主要原因是：1.在職人員按核定的績(jī)效工資總量執(zhí)行，社會(huì)保障和就業(yè)基數(shù)增大；2.人員的增加導(dǎo)致支出的增加。
(3)衛(wèi)生健康支出5.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.75%,比上年增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.29%,主要原因是：1.在職人員按核定的績(jī)效工資總量執(zhí)行，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增大；2.人員的增加導(dǎo)致支出的增加。
(4)住房保障支出8.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.59%,比上年增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.23%,主要原因是：1.在職人員按核定的績(jī)效工資總量執(zhí)行，住房保障基數(shù)增大；2.人員的增加導(dǎo)致支出的增加。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算106.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算100.00%,比上年增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%。其中：
(1)工資福利支出94.91萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算88.84%,比上年增長(zhǎng)14.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.21%,主要原因是：1、在職人員正常增資和崗位晉升；2、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。
(2)商品和服務(wù)支出11.92萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算11.16%,比上年增長(zhǎng)5.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.41%,主要原因是：業(yè)務(wù)量的增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2025年我部門(mén)財(cái)政撥款總收入106.83萬(wàn)元，總支出106.83萬(wàn)元。財(cái)政撥款總收入較2024年度預(yù)算數(shù)86.39萬(wàn)元，增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收入增加。財(cái)政撥款總支出較2024年度預(yù)算數(shù)86.39萬(wàn)元，增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算支出共106.83萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)86.39萬(wàn)元，增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。具體情況為：
一般公共服務(wù)支出（類）支出77.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的72.48%，較2024年度預(yù)算數(shù)62.13萬(wàn)元，增加15.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.63%，主要原因是：1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。
住房保障支出（類）支出8.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的7.59%，較2024年度預(yù)算數(shù)6.69萬(wàn)元，增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.23%，主要原因是：1、在職人員按核定的績(jī)效工資總量執(zhí)行住房保障支出基數(shù)提高導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；2、人員的增加導(dǎo)致住房保障支出增加。
衛(wèi)生健康支出（類）支出5.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的4.75%，較2024年度預(yù)算數(shù)4.18萬(wàn)元，增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.29%，主要原因是：1、在職人員按核定的績(jī)效工資總量執(zhí)行衛(wèi)生健康支出基數(shù)提高導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；2、人員的增加導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出16.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的15.18%，較2024年度預(yù)算數(shù)13.38萬(wàn)元，增加2.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.23%，主要原因是：1、在職人員按核定的績(jī)效工資總量執(zhí)行社會(huì)保障和就業(yè)支出基數(shù)提高導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；2、人員的增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算基本支出共106.83萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)86.39萬(wàn)元,增加20.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是1、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加具體情況為：
工資福利支出預(yù)算94.91萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的88.84%，較2024年度預(yù)算數(shù)80.29萬(wàn)元，增加14.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.21%，主要原因是：1、在職人員正常增資和崗位晉升；2、人員的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加
商品和服務(wù)支出預(yù)算11.92萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的11.16%，較2024年度預(yù)算數(shù)6.10萬(wàn)元，增加5.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.41%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（二）2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，同口徑較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2025年無(wú)一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2025年無(wú)一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2025年無(wú)一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2025年無(wú)一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年政府性基金預(yù)算支出共0.00萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2025年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出共0.00萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2025年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.92萬(wàn)元，較2024年度預(yù)算數(shù)6.10萬(wàn)元，增加5.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.41%，主要原因是：1、在職人員工資總量增加，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加；2、出差、下鄉(xiāng)導(dǎo)致差旅費(fèi)的增加。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0.00萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)0.00萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0.00萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)0.00萬(wàn)元。主要用于：無(wú)采購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
本單位：（略）
第三部分名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（上年結(jié)轉(zhuǎn)）：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本（類）支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員（類）支出和公用（類）支出。
十、項(xiàng)目（類）支出：指在基本（類）支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的（類）支出。
十一、經(jīng)營(yíng)（類）支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指金（略）本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（略）2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
部門(mén)收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)?目（按支出功能科目分類）
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款
106.83
一、一般公共服務(wù)支出
77.43
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級(jí)
106.83
三、國(guó)防支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級(jí)
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
16.22
2、本級(jí)
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
5.07
四、財(cái)政專戶管理資金收入
0.00
十、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
五、事業(yè)收入
0.00
十一、城（略）支出
0.00
六、事業(yè)單位：（略）
0.00
十二、農(nóng)林水支出
0.00
七、上級(jí)補(bǔ)助收入
0.00
十三、交通運(yùn)輸支出
0.00
八、附屬單位：（略）
0.00
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其（略）支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
8.11
?
?
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
0.00
?
?
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
0.00
?
?
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
?
?
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
?
?
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
0.00
本年收入合計(jì)
106.83
本年支出合計(jì)
106.83
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計(jì)
106.83
支出總計(jì)
106.83
注：報(bào)表金額單位：（略）
?
部門(mén)收入總體情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
合計(jì)
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金
收入
單位：（略）
小計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金
收入
單位：（略）
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
127001
（略）
106.83
106.83
106.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報(bào)表金額單位：（略）
?
表三：部門(mén)支出總體情況表
部門(mén)支出總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門(mén)（單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
?
?
合計(jì)
106.83
106.83
0.00
0
?
127001
（略）
106.83
106.83
0.00
0
（略）
?
事業(yè)運(yùn)行
76.56
76.56
0.00
0
（略）
?
工會(huì)事務(wù)
0.88
0.88
0.00
0
（略）
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
10.81
10.81
0.00
0
（略）
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
5.41
5.41
0.00
0
（略）
?
事業(yè)單位：（略）
5.07
5.07
0.00
0
（略）
?
住房公積金
8.11
8.11
0.00
0
注：本報(bào)表金額單位：（略）
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
收
入
支
出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)?目（按支出功能科目分類）
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款
106.83
一、一般公共服務(wù)支出
77.43
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級(jí)
106.83
三、國(guó)防支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級(jí)
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
16.22
2、本級(jí)
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
5.07
?
?
十、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
?
?
十一、城（略）支出
0.00
?
?
十二、農(nóng)林水支出
0.00
?
?
十三、交通運(yùn)輸支出
0.00
?
?
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
?
?
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其（略）支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
8.11
?
?
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
0.00
?
?
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
0.00
?
?
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
?
?
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
?
?
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
0.00
本年收入合計(jì)
106.83
本年支出合計(jì)
106.83
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計(jì)
106.83
支出總計(jì)
106.83
注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
報(bào)表金額單位：（略）
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
?
一般公共預(yù)算支出情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
?
?
科目編碼
?
?
部門(mén)（單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
?
?
合計(jì)
基本支出
?
?
項(xiàng)目支出
?
?
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
小計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
?
?
?
1
2
3
4
5
6
?
127001
（略）
106.83
106.83
94.91
11.92
0.00
0
（略）
?
事業(yè)運(yùn)行
76.56
76.56
65.52
11.04
0.00
0
（略）
?
工會(huì)事務(wù)
0.88
0.88
0.00
0.88
0.00
0
（略）
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
10.81
10.81
10.81
0.00
0.00
0
（略）
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
5.41
5.41
5.41
0.00
0.00
0
（略）
?
事業(yè)單位：（略）
5.07
5.07
5.07
0.00
0.00
0
（略）
?
住房公積金
8.11
8.11
8.11
0.00
0.00
0
注：本報(bào)表金額單位：（略）
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
?
本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
?
合計(jì)
106.83
94.91
11.92
301
工資福利支出
94.91
94.91
0.00
30101
基本工資
26.72
26.72
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
2.31
2.31
0.00
30107
績(jī)效工資
36.15
36.15
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
10.81
10.81
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
5.41
5.41
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
4.93
4.93
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.47
0.47
0.00
30113
住房公積金
8.11
8.11
0.00
302
商品和服務(wù)支出
11.92
0.00
11.92
30201
辦公費(fèi)
3.68
0.00
3.68
30206
電費(fèi)
0.46
0.00
0.46
30207
郵電費(fèi)
0.56
0.00
0.56
30211
差旅費(fèi)
2.50
0.00
2.50
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
0.88
0.00
0.88
30299
其他商品和服務(wù)支出
3.84
0.00
3.84
注：本報(bào)表金額單位：（略）
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
單位：（略）
?
?
?
?
?
單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
總計(jì)
“三公”經(jīng)費(fèi)
會(huì)議費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
小計(jì)
本級(jí)資金安排
上級(jí)補(bǔ)助資金安排
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
127001
（略）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報(bào)表金額單位：（略）
?
?
?
?
?
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門(mén)（單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
?
?
?
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報(bào)表金額單位：（略）
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
科目編碼
?
部門(mén)（單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
1
2
3
4
?
?
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報(bào)表金額單位：（略）
?
2025年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
單位：（略）
?
單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目名稱：（略）
預(yù)算金額
年度績(jī)效目標(biāo)
127001
（略）
?
0.00
?
注：本報(bào)表不包含不宜公開(kāi)的項(xiàng)目，金額單位：（略）
文件下載：
（略）2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi).pdf
關(guān)聯(lián)文件：